1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word*集團公司生產系統績效考核方案一、目的根據當前我公司具備的產業規模以及實際管理水平，切須設計適用的考核體系以到達如下目的：.客觀、理性地反映各單位工作績效及管理人員的態度、能力；2.暴露生產單位及公司整體管理中存在的問題，有的放矢予以改進；3.發揮導向作用，促進公司目標的達成；4.與薪酬體系掛鉤，對廣闊管理人員產生鼓勵作用；5.積累經驗、鍛煉隊伍，為不斷提升我公司管理水平創造根底平臺，進行有益的嘗試。二、適用范圍本方案適用于我公司各地面生產單位，包括：焦化一廠、焦化二廠、焦化三廠、選煤一廠、選

2、煤二廠、化工廠、鎂合金廠、一電廠、二電廠、新型墻體材料廠、機修廠、運業公司。新建工廠投運后適時納入考核范圍。三、方案設計方針以定量的績效考核為主，定性的能力、態度考核為輔；2考慮到數據統計及不同工程的適用周期，將短期與中期評價考核相結合。本方案以每月和終作為短期與中期的時間界定；3根據公司現有的產業組成，在考核工程的設定及具體操作方面針對性地采取適用方法。量體裁衣,不拘泥于一種模式；4本方案基于正常生產情況，同時考慮了減產狀態。需保證考核的連續性，不因限產等因素而停止考核。那么動態導向，適時修訂根據公司在不同時期的目標要求以及方案實施過程中的績效達成情況，本方案設定的考核工程、目標值、權重、賦

3、分、計算公式、評分規那么、結果應用等將適時進行調整。以使方案動態地適應內外部環境變化，保持正確、持續的導向作用。2堅持執行，導出結果考核的目的是發現存在的問題，改善業績。但是這一目的依賴于考核數據的及時獲得和對考核數據的檢討。不管是定量還是定性考核，導出結果與薪酬掛鉤與否，都必須按照規定定期導出數據，針對結果進行分析，找出問題出現的原因并制定相應對策。考核內容架構月度考核定量考核終考核定量+定性考核序號工程數據提供序號工程數據提供產量生產部定量材料消耗財務部2質量總工辦2包干費用綜合辦3能耗動力辦3事故平安生產部、設備部4工資人力資源部4滾動內審結果企管辦5現場檢查各參與部門5培訓結果人力資源

4、部6*材料消耗財務部定性6職能部門測評企管辦7*包干費用綜合辦7內部員工測評人力資源部考核結果應用于每月70%薪考核結果應用于終30%薪兌現度總分=月度平均分70%+終考核分30%結果輸入長期鼓勵操作流程對考核內容的說明：產量：以每月生產部給各廠下達的產量方案為考核基準。當由于市場銷售及原料供給等外部原因限制產量時，此項考核內容不得超過總分值。2質量：以公司總工辦下達的質量標準為考核依據。針對選煤、焦化系統，每月總工辦按照各質量指標規定的平均值及合格率將中心化驗室提供的數據換算為分數后提交企管辦納入考核。其它各生產單位由于公司暫時缺乏監控手段，暫不能提供相關產品的質量監控數據，主要以典型事件及

5、總工辦現場檢查所得分數作為質量考核內容的分數。待確定具體的抽查、量化等方法之后，再相應地納入考核。3能耗：根據動力辦下達的水、電消耗指標與當月相關產品產量計算所得的水電費方案總額與實際總額的比值為考核工程。每月動力辦將換算為貨幣單位的最終數據提交企管辦納入考核。煤氣、蒸汽等其它能源待計量設施完善后適時納入考核。4工資：各單位以人力資源部定崗定資方案確定的滿員狀態下工資總額為上限，將每月實際人均工資與方案人均工資的比值作為考核工程。實際人均工資根據每月實發工資總額與實際人數計算所得；方案人均工資根據定編方案中的額定工資總額與定編人數計算所得為了鼓勵各廠減員增效，在保障平安的前提下通過壓縮編制來提

6、高人均收入，形成合理導向。在工資工程的考核中，設置了獎勵規那么。薪干部實發的薪酬金額通過評分規那么計算得出。具體參見第四局部。5現場檢查：指平安處、生產處、環保處、設備部、總工辦、動力辦六個部室每月的現場檢查分數。6*材料消耗：以截止當月累計的方案材料本錢總額與實際材料本錢總額的比值作為考核工程。方案材料本錢總額根據生產部最終確認的各廠單位產品或原料材料消耗定額及當月產量或原料加工量按月疊加計算；實際材料本錢總額為各廠逐月實際發生材料本錢額的疊加值此項指標采用累計疊加計算方法，以為考核周期，以防止因方案不準確或每月材料消耗的不均衡性而導致的誤差。每月只公布實際發生數據，但不參與當月考核，底根據

