1、煤礦供應部分危險源管理表專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級井下材料管理1.材料審批未按規程措施審批人材料管理不完善，料場失控，對材料庫存不知其它事故G616材料管理員2.現場管理1.與審批的材料不相符人發現短缺材料未通知補充，影響生產其它事故H15材料管理員2.未到所管的區域現場人造成所管區域的料場混亂材料浪費其它事故G616材料管理員回收地面廢料1.檢查運輸車輛1.未檢查運輸車輛人造成車輛損壞，影響運輸安全運輸事故H15廢料回收工2.檢查出問題未處理人車輛帶病工作易造成車輛損壞，影響安全運輸事故H15廢料回收工2.裝車1.未檢查所

2、用工具是否帶齊人影響使用易造成違章作業和人身傷害運輸事故H15廢料回收工2.裝車2人動作不協調人2人裝車互不照應易碰傷別人其它事故H15廢料回收工3.超載裝車人造成車輛損壞影響安全其它事故H15廢料回收工4.裝車不規范人裝大料。長料時未采取措施易碰傷人其它事故H15廢料回收工3.卸車1.運輸途中人員未集中注意力人運輸途中未對行人避讓造成人身傷害影響運輸安全運輸事故H15廢料回收工2.卸車時未注意周人未觀查周圍環境是否影響卸車造成人身傷害。車輛損壞其它事故H15廢料回收工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級回收地面廢料4.分檢碼放1.需

3、要氣割時無證操作人需要氣割時由于沒有證，操作不當有可能回火爆炸造成人員傷害其它事故H15廢料回收工2.分檢碼放不規范人未安同類分開或分檢不徹底造成損失其它事故H15廢料回收工火工品運輸1.準備車輛1.未將專用車推放在專用地點人卸車不安全易造成物品丟失其它事故K510押運工2.未用專用車裝人用其它車輛裝沒有保護易引起爆炸，造成 人身傷害其它事故L66押運工3.專用車已損壞未修機專用車已損壞已起不到保護作用引起爆炸 ，造成人身傷害其它事故L66押運工2.設警界線1.未設警界線人違反爆炸品管理規定，易造成物品丟失其它事故L66押運工2.警界線設的不規范或警界標示牌不明顯機違反爆炸品管理規定，易造成物

4、品丟失其它事故L66押運工3.裝車1.裝車時未輕拿輕放人爆炸品怕碰撞引起爆炸，造成人身傷害其它事故L66押運工2.混裝炸藥.雷管未分開人其它事故L66押運工3.超載裝車人違反爆炸品管理規定，易造成物品丟失其它事故L66押運工4.押運1.未押運人違反爆炸品必須押運的規定，易造成物品丟失其它事故L66押運工2.非專職人員押運人違反爆炸品由專職人員押運，管理混亂易造成物品丟失其它事故L66押運工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級火工品運輸4.押運3.人與爆炸品同罐下井人違反爆炸品管理規定，發生意外易造成人員傷害其它事故押運工5.辦理交接手

5、續1.未辦理交接手續人不負責任易造成物品與單據不相符其它事故K5押運工2.未現場交接班人不負責任易造成物品與單據不符其它事故K5押運工炸藥庫保管1.交接班未準時進入藥庫接班.人造成人員之間矛盾，可能造成空崗，管理混亂其它事故G616藥庫保管員2.雷管導通編號1.雷管未導通.未編號人易造成瞎炮 ，對雷管不編號丟失不好找責任人，不利于 管理其它事故K24藥庫保管員2.雷管導通時人員未戴防護帽人有時操作失誤引起爆炸，造成人身傷害其它事故J13藥庫保管員3.未按規定導通人沒有逐個導通測試，違反規定，每次打開多箱，沒有20發編為一組，導通時沒把雷管管體放入保險箱里，引起爆炸 人身傷害其它事故K24藥庫保

6、管員3.驗證發放；1.未驗證，按審批計劃發放；人未驗取藥人證件，按審批計劃發放；違反規定，造成管理混亂其它事故K24藥庫保管員2.驗證，未按審批計劃發放人驗取藥人證件，未按審批計劃發放；管理混亂其它事故K24藥庫保管員4.入庫分類存放1.未將炸藥.雷管分類存放人炸藥.雷管存放一起 易引起爆炸管理混亂其它事故K24藥庫保管員2.未按規定整齊擺放人擺放不整齊管理混亂容易發錯其它事故H210藥庫保管員專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級炸藥庫保管4.入庫分類存放3.未輕拿輕放人取藥時未輕拿輕放易引起爆炸J13藥庫保管員5.濕度.溫度調節未按

