1、質量手冊文件編號：文件編號：NQ402100密級：秘密奏效日期：.20版次：受控編號：修改狀態：總頁數48正文43附錄5沈陽東大阿爾派軟件股份版權一切，翻版必究手冊修改控制修改記錄編號修改記錄編號修改狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期手冊目錄手冊修改控制手冊目錄手冊說明公司簡介質量政策組織機構與職責術語和縮略語質量體系要素管理職責質量體系內部質量體系審核糾正和預防措施合同評審需求分析開發籌劃質量籌劃設計和實現軟件測試客戶驗收復制、交付和安裝維持配置管理文檔控制質量記錄度量規那么、慣例和約定設備和工具管理采購配套的產品管理培訓附錄相關的質量體系文件清單文件發行控制受控部門編號0.3 手

2、冊說明ISO9001標準的質量體系。本手冊適用于公司軟件產品和軟件工程及系統集成工程的生產和/或效勞。ISO9001ISO9000-3：1997?質量管理和質量保證標準第三局部：ISO9001在軟件開發、供給和維持中的使用指南?本手冊采用了目的、適用范圍、主要職責部門、程序概要、相關的質量體系文件的描述順序和描述形式，關于該標準所涉及的全部質量要素在沈陽東大阿爾派軟件股份的全面實施進行了描述。ISO90015.19 設備和工5.21 依據，但可做為內部審核的依據。本手冊的修改工作由質量保證部門負責，修改內容經過管理者代表審核后，由公司總經理批準奏效。公司各部門都應確保本手冊的有效執行。本質量手

3、冊經有關責任部門批準，可向公司外部發布。質量手冊的持有者責任：本手冊持有者負責手冊的保管和維持；手冊持有者有義務保持手冊的完整性；手冊持有者應關于手冊的內容保密，未經允許不得向他人泄漏，不得復制本手冊。公司簡介沈陽東大阿爾派軟件股份成立于 1991 年。1996 年 6 月，在上海證券交易所成功上市。2.1656 100%1600 85%12家控股子公司，730家分支機構。東大阿爾派以計算機軟件國家工程中心 -東北大學軟件中心和東方軟件為技術依托和人才支持，同時經過建立東軟大學、實施導師制等一系列措施，為人才創造了一個自由、和諧、積極、向上的環境，從而造就了一批能夠適應用戶不斷開展變化的需求的

4、青年人才群體。東大阿爾派將產品定位為“為用戶提供信息系統建設的解決方案，開發以此為帶動的大型平臺軟件、中間件、開發工具與行業應用系統。先后開發出我國第一個自主版權的大型商業化數據庫管理系統 OpenBASEINTERNET/INTRANETGISNeteyeSEAS2000 等應用平臺、ERP、UNIVERSAL OFFICE 3.5CA、PS 等系統軟件、電廠、電信、MSIMIS40CTCT掃描機生產廠家，并且在嵌入式軟件仿真開發環境、汽車音響和導航系統、高檔智能照相機等智能產品的軟件開發方面有著強大的技術優勢和開發實力。“應用軟件創造客戶價值是東大阿爾派的經營觀念和開展策略。經過多年的開展

5、，經過關于用戶開展狀況和變化需求的充分了解，并且從軟件是客戶的根底設施的角度出發選擇適宜的技術，控制用戶的投資規模，把用戶的需求與技術優化融合。以有生命的軟件，來保證用97 ISO9001國際質量認證，關于產品的質量實行嚴格控制， 為產品的市場化、國際化奠定了良好根底。有效利用國外的資金、市場與資源開展自己的企業是東大阿爾派的重要戰略。到目前為止，東大阿爾派與 IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺灣金氏等中外公司建立了合資或合作關系。東大阿爾派堅信，未來當屬于挑戰者，不斷地為未來學習，將以駕御市場需求的開展戰略，向一個全球的知名跨國企業邁進，向一個百年軟件企業邁進。

6、公司地址：中國沈陽和平區三好街 84-2 號郵政編碼：110006聯系：86-24-23841748質量政策質量方針提供易用、可靠的產品和滿意的效勞。質量目標軟件度量值到達 8.5 分，客戶滿意度到達 95%。質量管理授權ISO9001ISO9000-3建立、實施和為保證公司質量體系的有效運行。ISO 9001 定的質量方針及目標，總經理關于公司質量體系每年至少進行一次管理評審。冊于二年三月二十日開始奏效。沈陽東大阿爾派軟件股份總經理王勇峰二年三月總經理行政總監總經理行政總監業務總監管理者代表副總經理技術總監培訓部IT運營計劃中心質量保證部人力資源部產品質量控制中心客戶服務中心系統工程組軟件進