7、最終結果納入終考核。疊加計算方法如下：一月二月三月四月五月六月七月方案JJ2J3J4J5J6J7實際SS2S3S4S5S6S7一月績效=JS二月績效=J+J2S+S2三月績效=J+J2+J3S+S2+S37*包干費用：以度綜合方案中限定的車輛、辦公、招待、 、后勤維修、信息化設備耗材六項包干費用總額為考核基準。此項指標每月只公布實際發生額，終根據實際發生總額由相關部門進行單項考核。8事故：經濟及行政處分執行平安處公布的?工傷事故管理制度?和其它有關生產、環保的管理制度，以及設備部公布的?設備事故管理制度?。為了便于實施中長期鼓勵方法，除按制度規定獨立進行相應的處分外，另將各類事故進行一定的扣分

8、以導出最終分數輸入中長期鼓勵應用流程。相關的扣分方法由平安生產部與設備部另行規定9滾動內審結果：針對三標體系的運行，除每例行的內審和監審外，每半企管辦組織公司內審員對各生產單位進行一次滾動內審，并將內審結果作為終考核的要素之一。例行的內審和監審是通過外腦發現問題，滾動內審同時擔負著落實這些問題整改情況的職責，同時從工作方案、職能履行、公司目標要求三方面進行綜合檢查。0培訓結果：將人力資源部提供的中層干部參加培訓所得分數作為終考核的要素之一。職能部門測評：本項測評由公司相關職能部門負責人對各生產單位薪制干部進行民主評價。主要從敬業奉獻、協作配合、創新進取精神、工作能力、開展潛質等態度、能力、價值

9、層面進行定性評價。各人所得分數作為終考核的要素之一。測評參與部門有平安生產部、設備部、工會、企管辦、綜合辦、物資供銷公司、動力辦、法務部、人力資源部、總工辦、財務部、信息中心共2個部門。2員工測評：根據各廠員工人數隨機抽取適當比例的代表對本廠薪制干部進行民主評價。主要從工作態度、個人能力、廉潔奉公等方面進行定性評價。各人所得分數作為終考核的要素之一。以上兩項測評具體操作方法參見第五局部內容及附表。各項考核內容在操作時具體內涵及名稱根據實際需要有相應變化，以各生產系統考核操作方法中所列為準。四、考核工作組織機構設立考核委員會，成員及職能如下：組長：由總經理擔任職責：協調各分管副總為考核工作提供相

10、關支持；提出公司在某一時期的重點導向，為考核方案的設計、調整指出方向；批準各周期的考核結果報表。2副組長：由各副總經理擔任職責：按照各自的職務分工，催促分管的職能部門為考核工作提供專業支持、考核素材；根據考核方案的運行情況，提出所屬范圍內的指標調整意見；審批各周期需上報的考核信息。3考核執行機構為：企管辦職責：編制、修訂、執行考核方案；收集、匯總、輸入考核信息；組織、協同相關職能部門及生產單位對考核結果進行分析、評價。4成員單位為：各職能部室、各地面生產單位職責：根據考核方案的要求，提供相關專業支持、考核所需的信息；履行、接受考核方案中規定的義務和導出的結果；對各自相關的信息進行分析，指導本職

11、工作；根據考核方案的運行情況，提出調整意見；按照上級領導的要求完成其它工作。五、月度考核操作方法工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%產量完成率C焦炭C焦C焦實際產量方案產量00)90%C焦05%時：D焦= C焦Q焦2C焦90%包括限產時D焦焦3C焦05%時：D焦=.05 Q焦設計周轉時間時，按減產情況對待。4限產時，當 C焦00%D焦= Q焦硫銨C硫銨C硫銨實際產量方案產量00C硫銨90時D=0.9 Q硫銨8290C硫銨00時：D= Q硫銨300C硫銨05D= C硫銨Q硫銨4C硫銨05%時：D=.05 Q硫銨粗苯C苯C苯實際產量方案產量00 D= C苯Q苯02焦炭質量總工辦直接提供分數

