1、公司體系運行記錄清單序記錄表格名稱記錄表格編號號1文件處置單CX03-01-012文件更改任務書CX03-01-023文件銷毀記錄CX03-01-034環境因素調查表CX03-03-015環境因素清單CX03-03-026重要環境因素清單CX03-03-037危險源辨識與風險評價調查表CX03-04-018危險源風險評價表CX03-04-029重大危險源清單CX03-04-0310環境、職業健康安全適用法律法規和其他要求CX03-05-01清單11人力資源需求計劃表CX05-01-0112設備購置計劃表CX06-01-0113二 00年度機械設備大修理計劃申報表CX06-01-0214二 00

2、年機械設備大修理計劃完成情況季度CX06-01-03報表15工器具臺帳CX06-01-0416施工器具明細匯總表CX06-01-0517機械設備使用、維修報表CX06-01-0618機械設備修理記錄CX06-01-0719機械設備運轉記錄表CX06-01-0820施工機械設備完好率利用率統計報表CX06-01-0921機械設備使用、維修臺帳CX06-01-1022公司設備明細表CX06-01-1123二 00年度機械設備保養計劃申報表CX06-01-1224機械設備保養記錄CX06-01-1325施工機具報檢報驗清單CX06-01-1426招標文件評審記錄CX07-01-0127投標文件評審記

3、錄CX07-01-0228合同評審記錄CX07-01-0329A 類材料合格供方準入審批表CX08-01-0130A 類材料合格供方期間管理考核表CX08-01-0231供方評價記錄表CX08-01-0332合格供方選定表CX08-01-0433產品需用 ( 采購 ) 計劃CX08-01-0534設備材料采購計劃CX08-01-0635產品到貨驗證記錄CX08-01-0736管（線）材入庫驗收記錄CX08-01-0837緊急放行物資審批表CX08-01-0938緊急放行物資停用通知單CX08-01-1039在庫產品臺帳CX08-03-0140產品發放臺帳CX08-03-0241產品出庫單CX0

4、8-03-0342產品盤點表CX08-03-0443顧客提供產品問題報告單CX08-07-0144施工過程控制表CX10-01-0145特殊過程控制要求表CX10-01-0246特殊過程設備認可報告CX10-01-0347特殊過程作業人員資格認可報告CX10-01-0448抄表記錄CX10-02-0149建筑施工場界噪聲測量記錄CX10-02-0250環保檢查記錄表CX10-02-0351固體廢物處理登記表CX10-02-0452應急準備與響應報告書CX10-04-0153分部分項工程質量控制點表CX11-01-0154質量問題整改通知單CX11-01-0255質量檢查臺帳CX11-01-03

5、56例外放行記錄CX11-01-0457檢驗批劃分明細表CX11-01-0558不合格品報告CX11-03-0159工程質量事故報告單CX11-03-0260不符合通知單CX11-05-0161公司員工傷亡事故調查報告書CX11-06-0162環境污染事故事件報告書CX11-07-0163管理體系審核計劃表CX12-01-0164管理體系審核記錄表CX12-01-0265不符合項報告CX12-01-0366會議簽到表CX12-01-0467管理體系審核報告CX12-01-0568顧客滿意度問卷調查表CX12-02-0169顧客滿意度計算表CX12-02-0270環境管理績效監測和測量記錄CX1

6、2-03-0171合規性評價表CX12-05-0172協商與溝通記錄表CX13-02-0173管理評審實施計劃CX13-04-0174管理評審記錄CX13-04-0275糾正措施表CX13-05-0176預防措施表CX13-06-01文件處置單CX03-01-01文號收文編號來文日期性質份 數擬辦領導批示經辦人處理結果文件銷毀記錄CX03-01-03文件名稱文件編號數量批準人銷毀人批準日期銷毀日期監銷人銷毀情況文件更改任務書編號：CX03-01-02文件名稱文件編號更改原因：更改后的適用范圍：更改前的內容：更改后的內容（或要求）：（可另附）更改執行人審核批準環境因素調查表填寫單位：編號：CX0

7、3-03-01分項工是是序環境因程/ 活環境排放數頻環境時狀責任否否號素分類動點 /因素去向量次影響態態部門受守工位控法審核人：編制人：年月日環境因素清單填寫單位：編號：CX03-03-02序ABCDE資源能源類排放類是否為重要環分項工程 /活動點環境因素Z=A號值值值值值Z=A* （B+C+D+E ）境因素（ B+C+D ）1234567891011121314151617審核人：編制人：年月 日重要環境因素清單填寫單位：編號：CX03-03-03序分項工程 / 活時態狀態管理方式環境因素環境影響號動點/ 工位批準人審核人編制人批準日期審核日期編制日期危險源辨識與風險評價調查表填寫單位：專業