7、程工程組項目管理事業部網絡軟件事業部基礎軟件事業部NAS-APN 事業部行業軟件開發部門組織機構：下列圖為公司與質量管理相關的組織機構。職責囊括：確立公司的長遠開展計劃；組織生產籌劃與決策，批準重大工程立項；批準、確定質量體系的結構設計，關于質量體系的有效性負責；批準發布質量手冊；參加管理評審，批準發布質量方針和質量目標。副總經理(開發)要職責囊括：組織生產籌劃與決策；負責軟件生產資源調配的審批；組織完備軟件開發質量體系。副總經理(市場)管理部及銷售公司與各地辦事處，負責公司的市場業務，其主要職責囊括：負責合同的審查和批準；組織建立營銷質量體系；組織市場開辟。系的運行，以及公司關于外的質量活動

8、聯系。SEG 的工作。戶效勞和投訴受理等工作，建立完備公司的管理和效勞平臺。各軟件事業部部長(囊括開發部部長)職責：部內資源和人員調配的審批；工作任務的分配；組織市場開辟的技術性支持；審批軟件生產進程中各類技術文檔。開發性維持。APN-NAS 事業部：負責國際交流的軟件工程與軟件產品的研制、設計、編碼實體系要求的原那么下，可依據與國外公司共通協商的質量籌劃來實施。工程管理事業部：責開發進程的配置管理和進程度量；組織實施國際工程的合同評審；管理技術文檔和質量記錄；負責合同啟開工作，監控和跟蹤合同的執行進度；負責軟件產品的復制、包裝以及回收控制；負責組織實施軟件及系統集成交付與安裝進程中的技術支撐

9、工作。SEG定系統解決方案；技術標準制定、技術成果評判、技術培訓。SEPG軟件進程制定和改良活動的方案。質量保證部：負責組織編制、修改、發行質量體系文件并且組織相應的培訓；組織內部質量體系審核并且協助總經理實施管理評審；試驗軟件開發進程契合質量標準與規程。IT息化建設等方面的工作。產品質量控制部門標準，進行軟件產品的可用性研究和測試。客戶效勞中心：客戶售前咨訊效勞、售后維持效勞的協調；客戶問題受理及客戶滿意度的測量。采購倉儲部：負責公司所需軟件產品和硬件設備的采購工作，其主要職責如下：主持關于合格采購供方的評審；審核購銷合同和訂單；負責采購業務的實施；負責采購的到貨驗收；負責庫存管理。營銷網絡

10、管理部：和效率評估；組織合同評審，協調并且監控各部門的合同執行情況；負責分支機構與總部的工作協調。軟件營銷部門：落實和完備有效的營銷質量保證體系；負責制定合同草案與投標書，并且組織投標書的評審，參與合同評審。效勞籌劃管理部：負責效勞營銷籌劃、效勞銷售和監控；建立完備效勞管理制度、行為標準；客戶信息管理與分析、效勞合同及全國跨區域銷售合同執行。銷售公司與辦事處：落實和完備有效的營銷質量保證體系；負責制定合同草案與投標書。資源的開發管理和績效考核。培訓部：負責公司整個內部培訓及客戶培訓體系的建立、管理和運行。術語和縮略語?語和縮略語及其定義如下：軟件創作。軟件工程：指根據合同需求開發的軟件。也可以

11、稱為合同軟件。軟件產品：公司根據市場的調研、預測等結果而自行開發的軟件。軟件項局部。軟件Th命周期求分析階段、設計階段、實現階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、運行和維持階段等。階段：能明確定義的一局部工作。客戶：公司提供的軟件、系統集成以及技術效勞的接受者，有時也稱用戶。供方：產品的提供者。合同議。評審的進程。設計接口、測試途徑和數據的進程。實現達，有時也稱編碼。釋放段產品的進程。也指將系統測試結束后所獲得的最終產品向客戶提交的進程。維持使產品適應改變了的環境。軟件配置序及其數據的集合。該集合中的每一個元素稱為軟件配置中的一個配置項。軟件配置管理：指標識和確定系統中配置項的進程。在系

12、統整個生存周期內控制這些項的投放和更改，記錄并且報告配置項的狀態和更改要求，驗證配置項的完全性和正確性。基準：是指經過評審經過的可以用做下一步開發工作根底的軟件項。文檔：指一種數據介質及其上所記錄的數據。開發部門也可以是一個工程組。設計人員計人員又是開發人員。開發人員：在開發部門中，從事實現軟件工程或軟件產品的人員。工作的人員。測試人員：在開發部門或產品質量控制部門中，從事軟件的測試工作的人員。SMGSeniorManagerGroupSEGSystemEngineeringGroupSEPGSoftwareEngineeringProcessGroupSCMMSoftwareConfigur