12、ZD=ZQ8化產品質量待總工辦抽查方法出臺后再納入考核3能耗比率NN實際水電費方案水電費00)80%/N20%時：D=Q/N32N80%時：3N20%時：減產時，由動力辦對噸產品水、電消耗指標進行調整。按調整后指標遵照上述規那么進行評分4人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ05現場檢查分數JJ各部門檢查總分部門數D=JQ 306*材料本錢比LL方案材料總額實際材料總額00L30%時L80%時00L30%時L00/30Q80L00%時DL80當進入減產狀態時，噸產品材料消耗指標進行調整。調整方案由生產部提供。按調整后指標遵照上述規那么進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額實際發生

13、費用總額00B30%時B80%時00B30%時B00/30Q80B00%時DB80第6、7項每月只公布相關數據，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00焦化系統月度工資總額下發方法：當本月焦炭按綜合方案分解到月度的產量值生產時或按照設計周轉時間生產，當月理論工資總量G理為各產品噸工資定額與其產量的乘積之和。實際工資總量：G實= G理D+D2+D3+D5Q+Q2+Q3+Q5當G實定崗定資總額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。2當月因方案外大修或其它不可抗力導致某種產品產量大幅下降或小于當月方案產量的80%時，經主管副總批準，此產品涉及人員的薪資按人力資源部定崗定資額

14、度的95%下發。3各產品噸工資定額需根據人力資源部定崗定資方案及綜合方案中各項產品的方案產量重新核算，總量不得超過定資總額。工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%產量完成率C主要配套焦化廠生產時引用焦炭產量相關數據D選= D焦Q選/Q焦27當配套焦化廠減產，但選煤廠精煤因需外售，超過焦化廠需用量但小于設計產能時，按生產部逐月下達的方案入洗量作為考核基準。C選實際產量方案產量00)90%C選00%時：D選= C選Q選2C選90%時：D選選3C選00%時：D選= Q選2質量分數總工辦直接提供分數ZD=ZQ83能耗比率NN實際水電費方案水電費00)80%/N20%時：D=Q/N52N80%時：

15、3N20%時：當實際入洗量小于設計產能的85%時，按減產情況對待。由動力辦對水、電消耗指標進行調整。按調整后指標遵照上述規那么進行評分4人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ05現場檢查分數JJ各部門檢查總分部門數D=JQ 306*材料本錢比LL方案材料總額實際材料總額00L30%時L80%時00L30%L00/30Q80L00%DL80當進入減產狀態時，噸產品材料消耗指標進行調整。調整方案由生產部提供。按調整后指標遵照上述規那么進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額實際發生費用總額00B30%時B80%時00B30%B00/30Q80B00%DB80第6、7項每月只公布相關數據

16、，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00選煤系統月度工資總額下發方法：當本月按綜合方案分解到月度的入選量生產時或配套焦化廠焦爐按照設計周轉時間生產時，當月理論工資總量G理為噸定額工資與入選量的乘積。實際下發工資總量：G實= G理D+D2+D3+D5Q+Q2+Q3+Q5當G實定崗定資總額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。2當月因方案外大修或其它不可抗力導致入選量大幅下降或小于當月方案入選量的80%時，經主管副總批準，當月薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發。3噸入選量定額工資需根據人力資源部定崗定資方案及綜合方案中的方案入選量重新核算，總量不得超過定資總額。工

17、程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%加工量完成率CC化實際加工量方案加工量00)90%C化05%時：D化= CQ302C化90%時：D化3C化05%時：D化當月焦油加工量小于萬噸時，按限產情況對待。4限產時，當C化00%D化= Q2總回收率HH=產品總量焦油加工總量00綜合方案中數據D=H53質量分數待總工辦抽查方法出臺后再納入考核4能耗比率NN實際水電費方案水電費00)80%/N20%時：D=Q/N52N80%時：3N20%時：當限產時，由動力辦對水、電消耗指標進行調整。按調整后指標遵照上述規那么進行評分5人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ06現場檢查分數JJ各部門檢查

18、總分部門數D=JQ 307*材料本錢比LL方案材料總額實際材料總額00L30%時L80%時L00/30QDL80當進入減產狀態時，噸產品材料消耗指標進行調整。調整方案由生產部提供。按調整后指標遵照上述規那么進行評分8*包干費用比BB=包干費用總額實際發生費用總額00B30%時B80%時B00/30QDB80第7、8項每月只公布相關數據，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00化工廠月度工資總額下發方法：當本月按綜合方案分解到月度的加工量生產時，當月理論工資總量G理為噸定額工資與加工量的乘積。實際下發工資總量：G實=G理D+D2+D3+D4+D6Q+Q2+Q3+Q4+D6當G實定崗定資總