7、規定調節人1.未按規定調節庫房風量.溫度易引溫度升高其它事故G616藥庫保管員6.清退1.清退爆破器材未登帳或帳物不符人清退的爆破器材未登帳易造成管理混亂其它事故H15藥庫保管員2.未將清退爆破器材按規定分類碼放人造成爆破器材管理混亂影響發放其它事故H210藥庫保管員7.匯報1.出現問題未匯報或虛報.假報.瞞報人出現問題未匯報或虛報.假報.瞞報造成問題得不到解決其它事故G616藥庫保管員2.班中睡覺.脫崗人一般“三違”其它事故G616藥庫保管員木工操作1.檢查鋸.刨.斧等工具.設備的完好情況1.未檢查鋸.刨.斧等工具的完好情況人.機工作時使用不完好的工具易造成工傷其它事故H15木工2.未清除硬

8、性物質人工作時易造成工具損壞及造成工傷其它事故G616木工2.操作1.未按規定操作人違反木工操作規定易造成工具損壞和人員傷亡其它事故G616木工2.鋸.刨長料時，沒有人接料人 因無人接料而失重落地造成設備損壞人員受傷其它事故G616木工3.小短木料用推手推進，未用推料棒人易造成人員手部受傷其它事故G616木工4.送料用力不均勻；人易卡鋸或損壞設備其它事故G616木工3.木工機械保養1.木工機械未保養人未保養造成木工機械損壞.人員受傷其它事故G616木工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級木工操作3.木工機械保養2.裝卸刀具.工件未停電

9、誤送電人未停機裝卸刀具.工件，造成人員傷害其它事故H15木工銼鋸操作1.截取取捆時鋼板易反彈人將成捆的鋼板片取時由于剛性反彈易打傷人其它事故G616銼鋸操作工2.開齒開齒時截下的齒塊反彈傷人人.機由于鋸條鋼性截下的齒塊崩傷人其它事故G616銼鋸操作工3.焊接1.無證操作人損壞設備造成爆炸傷亡人員其它事故G616銼鋸操作工2.未對齊，未壓牢固鋸條掉下人鋸條損壞傷人或鋸條串出傷人其它事故G616銼鋸操作工4.壓條1.將鋸條上壓條機時未放正掉下砸人人工作時鋸條竄出掉下砸傷人其它事故G616銼鋸操作工2.壓條機工作時鋸條鋸齒側易鋸傷人人鋸條轉動人靠近鋸齒側易鋸傷人其它事故G616銼鋸操作工5.銼鋸銼好

10、側的鋸齒鋒犁易傷人機銼鋸時銼好側的鋸齒鋒犁人靠近易傷人其它事故G616銼鋸操作工6.拔齒拔齒時齒尖扎傷手機拔齒時齒尖扎傷手其它事故G616銼鋸操作工檢尺操作1.檢尺前檢查1.未檢查檢尺所用工具的完好人影響檢尺效果造成損失其它事故G616檢尺工2.未檢查工作場所是否安全人園木滾動傷人，影響人員安全其它事故G626檢尺工2.檢尺1.使用不合格檢尺工具人影響檢尺效果造成損失其它事故H15檢尺工2.未按規定要求檢尺人影響檢尺效果造成損失其它事故H15檢尺工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級檢尺操作2.檢尺3.使用非專職人員檢尺人影響檢尺效果

11、造成損失其它事故H15檢尺工3.填寫檢尺記錄未填寫檢尺記錄人工作白干影響檢尺其它事故H15檢尺工4.核對單據，辦理結算1.未核對單據，辦理結算人不負責任造成損失其它事故H15檢尺工2.核對單據，未辦理結算人不負責任造成損失其它事故H15檢尺工鋸房操作1.工作前檢查帶鋸.圓盤鋸等完好情況1.未檢查帶鋸.圓盤鋸等完好情況人未發現故障隱患造成設備損壞或人員傷害其它事故G6212鋸房操2.未檢查鋸房的環境是否影響開鋸人有可能損壞設備或造成人員傷害其它事故G6212鋸房操2.開鋸操作1.人鋸機未空運轉2分鐘，鋸條有可能串動或擺動易造成斷鋸條傷人機電事故G616鋸房操2.鋸切大料時，跑車進料速度不均勻；人