13、ationManagementManagerSQAMSoftwareQualityAssuranceTMTestPMProjectManagerPSMProjectSoftwareManagerSCMLSoftwareConfigurationManagementLeaerSQALSoftwareQualityAssuranceTest參考文件：GB/T6583-1994itISO8402：1994?質量管理和質量保證?質量管理和質量保證標準第3局部19001ISO9001在軟件開發、供給和維持中的使用指南?質量體系要素ISO9001：1994?質量體系 設計、開發、生產、安裝和效勞的質量保證

14、模?3 ISO9001 ?。本手冊關于標準的要求作了適合本公司需要的描述和規則。質量體系要素手冊章節號ISO9001：1994 條款質量體系要素手冊章節號ISO9001：1994 條款管理職責質量體系內部質量體系審核糾正和預防措施合同評審需方的需求規格說明開發籌劃質量籌劃設計和實現軟件測試4.44.104客戶驗收復制、交付和安裝維持配置管理4.44.54.84.12文檔控制質量記錄度量規那么、慣例和約定設備和工具管理采購配套的產品管理培訓4.18ISO9001：1994 要素與本質量手冊的關于照表ISO9001：1994 要素質量手章節號質量手冊內容2質量政策管理職責3組織機構和職責管理職責質

15、量體系文件手冊、程序文質量體系件、支持性文件質量籌劃合同評審合同評審需求分析設計控制開發籌劃設計和實現軟件測試文件和資料控制文檔控制采購采購顧客提供產品的控制配套的產品管理產品標識和可溯性配置管理需求分析開發籌劃質量籌劃進程控制設計和實現軟件測試配置管理復制、交付和安裝維持軟件測試試驗和試驗復制、交付和安裝配置管理采購試驗、測量和試驗設備的控制設備和工具管理試驗和試驗狀態軟件測試配置管理ISO9001ISO9001：1994 要素章節號質量手冊內容需求分析開發籌劃 不合格品的控制軟件測試復制、交付和安裝維持配置管理內部質量體系審核糾正和預防措施糾正和預防措施客戶驗收搬運、貯存、包裝、防護和交付

16、復制、交付和安裝質量記錄的控制質量記錄內部質量審核內部質量體系審核培訓培訓效勞維持統計技術度量注：本手冊在描述公司質量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。管理職責目的制定質量方針，明確質量管理的責任和分工，確保質量體系的有效運行。適用范圍適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。主要職責部門管理負最高職責。管理者代表：負責建立質量體系，并且確保質量體系的有效運行。質量保證部門：負責協助管理者代表制定管理評審方案并且編制管理評審報告。程序概要質量方針標和部門質量目標。個主要內容，并且根據實際需要進行修改、完備和開展。公司的質量方針和質量目標由總經理批準發布，修訂需經總經理批準。組織公司的組織機構及

17、其職責詳見本手冊第章。經理批準，并且以文件形式通知執行。職權、職責及相互關系，并且關于必要的崗位提出上崗資格要求。證人員與該驗證關于象無直接責任關系。關于質量體系的有效性和適用性驗證經過內部質量體系審核和管理評審來進行。管理工作，以及關于外質量聯系，確保公司的質量體系按ISO9001標準的要求建立并且有效運行。部勾通協調。管理評審根據需要適時進行。題，確定解決問題的方法，并且實施相應的措施，關于實施的效果應進行驗證。需方的管理職責客戶應配合公司即時提供一切必要的信息并且解決懸而未決的問題，必要時，應指派一名擁有足夠權力的代表負責合同的有關事宜。相關的質量體系文件NP401100?管理評審?5.