19、額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。2當月因方案外大修或其它不可抗力導致加工量大幅下降或小于當月方案加工量的90%時，經主管副總批準，當月薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發。3噸加工量定額工資需根據人力資源部定崗定資方案及綜合方案中的方案加工量重新核算，總量不得超過定資總額。工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%發電量完成率CC電實際發電量方案發電量00)90%C電05%時：D電= C電Q202C電90%時：D電3C電05%時：D電當月發電量小于設計發電量的90%時，按限產情況對待。4限產時，當C電00%D電= Q2質量分數供電可靠性供電公司直接提供分數ZD=

20、ZQ25電壓無功功率3能耗比率NN實際水電費方案水電費00)80%/N20%時：D=Q/N52N80%時：3N20%時：當限產時，由動力辦對水、電消耗指標進行調整。按調整后指標遵照上述規那么進行評分4人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ05現場檢查分數JJ各部門檢查總分部門數D=JQ 306*材料本錢比包括燃料LL方案材料總額實際材料總額00L30%時L80%時L00/30QDL80當進入減產狀態時，噸產品材料消耗指標進行調整。調整方案由生產部提供。按調整后指標遵照上述規那么進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額實際發生費用總額00B30%時B80%時B00/30QDB80第6

21、、7項每月只公布相關數據，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00熱電二廠材料及能耗指標為試運行期間的暫行指標，正式考核指標由生產部及動力辦適時下達。熱電系統月度工資總額下發方法：當本月按綜合方案分解到月度的發電量生產時(達設計產能)，當月理論工資總量G理為每萬度定額工資與發電量的乘積。實際下發工資總量：G實= G理D+D3+D5Q+Q3+Q5當G實定崗定資總額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。2當月因方案外大修或其它不可抗力導致發電量大幅下降或小于當月方案發電量的90%時，經主管副總批準，當月薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發。3每萬度發電量定額工資需根據

22、人力資源部定崗定資方案及綜合方案中的方案發電量重新核算，總量不得超過定資總額。工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%產量完成率C硅鐵C鐵C鐵實際產量方案產量00)90%C鐵0%時：D鐵= C鐵Q鐵202C鐵90%包括限產時D鐵鐵3C鐵0%時：D鐵鐵當月產量小于設計產能的90%時，按限產情況對待。4限產時，當C鐵00%D鐵= Q鐵鎂錠C鎂C鎂實際產量方案產量00C鎂90時D=0.9 Q鎂25290C鎂00時：D= Q鎂300C鎂0D= C鎂Q鎂4C鎂0%時：D=. Q鎂當月產量小于設計產能的90%時，按限產情況對待。5限產時，當C鎂00%D鎂= Q鎂2質量分數待總工辦抽查方法出臺后再納入考

23、核3能耗比率NN實際水電費方案水電費00)80%/N20%時：D=Q/N52N80%時：3N20%時：減產時，由動力對噸產品水、電消耗指標進行調整。按調整后指標遵照上述規那么進行評分4人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ05現場檢查分數JJ各部門檢查總分部門數D=JQ 306*材料本錢比包括原料LL方案材料總額實際材料總額00L30%時L80%時00L30%時L00/30Q80L00%時DL80當進入減產狀態時，噸產品材料消耗指標進行調整。調整方案由生產部提供。按調整后指標遵照上述規那么進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額實際發生費用總額00B30%時B80%時00B30%時

24、B00/30Q80B00%時DB80第6、7項每月只公布相關數據，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00鎂合金廠月度工資總額下發方法：當本月硅鐵與鎂錠按綜合方案分解到月度的產量值生產時，當月理論工資總量G理為各產品噸工資定額與其產量的乘積之和。實際下發工資總量：G實= G理D+D3+D5Q+Q3+Q5當G實定崗定資總額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。2當月因方案外大修或其它不可抗力導致某種產品產量大幅下降或小于當月方案產量的80%時，經主管副總批準，此產品涉及人員的薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發。3各產品噸工資定額需根據人力資源部定崗定資方案及綜合方

