1、 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及隱患排查整改管理辦法第一條 為通過對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與隱患排查整改控制過程，使項(xiàng)目能夠持續(xù)的識(shí)別、評(píng)估和控制其質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、不可容許質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度的消除或降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失，特制訂本制度。第二條 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源是指導(dǎo)致傷害、財(cái)產(chǎn)損失，造成各類生產(chǎn)質(zhì)量事故的物質(zhì)的根源或各種不安的狀態(tài)。第三條 重大風(fēng)險(xiǎn)源是指產(chǎn)生后果超出自身可以承受風(fēng)險(xiǎn)能力的風(fēng)險(xiǎn)源。第四條 項(xiàng)目開工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目質(zhì)量副經(jīng)理牽頭，綜合辦公室、安全管理部、質(zhì)量環(huán)保管理部、工程部、機(jī)務(wù)部及相關(guān)專業(yè)管理人員參加，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所涉及到的所有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，用LEC打分法進(jìn)

2、行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源。第五條 辨識(shí)評(píng)價(jià)出的重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源，由項(xiàng)目經(jīng)理組織制定專項(xiàng)管理方案，項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保管理部建立管理檔案。根據(jù)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源性質(zhì)，分別由各系統(tǒng)部門進(jìn)行系統(tǒng)歸口管理。一般危險(xiǎn)源作為現(xiàn)場(chǎng)交底、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的依據(jù)。第六條 重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源由相關(guān)系統(tǒng)部門明確責(zé)任人，每周進(jìn)行一次監(jiān)控，填寫重大風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控記錄表。每季度末20日前，將本季度監(jiān)控記錄報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)保管理部匯總后，上報(bào)公司，內(nèi)容包括：重大風(fēng)險(xiǎn)源名稱、風(fēng)險(xiǎn)因素、出現(xiàn)時(shí)段、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、施工方案、控制措施、責(zé)任人、檢查、驗(yàn)收及應(yīng)急處置等。第七條 重大風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)管內(nèi)容及職責(zé)劃分1、工程部部負(fù)責(zé)施工場(chǎng)所的施工和管理過程中的質(zhì)量

3、重大風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)措施、專項(xiàng)技術(shù)方案的制定。2、設(shè)備負(fù)責(zé)在機(jī)械、電氣設(shè)備使用、維護(hù)、管理過程中的質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制專項(xiàng)質(zhì)量方案的制定和專業(yè)監(jiān)督管理；3、物資部負(fù)責(zé)在施工場(chǎng)所材料（包括火工品）裝卸、貯運(yùn)、管理過程中的質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制專項(xiàng)方案的制定和專業(yè)監(jiān)督管理。4、辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控措施的人力資源配備，督導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)控管理人員及作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控等投入的資金管理。6、質(zhì)量環(huán)保管理部負(fù)責(zé)施工場(chǎng)所的施工和管理過程中的質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施、專項(xiàng)質(zhì)量方案的制定。第八條 項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)保管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行公示告知，在標(biāo)牌制作上辦公室及時(shí)協(xié)助。重大風(fēng)險(xiǎn)源公示內(nèi)容包括質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源名稱、出現(xiàn)的時(shí)段、措施、責(zé)任部門和責(zé)任人。第九條 根據(jù)確定的專項(xiàng)管理方案，現(xiàn)場(chǎng)布置工作，由責(zé)任人負(fù)責(zé)及時(shí)完成, 按規(guī)定配備相應(yīng)的人員及設(shè)備，監(jiān)督施工隊(duì)在規(guī)定的時(shí)間整改。第十條 項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)保管理部將風(fēng)險(xiǎn)源作為進(jìn)場(chǎng)和日常安全教育內(nèi)容告知作業(yè)人員。存在質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源的作業(yè)項(xiàng)目開工前，應(yīng)將其寫入針對(duì)作業(yè)人員的交底，并有書面記錄和簽字。第十一條 項(xiàng)目各部門、各工區(qū)在定期檢查和日常監(jiān)管中，參照風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)和專項(xiàng)管理方案等內(nèi)容，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源的質(zhì)量措施進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,并及時(shí)填寫相關(guān)記錄。第十二條 質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)源需要更改的