18、2質量體系5.2.1目的依照 ISO9001 標準建立質量管理和質量保證機制，確保產品質量合格。5.2.2適用范圍質量體系的要求貫穿和適用于軟件產品與軟件工程及系統集成工程的各個階段。5.2.3主要職責部門.1質量保證部門：負責組織編寫公司的質量體系文件。5.2.3.2管理者代表：負責審核質量手冊，批準程序文件和支持性文件。5.2.3.3總經理：負責批準質量手冊。5.2.4程序概要5.2.4.1總那么ISO9001 程及系統集成工程的各個階段。公司的質量體系用文件的形式明確規則，并且依據質量體系文件的規則有效地貫徹執行。公司的質量體系強調在設計開發進程中保證質量優于在進程結束后發現問題，防止問

19、題的發生優于問題發生后依靠5.2.4.2糾正和預防措施來解決。質量體系文件與質量管理有關的各個部門應用系統有序的方法編寫質量體系文件，質量體系.2.1文件應清楚明確地規則質量體系要素、需求和預防措施。以質量手冊的形式描述公司質量體系的整體要求和關于外質量保證的有關規則。5.2.4.2.2質量手冊由管理者代表審核，總經理批準。質量體系的程序文件和支持性文件5.2.4.2.3由管理者代表批準。質量體系文件由公司的質量保證部門負責發行與存檔管理。質量體系文件的修5.2.4.2.4改按有關程序的規則執行。公司的質量體系文件的結構如下列圖：第一層：第一層：質量手冊第二層：程序文件第三層：支持性文件、規則

20、、規矩、指導書.3質量籌劃詳見本手冊第章的規則。5.2.5相關的質量體系文件NQ402100?質量手冊?內部質量體系審核目的審核公司有關質量的活動是否契合規程的要求和方案的安排，驗證質量體系的有效性。適用范圍適用于關于各類質量活動和質量要素的審核。主要職責部門.1質量保證部門：協助組織內部質量體系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。5.3.3.2實施內部質量體系審核。程序概要涉及的相關部門每年審核不少于一次。審核組成員由審核組長挑選委派。重點和被審核活動的實際情況安排審核順序和審核時間。被審核部門接到審核通知后，應確定陪同人員，并且作好接受審核準備。現場審核時，內部審核員收集客觀證據，驗證質量體

21、系的運行情況。現場審核結束后，形成書面審核報告，經批準后通報被審核部門與公司領導。證糾正措施的完成情況。質量體系改良。相關的質量體系文件NP403P100?內部質量體系審核?糾正和預防措施目的制定有效的、切實可行的預防和糾正措施并且貫徹執行。糾正已發生的不合格現象，消除不合格產生的原因，積極預防不合格現象的發生。適用范圍適用于質量體系執行進程中發生的一切不合格的糾正和預防。主要職責部門.1執行糾正措施的結果或要求，修改相關質量體系文件，以供批準發行。合格的再次發生，并且將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關的責任部 門。管理者代表：負責批準根據調查結果擬定采取的重大糾正和預防措施。程序概要糾

22、正措施別不合格。5.4.4.1.2 關于于不合格的發生部門或客戶投訴的責任部門，識別不合格的影響范圍，調查不合格的發生及原因，并且記錄調查的結果；確定關于應的糾正措施以消除不合格產生的原因。實施并且驗證糾正措施的有效性。預防措施潛在不合格及其發生的原因。確定預防措施以消除潛在不合格發生的原因，實施并且驗證預防措施的有效性。相關的質量體系文件NP404100?糾正和預防措施?5.5合同評審5.5.1目的標準產品籌劃，合同與標書的評審規程，減少市場風險，確保本公司交付的軟件與系統集成工程質量滿足要求。5.5.2適用范圍適用于本公司產品開發立項、軟件與系統集成合同與標書的評審。5.5.3主要職責部門

23、.1各銷售部門：負責制定合同與標書的草案。5.5.3.2合同評審員：負責組織國內工程的合同評審。5.5.3.3標書評審員：負責組織工程招標書、投標書的評審。5.5.3.4工程管理部門：負責組織評審?立項建議報告?和?可行性分析報告?，下達“工5.5.3.5程任務書；負責組織國際工程的合同評審。開發部門：負責編寫?立項建議報告?和?可行性分析報告?；負責評審合同與標5.5.3.6書中的相關條款。軟件營銷部門、采購倉儲部門、技術支撐部門、培訓部門：負責評審合同中的相關條款，評審和編寫標書中的相關條款。5.5.4程序概要5.5.4.1產品籌劃與可行性分析.1.1根據市場需求、合同意向、標書等驅動性概

24、念提出產品籌劃，由指定的部門或5.5.4.1.2人員編寫有關產品的立項報告。工程管理部門組織關于產品建議報告進行評審。5.5.4.1.3開發部門根據產品籌劃進行可行性分析。5.5.4.1.4工程管理部門組織關于可行性分析報告進行評審。5.5.4.1.5產品籌劃和可行性分析的評審結果由技術總監確認，正副總經理審批。5.5.4.1.6經過可行性分析的產品籌劃可以進行合同簽定或產品開發立項。.2國內合同的制定與合同評審5.5.4.2.1市場營銷部門標準合同的制定，并且關于合同草案進行初審。審結果進行匯總分析。經過評審的合同由法定代表人或其指定代表人批準奏效并且執行。關于合同評審的結果必需建立評審記錄