25、案中各項產品的方案產量重新核算，總量不得超過定資總額。工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%產量完成率C磚C磚C鐵實際產量方案產量00)90%C鐵0%時：D鐵= C鐵Q鐵452C鐵90%包括限產時D鐵鐵3C鐵0%時：D鐵鐵4冬季減產時，當C鐵00%D鐵= Q鐵混凝土砌塊C塊投產后制定具體的考核方法2質量分數待總工辦抽查方法出臺后再納入考核3能耗比率NN實際水電費方案水電費00)80%/N20%時：D=Q/N52N80%時：3N20%時：4人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ05現場檢查分數JJ各部門檢查總分部門數D=JQ 306*材料本錢比LL方案材料總額實際材料總額00L

26、30%時L80%時00L30%時L00/30Q80L00%時DL80當進入減產狀態時，噸產品材料消耗指標進行調整。調整方案由生產部提供。按調整后指標遵照上述規那么進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額實際發生費用總額00B30%時B80%時00B30%時B00/30Q80B00%時DB80第6、7項每月只公布相關數據，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00新型墻材廠月度工資總額下發方法：冬季23月份銷售淡季產量小，為穩定職工隊伍，根據人力資源部定崗定資方案中的人均工資水平下發工資；2其它季節根據每萬塊磚的工資定額與產量的乘積計算G理。實際下發工資總量：G實= G理D+D3+D5Q+

27、Q3+Q5當G實定崗定資總額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。3每萬塊磚的定額工資需根據人力資源部定崗定資方案及綜合方案中的方案產量重新核算，總量不得超過定資總額。目前，公司尚未對機修廠建立基于模擬利潤的考核方法，在此之前暫按如下方法進行月度考核。工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%滿足正常生產所需S結果S由生產部提供所加工產品完全滿足公司各廠礦正常生產所需，未發生質量及交付期等問題。S00分50一項產品影響相關單位正常生產或90S00一項以上產品影響相關單位正常生產或S90 2臨時安裝或加工等任務R結果R由設備部提供圓滿完成臨時性任務0未全部完成或有瑕疵未接受任

28、務沒有臨時性任務D=Q3人均工資比GG實際人均工資定編人均工資00D=GQ04現場檢查分數JJ各部門檢查總分部門數D=JQ 305*包干費用比BB=包干費用總額實際發生費用總額00B30%時B80%時00B30%時B00/30Q80B00%時DB80第5項每月只公布相關數據，不參與當月考核，終數據納入30%薪兌現考核。00機修廠月度工資總額下發方法：在基于模擬利潤的考核方法出臺之前，暫按人力資源部定崗定資額度及實際在崗人員情況計算G理。實際下發工資總量： G實= G理D+D2+D4Q+Q2+Q4當G實定崗定資總額時，G實定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發。8運業公司針對運輸公司的業

29、務性質，在新方案出臺之前暫按照以下考核方法執行。工程名稱計算方式評分規那么設得分為D權重Q%月度滿足正常生產所需S結果S由物資供銷公司物流處提供運輸效勞完全滿足了公司各廠礦正常生產所需。S00分7090S00D=SQS902協作配合X結果X由生產部提供X總分值為00分D=XQ30每月工資總額仍按原方法計算，即：按照運輸收入的0.5%及回貨收入的7.5%合計下發。以上評分計算方法只適用于運業公司薪干部月度工資的計算。終按照?終30%薪兌現考核內容表?執行，其中材料一項在具體的量化方法出臺之前，按總分值對待。現場檢查參與部門及配分：部門23456總分平安處生產處環保處設備部總工辦動力辦配分0000

30、00000000600備注：各部門按照各自的檢查細那么進行現場檢查評分，總分值為00分，可以出現負分； 2各部門對生產單位諸如統計表報送等日常工作的考核也可納入現場檢查的范疇進行考核； 3如當月發生死亡事故，當月考核分數中不表達，終分“平安事故工程為零分。六、終考核兌現局部終30%薪兌現考核內容表：工程23456合計7材料消耗滾動內審結果事故培訓成績職能部門測評內部員工測評包干費用權重%30252028500終分數為：6項各自得分乘以權重的加權平均值。備注：.材料消耗數據為月度疊加結果：2月份的L值；2.滾動內審結果為每公司內部自行組織的兩次三標內審結果的平均分數，每次總分值均為00分；3.事故除按平安生產部和設備部相關制度執行經濟及行政處分外，在此賦予一定權重以便于計算分數，