12、進料速度不均勻易損壞鋸條其它事故G616鋸房操3.人木料送進用力過猛易別鋸長度小于工作臺時，未用推料棒送料和用鉤拉料，易出工傷其它事故K36鋸房操4.小短木料用推手推進，未用推料棒人小短木料用推手推進易鋸手其它事故G616鋸房操5.鋸切中出現夾鋸或第一鋸口板面出現凹凸不平時，未停機檢查繼續工作人鋸條不穩或鋸條斷齒造成鋸條損壞傷人其它事故H15鋸房操專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級鋸房操作3.碼放成品1.加工完的材料未運出鋸房.人影響環境，影響工人作業，碰傷人員其它事故G616鋸房操2.運出鋸房，未碼放整齊.人造成場地混亂，道路不暢

13、，影響環境，影響工人作業，其它事故G616鋸房操4保養帶鋸.圓盤鋸等設備并打掃衛生1.人燒壞設備，影響生產其它事故G616鋸房操2.未打掃鋸房和設備衛生人影響環境，對設備保養不利其它事故G616鋸房操收發料1.交接班，1.未現場交接班，人造成空崗.脫崗其它事故G616收發料工2.交接班時未嚴格執行交接班制度人上班遺留的問題不清楚造成本班工作被動其它事故G616收發料工2.收發材料1.單位回收交舊料沒有清點人數量不清楚，沒有根據其它事故H15收發料工2.未按料單要求發料，缺料未及時匯報；人造成數量不符，缺料未及時補充影響生產其它事故H15收發料工3.填寫記錄1.未填寫單據未辦理手續人造成無法結算

14、其它事故H15收發料工2.未對所管轄范圍及時巡視，未做好“四防”工作人易造成失盜.造成損失其它事故G616收發料工單體修理1.檢查泵站.實驗臺是否缺油.缺水.電機線路完好；1.未檢查泵站是否缺油.缺水，管路是否漏液人缺油.缺水燒壞油泵，管路漏液造成液體流失影響環境衛生其它事故G6212單體修理工2.未檢查實驗臺是否缺油.缺水，儀表是否正常人缺油.缺水燒壞實驗臺，儀表不正常造成數據不準其它事故G6212單體修理工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級單體修理1.檢查泵站.實驗臺是否缺油.缺水.電機線路完好；3.拆拄機操作.運轉部位是否靈活

15、可靠人操作.運轉部位不可靠造成失控.損壞設備.人員傷亡其它事故G6212單體修理工2.準備好檢修時所用的羅絲刀.錘等工具；1.未準備好檢修時所用的鑼絲刀.錘等工具人影響檢修其它事故G616單體修理工2.未檢查羅絲刀.錘是否完好人羅絲刀.錘不完好影響工作易造成工傷其它事故H15單體修理工3.拆解單體1.拆解單體時，2人配合不協調人造成碰手.砸腳造成工傷其它事故H15單體修理工2.單體內的壓力液未先放壓人造成拆柱時壓力釋放傷人其它事故H15單體修理工3.拆單體底座時未卡牢固復位彈簧人復位彈簧反彈傷人其它事故H15單體修理工4.拆單體時卡盤未卡好.夾緊裝置未夾好人影響修理造成單體轉動易傷人其它事故H

16、210單體修理工5.拆鉸接頂蓋時未先拆圓拄銷人損壞設備和單體其它事故H15單體修理工6.拆單體活塞時未用專用工具人損壞單體活塞其它事故G616單體修理工4.清洗單體1.未清洗油缸.活拄.活塞.底座人造成單體漏液影響修復質量其它事故G616單體修理工2.清洗的不干凈.不徹底人造成單體漏液影響修復質量其它事故G616單體修理工5.組裝單體1.未檢查油缸.活柱體有無凹陷及電鍍層脫落人造成單體漏液和無法修復其它事故H15單體修理工2.未更換所有的密封件人易造成單體漏液影響使用壽命其它事故G616單體修理工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級單