25、，并且妥善保存評審記錄。合同的修訂到合同規則的有關內容經過合同評審；否那么另行處理或取消。評審。將合同的修訂內容即時正確地通知給合同相關部門。國際合同的評審國際合同由工程管理部門負責組織評審，評審的規程參照國內合同的評審。標書評審軟件營銷部門負責協同相關部門制定工程投標書。評估，并且關于評審結果進行匯總分析。標書評審員和工程管理部門負責將工程投標資料進行歸檔。相關的質量體系文件5.5.5.1NP502100?5.5.5.2NP502200?5.5.5.3NP502300?5.6需求分析5.6.1目的標準需求管理，并且形成完整無岐義的需求分析報告。5.6.2適用范圍適用于軟件生存周期進程的需求分

26、析階段。5.6.3主要職責部門.1開發部門：負責編制并且組織人員評審?需求分析報告?。5.6.3.2SEG?。5.6.4程序概要5.6.4.1工程經理PM工程組SEG將參與重大工程的系統需求，需求分析報告的內容可以囊括但不限5.6.4.2于：性能、平安性、可靠性、保密性和專用性等。需求分析報告必需明確、完整、無岐義，可做為產品驗收確認時的依據。需求分析報告中應規則或參照類似軟件工程或軟件產品引用開發的軟件與其他軟5.6.4.3件或硬件產品之間的一切接口，這些接口是測試和或系統聯調時必需的。客戶提供的有關文檔經評審后可作為需求分析，確定的需求規格，必需經過評5.6.4.4審，并且得到客戶確實認。

27、工程需求分析報告經評審成為配置項，修改需提出修改申請，明確該修改所影5.6.4.5響的范圍，經相關人員與組織評審前方可修改，囊括可能關于合同的修訂。開發部門與工程管理部門負責即時處理客戶提出建議和意見，并且在相應的報告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。5.6.5相關的質量體系文件NP503100?開發籌劃目的標準整個工程的開發進程及資源、開發進度和完成時間，確定軟件開發的各個階段，規則每一個階段的活動、階段產品、驗證步驟及完成準那么。適用范圍適用于一切的軟件工程和軟件產品。主要職責部門.1工程經理PM/PSM：負責制定工程開發方案并且實施。5.7.3.2工程管理部門：組織關于開發方案的評

28、審，跟蹤工程開發方案的執行情況。程序概要工程經理PM/軟件工程經理PSM制工程開發方案。工程開發方案根據工作進展即時進行必要的更新。交的階段成果，開發該軟件工程和或軟件產品所需的資源條件。應的規程，并且按規程操作。案、測試方案等。所使用和或采用的工具和技術，并且依照有關的規則進行開發。案的一切版本進行配置管理。應跟蹤開發方案的執行情況并且關于開發進度作必要的控制、驗證與進程度量。相關的質量體系文件NP504100?工程籌劃?質量籌劃目的為確保所開發的軟件和系統集成工程滿足規則的質量要求。適用范圍適用于一切的軟件和系統集成工程。主要職責部門.1開發部門、技術支撐部門：負責質量籌劃，并且根據需要編

29、制質量方案。工程管理部門：負責組織評審質量方案，并且驗證質量方案的完成情況。質量保證部門：參加質量方案的評審。程序概要用或制定專用的規程或規則，以滿足特定的質量要求。質量籌劃應盡快定量描述質量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。質量籌劃應明確質量籌劃的每個階段及其啟動要求、完成準那么和進度安排， 并且應明確各階段需要進行的評判活動如評審、測試或其他驗證和或確認等和各階段的人員及其資格要求、資源及資源確實認。標識和處治規程。通知各相關部門，并且需重新評審或確認。應確定質量籌劃各階段所使用的質量記錄，即時記錄質量籌劃各階段的結果。工程管理部門關于質量方案的完成情況進行進程度量，并且保存進程度

30、量的結果。相關的質量體系文件NP505100?質量籌劃?設計和實現目的依照規則的方法將軟件需求轉化為軟件的體系結構、功能模塊劃分和接口說明等；并且把上述結果翻譯成代碼，以實現軟件所要求的功能。適用范圍適用于一切軟件工程和軟件產品。主要職責部門開發部門：負責軟件產品和軟件工程的設計與編碼實現。程序概要設計?。5.9.4.1.2 設計的每一階段，應明確該階段設計所遵守的規那么、慣例和約定，以及使用的工具和技術，并且依照有關規則進行設計。實現根據設計的結果進行編碼實現，實現需完成設計的全部要求。實現階段的編碼必需按規則的要求進行，并且關于完成的軟件項進行明確的描述。實現階段應編寫的技術報告，描述編碼

