1、 總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)內(nèi)部審計(jì)績(jī)效效指標(biāo)總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)內(nèi)部審計(jì)崗崗崗位KPI組組成表KPIKPI說(shuō)明計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的審計(jì)事務(wù)完成率率審計(jì)任務(wù)按時(shí)完完成率不低于于 %，或否決決性指標(biāo)本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任保證公司各項(xiàng)審審計(jì)工作的完完成重要審計(jì)事務(wù)的的完成質(zhì)量見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表表一本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任保證內(nèi)部財(cái)務(wù)審審計(jì)、合同審審計(jì)、工程審審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)任任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)計(jì)等工作高質(zhì)質(zhì)量完成各項(xiàng)審計(jì)工作的的按時(shí)性考核周期內(nèi)未按按期審計(jì)監(jiān)督督的次數(shù)不高高于 次/考核周周期，或否否決性指標(biāo)本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任保證、監(jiān)督公司司及下屬單位位遵守國(guó)家有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)公司各項(xiàng)內(nèi)控制

2、制度檢核的規(guī)規(guī)律性有效檢核頻次不不低于 次/考核核周期本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任保障公司各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得以以規(guī)范化管理理下屬子公司內(nèi)部部審計(jì)機(jī)構(gòu)的的健全度下屬各企業(yè)內(nèi)部部審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)數(shù)量/企業(yè)數(shù)數(shù)量不小于 %本崗位提交報(bào)告告促進(jìn)下屬各企業(yè)業(yè)建立健全內(nèi)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)，配備內(nèi)部部審計(jì)人員審計(jì)事務(wù)的制度度性見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表表二本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任保證內(nèi)部審計(jì)事事務(wù)制度完善善，有章可循循各級(jí)審計(jì)人員的的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗崗位培訓(xùn)和內(nèi)內(nèi)部審計(jì)理論論研究見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表表三本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任提高公司各級(jí)審審計(jì)人員業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)，保證證審計(jì)工作順順利進(jìn)行審計(jì)資料、文件

3、件管理的完備備性歸檔審計(jì)資料出出現(xiàn)缺失、遺遺漏的次數(shù)不不高于 次，涉及及重要性資料料遺失時(shí)為否決性指標(biāo)標(biāo)本崗位提交報(bào)告告及部門(mén)主任任加強(qiáng)檔案管理總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)內(nèi)部審計(jì)崗崗崗位KPI說(shuō)說(shuō)明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容重要審計(jì)事務(wù)的的完成質(zhì)量對(duì)外聘請(qǐng)的專業(yè)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能能力強(qiáng)審計(jì)過(guò)程中匯報(bào)報(bào)的及時(shí)性審計(jì)報(bào)告完成率率向董事會(huì)及相關(guān)關(guān)部門(mén)報(bào)送審審計(jì)報(bào)告的及及時(shí)性審計(jì)事務(wù)的制度度性審計(jì)制度健全收集法律法規(guī)完完善，能夠隨隨時(shí)提供有價(jià)價(jià)值的參考文文獻(xiàn)各級(jí)審計(jì)人員的的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗崗位培訓(xùn)和內(nèi)內(nèi)部審計(jì)理論論研究定期組織學(xué)習(xí)和和研討為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)創(chuàng)造條件軟指標(biāo)評(píng)分表表一：重要審計(jì)計(jì)事務(wù)的完成成質(zhì)量評(píng)分表表（總經(jīng)理工工作部主任

4、填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)計(jì)崗的重要審審計(jì)事務(wù)的完完成質(zhì)量綜合合以下三方面面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)外聘請(qǐng)的專業(yè)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能能力強(qiáng)30%審計(jì)過(guò)程中匯報(bào)報(bào)的及時(shí)性20%審計(jì)報(bào)告完成率率30%向董事會(huì)及相關(guān)關(guān)部門(mén)報(bào)送審審計(jì)報(bào)告的及及時(shí)性20%總計(jì)100%表二：審計(jì)事務(wù)務(wù)的制度性評(píng)評(píng)分表（總經(jīng)經(jīng)理工作部主主任填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)計(jì)崗的審計(jì)事事務(wù)的制度性性綜合以下兩兩方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分審計(jì)制度健全50%收集法律法規(guī)完完善，能夠隨隨時(shí)提供有價(jià)價(jià)值的參考文文獻(xiàn)50%總計(jì)100%表三：各級(jí)審計(jì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位位培訓(xùn)和內(nèi)部部審計(jì)理論研研究（總經(jīng)理理工作部主任任填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)計(jì)崗的各級(jí)審審計(jì)人員的業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗崗位培訓(xùn)和內(nèi)內(nèi)部審