17、體修理5.組裝單體3.未使用專用工具組裝單體人易損壞密封件造成單體漏液其它事故H15單體修理工4.未裝手把.底座的聯接鋼絲人造成單體漏液或手把.底座易脫離其它事故H15單體修理工5.裝鉸接頂蓋時未裝或少裝圓拄銷人造成鉸接頂蓋轉向或脫落傷人其它事故G616單體修理工6.未裝復位彈簧人不能自動復位無法降柱其它事故H210單體修理工7.未裝“O”.“Y”型密封圈人造成無法承載單體漏液其它事故J13單體修理工6.壓力.密封試驗1.未高.低壓力.密封試驗人不能檢驗修復的單體性能其它事故G616單體修理工2.未達到高.低壓力.密封試驗規定的時間人不能保證修復的單體性能其它事故G616單體修理工3.試驗棒未

18、插到位人充不進液無法打壓試驗其它事故H15單體修理工7.單體分類入庫修好的單體未分類入庫人造成規格不分發放使用困難其它事故H15單體修理工8.填寫檢修試壓記錄；未填寫檢修試壓記錄；人出現質量問題找不到責任人其它事故G616單體修理工鐵鞋.卡欄修理1.拆卸鐵鞋.卡欄.螺絲；1.未戴手套人傷手其它事故G616鐵鞋.卡欄修理工2.使用不合格工具人傷手或傷害別人其它事故H15鐵鞋.卡欄修理工2.整形.更換鐵鞋.卡欄；已變行 未整形.更換；人造成不合格使用時困難影響生產安全其它事故H15鐵鞋.卡欄修理工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級鐵鞋.

19、卡欄修理3.配型.組裝鐵鞋，卡欄；未配型.組裝鐵鞋.卡欄人修復不合格給使用時帶來不安全因素其它事故H15鐵鞋.卡欄修理工4.檢查已裝配好的鐵鞋.卡欄，登帳入庫；1.未檢查已裝配好的鐵鞋.卡欄是否合格人不檢查修復的質量使用困難影響生產安全其它事故G616鐵鞋.卡欄修理工2.已裝配好的鐵鞋.卡欄未分類碼放整齊，未登帳入庫；人規格混亂使用時困難影響生產安全其它事故H15鐵鞋.卡欄修理工定.拱型支架修理1.檢查壓力機油液.管路.操作把是否完好；未檢查壓力機油液.管路.操作把是否完好人缺油燒壞壓力機，操作把不可靠易造成失控.損壞設備.人員傷亡機電事故G616定.拱型支架修理工2.定.拱型支架修理1.搬運

20、鐵料時未戴手套人砸傷.擠傷手其它事故H15定.拱型支架修理工2.定.拱型支架修理時未按要求修理人規格.質量不符合要求影響使用和安全其它事故H15定.拱型支架修理工3.由未取得證書的人割.焊定.拱型支架人違反規定.造成傷亡其它事故H15定.拱型支架修理工3.出料分類碼放1.修復好的定.拱型支架未分類碼放人規格混亂不分造成使用時困難影響生產安全其它事故G616定.拱型支架修理工2.碼放時，定.拱型支架反彈人砸傷其它事故G616定.拱型支架修理工3.出料分類碼放時2人配合不協調人出料分類碼放時2人配合不協調易砸傷或碰傷其它事故G6212定.拱型支架修理工4.未搞好環境衛生，未做到工完料凈場地清；人影

21、響操作和安全其它事故G616定.拱型支架修理工專業：供應任務工序危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評價管理對象可能性損失風險值風險等級錨桿.鋼筋梁修理1.調直錨桿.鋼筋梁；1.未調直錨桿.鋼筋梁，直接修理人修復困難易出工傷其它事故J13錨桿.鋼筋梁修理工2.需要割.焊時由未取得證書的人割.焊人違反規定.造成傷亡其它事故J13錨桿.鋼筋梁修理工3.調直錨桿.鋼筋梁未檢查調直機或錘的完好人調直機或錘的不完好易造成修復困難和設備損壞.人員傷亡其它事故G616錨桿.鋼筋梁修理工2.拆卸錨桿螺絲帽；1.未檢查螺絲帽變形情況拆卸錨桿螺絲帽人螺絲帽變形嚴重硬拆損壞設備造成傷亡其它事故H15錨桿.鋼筋梁修理工2.未拆卸錨桿螺絲帽人影響修復其它事故J13錨桿.鋼筋梁修理工3.對錨桿過絲未對錨桿過絲人影響修復質量其它事故J13錨桿.鋼筋梁修理工4.組裝入庫未更換螺絲帽未分規格入庫人影響修復質量使用困難影響生