31、所使用的工具和技術。評審與檢查設計階段的結果必需經過評審與風險評估。求是否被滿足。設計更改應重新進行評審，并且將設計更改的內容即時通知各相關部門。根據需要，可將設計和實現的結果征求客戶的同意或認可。必需記錄關于設計的評審和實現的審查，并且保存記錄結果。相關的質量體系文件NP506100?設計和實現?軟件測試目的經過測試，找出軟件中存在的缺陷或錯誤，即時修改，以確保軟件工程和軟件產品的質量滿足要求。適用范圍適用于軟件生存周期中已經編碼實現的各個階段產品和最終產品。主要職責部門測試小組：負責關于軟件進行功能測試和系統測試。程序概要.1測試可以分為功能測試與系統測試。經與客戶協調，根據需要進行驗收測

32、試。測試依據測試方案或開發方案，進行不同階段的測試活動。為測試大綱使用。確認。關于測試環境的試驗和確認應注意計算機病毒的防范和消除。開發工程可以需要屢次測試。測試經過后，進行測試總結。試軟件的當前版本。相關的質量體系文件NP507100?軟件測試?客戶驗收目的建立驗收規程，標準驗收活動，明確驗收結論。適用范圍適用于客戶關于確認后的軟件和系統集成工程進行驗收的進程。主要職責部門.1技術支撐部門：負責協調軟件產品和系統集成工程的驗收。5.11.3.2開發部門：負責協調軟件工程的驗收。程序概要收標準或準那么，公司有關人員有義務協助客戶作好驗收管理。驗收方案。試。歸屬，并且由公司和客戶協調處理。驗收結

33、果應以文件的形式加以記錄。相關的質量體系文件NP508100?客戶驗收?復制、交付和安裝目的明確復制、交付和安裝進程中的操作，保證操作進程中的質量。適用范圍適用于向客戶提供最終軟件和系統集成的工程進程。主要職責部門.1產品制作部門：負責軟件工程和軟件產品的復制與包裝。開發部門：負責軟件工程的交付和安裝。技術支撐部門：負責軟件產品和系統集成工程的的交付和安裝。程序概要進行產品復制與包裝。任期限。應檢查復制品的正確性和完整性。交付軟件與系統集成設備時，應進行交付確認，并且應記錄交付結果。作用、職責和義務，并且根據規程的要求進行安裝。安裝后，合同雙方應關于安裝結果進行確認。相關的質量體系文件NP50

34、9100?軟件產品釋放? NP509200?交付和安裝?維持目的標準關于交付后的軟件和系統集成工程進行的維持進程，標準客戶效勞。適用范圍適用于維持與客戶效勞的組織實施、測量、監控。主要職責部門工程管理部門：負責維持的組織與協調工作。開發部門、技術支撐部門：負責相應軟件和系統集成工程的維持。客戶效勞部門：負責提供資訊效勞，受理客戶問題，測量客戶滿意度。程序概要維持維持活動由工程管理部門負責根據維持活動的類型組織協調。維持活動應編制方案，建立規程加以標準，并且具體實施有關的維持。象、需要維持的軟件項。根據需要，開發部門或技術支撐部門可與客戶共通指派代表組成維持機構。為了維持性能，開發部門還可與客戶

35、商定軟件產品的更改和釋放規程。報告的提交規那么。維持進程中如發生不合格品，必需在維持報告中明確其標識和處治。客戶效勞提供公司的資訊效勞，受理客戶問題，標準問題解決進程，進行客戶滿意度測量，使公司所提供的產品和效勞質量得到持續改良。相關的質量體系文件NP510100?維持管理?NP510200?客戶效勞管理?配置管理目的標準配置管理活動，確保配置項的正確唯一標識、更改受控和狀態。.1.2.1適用范圍適用于軟件開發進程中各個階段的配置項。主要職責部門工程管理部門：負責統一管理已標識的配置項及版本標識，監控配置項的更改并且提供配置狀態報告。開發部門：負責標識、更改配置項。程序概要配置管理活動的內容囊

36、括制定?配置管理方案?并且按方案實施。?。供配置狀態報告。要標識的配置項囊括開發環境、工具、技術文檔、提交的軟件產品等。基準配置項的更改需提出更改申請，經審批前方可進行更改。關于于技術文檔與提交產品進行版本控制并且提供配置狀態報告。相關的質量體系文件NP601100?配置管理?文檔控制目的經過規則文檔與電子信息的控制進程，確保相關部門得到有效的文件。適用范圍適用于公司內部的一切受控文件。主要職責部門.1質量保證部門：負責制定文件管理規程。5.15.3.2信息管理部門：負責公司電子信息的發布及更改控制。程序概要質量保證部門制定文件管理規程，關于質量體系文件及其他受控文件實施管理。文件，文件的更改

37、一般由原文件審批部門審批。據該規程進行批準和發布。文件有規則的格式，并且實行密級管理。控制版本過期的受控文件的使用。外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負責管理。件的借閱，禁止關于借閱文件進行復制或拷貝。相關的質量體系文件NP602100?文件管理? NP602200?信息管理?質量記錄目的規則質量記錄的形成和管理方法。適用范圍適用于一切質量活動產生的記錄。主要職責部門.1工程管理部門：負責保存和管理工程開發進程中形成的質量記錄。質量保證部門：負責保存和管理質量體系活動中形成的質量記錄。其他職能部門：負責保存和管理本部門中質量記錄。程序概要.1并且控制記錄的標識、有效性。記錄必需有規

38、則的格式。各有關部門管理本部門使用的質量記錄。質量記錄的填寫必需字跡清晰、內容詳實、即時而無遺漏。質量記錄應妥善保管，防止損壞，并且便于查閱。10年。度量5.17.15.17.2相關的質量體系文件NP603100?質量記錄管理?目的關于軟件工程和軟件產品的質量及其開發進程進行定量的評判。適用范圍適用于軟件開發進程中的各個階段，各階段產品、最終產品。主要職責部門.1系統測試小組：負責軟件工程和軟件產品的產品度量。5.17.3.2工程管理部門：負責軟件工程和軟件產品的進程度量。程序概要特性。量。評判并且記錄。相關的質量體系文件NP604100?度量?規那么、慣例和約定目的明確軟件開發進程中應遵守的

39、規那么、慣例和約定，扶助軟件開發的各個階段及其活動，保證產品質量滿足客戶要求。適用范圍適用于各類規那么、慣例和約定。主要職責部門.1開發部門：負責編寫與本部門業務相關的規那么、慣例等。5.18.3.2技術總監：負責組織編寫并且審批各類標準文件。程序概要可以采用現已存在且被廣泛使用的軟件開發和管理標準。的軟件開發進程中使用。各類規那么、慣例和約定應經過審批后才能使用。應記錄公司現已使用的各類規那么、慣例和約定。相關的質量體系文件NP605100?規那么、慣例和約定管理?目的提高軟件開發的效率，保證和提高軟件產品的質量。適用范圍適用于軟件開發和測試以及質量管理進程中所使用的設備和工具軟件。主要職責

40、部門.1設備管理部門：負責軟件開發和質量管理所用設備的管理。5.19.3.2工程管理部門：負責工具軟件的管理。程序概要.1設備管理部門制定設備管理規程，及日常設備的維持。必需經過技術總監的批準。根據技術的開展和客戶的要求改良使用的設備、工具和技術。相關的質量體系文件NP606100?設備和工具管理?目的關于采購進程進行控制，確保采購的產品滿足規則的要求。適用范圍適用于公司內部采購與合同采購。主要職責部門采購倉儲部門：負責具體的采購業務。程序概要.1采購倉儲部門根據各部門的申請和合同的要求統一進行采購。并且關于其進行跟蹤和重新評定。必需進行必要的審批。采購倉儲部門從合格供方中選擇供貨廠家。記錄采

41、購活動的實施進程與結果。進行適當的標識。明確驗收中不合格品的處治規則。結果不能免除采購部門關于產品質量應負的責任。相關的質量體系文件NP607100?采購?目的明確客戶提供的產品囊括文檔資料、軟件與硬件產品的控制，關于客戶提供的產品進行驗證、保管和維持，并且向客戶報告這些產品的使用問題。適用范圍適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產品。主要職責部門.1工程管理部門：負責保存配套的軟件及文檔的備份。開發部門：驗證并且使用配套產品，記錄配套產品在使用中發生的問題。設備管理部門：協助開發部門驗證配套硬件。5.2.4 程序概要客戶提供的文檔的保管、存檔和發放依照 NP602100?文件管理?行。應的驗

42、證記錄。戶協商解決。關于客戶提供的更新的產品應重新進行驗證。5.21.5 相關的質量體系文件NP608100?配套的產品管理?目的關于從事與質量有關的工作人員進行培訓，保證受培訓人員滿足有關工作的技能要求，確保質量體系的有效運行。適用范圍適用于關于質量體系有效運行有影響的人員。主要職責部門培訓部門：負責管理員工的培訓工作。程序概要條件和資源，按方案實施培訓。有關工作的人員應進行培訓。訓或按有關規則處理。應保存培訓的有關記錄，以表明員工受過培訓且契合有關工作崗位的要求。培訓部門負責關于客戶提供技術培訓與產品培訓。相關的質量體系文件NP609100?培訓管理?附錄：相關質量體系文件清單序號版次文件

43、編號程序文件名稱序號版次文件編號程序文件名稱12.1NP401100管理評審22.1NP403100內部質量體系審核32.1NP404100糾正和預防措施42.1NP502100產品籌劃及可行性分析52.1NP502200合同評審6NP502300標書評審72.1NP503100需求分析82.1NP504100開發籌劃92.1NP505100質量籌劃102.1NP506100設計和實現112.1NP507100軟件測試122.1NP508100客戶驗收13NP509100軟件產品釋放14NP509200交付和安裝152.1NP510100維持管理16NP510200客戶效勞管理172.1NP6

44、01100配置管理182.1NP602100文件管理19NP602200信息管理202.1NP603100質量記錄管理212.1NP604100度量222.1NP605100規那么、慣例和約定管理232.1NP606100設備和工具管理242.1NP607100采購252.1NP608100配套的產品管理262.1NP609100培訓管理文件發行控制程序文件名稱應發放部門總經理/管理者代表/質量保證部/IT 計劃運營中心/產品質量控制中心/客戶效勞中心行政總監/人力資源部/培訓部/開發副總經理/技術總監/管理評審工程管理事業根底軟件事業網絡軟件事業/NAS-APN 事業行業軟件開發部/市場副總

45、經理/營銷網絡管理部/采購倉儲部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門總經理/管理者代表/質量保證部/IT 計劃運營中心/產品質量控制中心/客戶效勞中心行政總監/人力資源部/培訓部/開發副總經理/技術總監/內部質量體系審核/NAS-APN /市場副總經理/營銷網絡管理部/采購倉儲部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門總經理/管理者代表/質量保證部/IT 計劃運營中心/產品質量控制中心/客戶效勞中心行政總監/人力資源部/培訓部/開發副總經理/技術總監/糾正和預防措施工程管理事業根底軟件事業網絡軟件事業/NAS-APN 事業行業軟件開發部/市場副總經理/營銷網絡管理部/采購倉儲部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管

46、理者代表/質量保證部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組SEPG /產品籌劃及可行性分析合同評審標書評審工程管理事業部/根底軟件事業部/網絡軟件事業部/NAS-APN 事業部/行業軟件開發部門/營銷網絡管理部管理者代表/質量保證部/行政總監/培訓部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組 SEPG/工程管理事業部/根底軟件事業部/網絡軟件事業部/NAS-APN 事業部/行業軟件開發部門/市場副總經理/營銷網絡管理部/采購倉儲部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管理者代表/質量保證部/行政總監/培訓部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組SEPG/工程管理事業部/根底軟件事業部/網絡軟件事業部

47、/NAS-APN 事業部/行業軟件開發部門/市場副總經理/營銷網絡管理部/采購倉儲部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管理者代表/質量保證部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組SEPG /需求分析工程管理事業根底軟件事業網絡軟件事業/NAS-APN 事業/行業軟件開發部門/市場副總經理/營銷網絡管理部管理者代表/質量保證部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組 SEPG/工程管理開發籌劃質量籌劃 軟件測試事業部/NAS-APN 事業部行業軟件開發部門管理者代表/質量保證部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組 SEPG/事業部/NAS-APN 事業部行業軟件開發部門管理者代表/質量保證部/開發副總經理/技術總監/軟件工程進程組 SEPG/事業部/NAS-APN 事業部行業軟件開發部門管理者代表/質量保證部/產品質量控制中心/開發副總經理/技術總監/SEPG/NAS-APN /行業軟件開發部門程序文件名稱應發放部門管理者代表/質量保證部/開發副總經理/工程管理事業部/技術總監/軟件工程進程客戶驗收SEPG/根底軟件事業/網絡軟件事業/NAS-APN 事業部行業軟件開發部/市場副總經理/營銷網絡管理部/效勞籌劃管理部/軟件營銷部門管理者代表/質量保證部/開發副總經理/技術總監