8、項目：CX03-04-01序作業活動危險源可能導致的事故涉及相關方作業條件備注號現有控制措施LECD審核人：編制人：年月日危險源風險評價表填寫單位：專業項目 :CX03-04-02序號危險源可能導致的事故作業條件風險備注作業活動E C D現有控制措施L級別審核人：編制人：年月日注：危險源屬性用“”表示，其他則應簡要填寫危險性名稱及屬性。組織部門（人員）：重大危險源清單CX03-04-03序重大危險源作業活動重大風險致因控制措施備注號批準人審核人編制人批準日期審核日期編制日期環境、職業健康安全適用法律法規和其他要求清單CX03-05-01序標準號 /文件號 /名稱適用條款實施日期備注號發布令號人

9、力資源需求計劃表CX-05-01-01需求單位需求崗位、人數及起止時間：崗 位能 力標準勞 動人 事部 門提 供的 人員 名單參與確認人員意見及簽名：對 上述 人員 資格 確認 意見購置計 劃表CX06-01-01序設備名稱規格型號推薦廠家購置時間數量單位預計購置金注號備額123456789101112131415合計填報單位：審核人：填報人：填報日期：年月日年度機械設備大修理計劃申報表CX06-01-02序設備編號設備名稱設備型號擬安排預計修理使用單位委托修理單位備注號（季度）金額（元）填報單位：審核人：填報人：填報日期：年月日年機械設備大修理計劃完成情況季度報表填報單位（公章）：填報日期：

10、年月日填報人：CX06-01-03序設備編號設備名稱設備型號大修理起止日期修理費用有否號驗收情況備注（元）計劃工器具臺帳CX06-01-04工器具編號規格工器具名稱型號制造廠名稱原值攤銷記錄攤銷次數攤銷時間攤銷金額累計攤銷賬面凈值第一次攤銷第二次攤銷第三次攤銷發放（借用、退還）記錄日期發放借用歸還單位簽名備注填報單位：填報人：填報日期：年月日施工器具明細匯總表填報單位；填報日期；填報人：CX06-01-05序到貨日是否管理辦法使用單名稱規格型號制造廠凈值發借位或責備注編號期原值號攤銷放用任人機械設 備 使用、維修報表單位：年月CX06-01-06序月序月名稱規格地保運行臺時名稱規格地保運行臺時

11、企業編號企業編號號點修本月累計號點修本月累計1122133144155166177188199201021填表人：機械設備修理記錄CX06-01-07設 備 編設 備 名起 修 日完 工 日修 理 類修 理 工修 理 原承 修 單檢 驗 人號稱期期別時因主 修 人位主要修理內容更換主要配件性試能運精轉度結果存在問題填報單位：填報人：填報日期：機械設備運轉記錄表機械設備名稱臺時（公里）日使用單位起止時間期及工作內容25262728293031123456789101112131415161718192021222324合計工作工作臺時臺時（公里）上月累計運轉CX06-01-08編號年月共計運轉完

12、成產量臺時（公里）計量單位停工原因產 量完好率利用率操作人：施工機械設備完好率、利用率統計報表填報單位：年月日CX06-01-09序單數本期本期完好本期利用率本期設備設備名稱規格型號日歷完好率實作實作備注企業編號位量%操作者號臺日數臺日數%臺日數臺班數狀況12345678910111213141516單位負責人：統計員：機械設備使用、維修 臺 帳單位：季度CX06-01-10序企業內部設備名稱月份月份月份及地保運行臺時地保運行臺時地保運行臺時號統一編號規格型號點修點修點修本月累計本月累計本月累計123456789101112填表人：中國化學工程第十六建設公司設備明細表CX06-01-11序設備

13、編設備規單數出廠出廠調入啟用年年折設備名稱設備型號制造廠名原值凈值舊號號格位量編號日期日期日期限率%12345678910111213單位主管：審核：財務：編制：年月日年度機械設備保養計劃申報表CX06-01-12擬安排保保序養養使用單位設備編號設備名稱設備型號（季保養單位保養內容備注號類級度）別別填報單位：審核人：填報人：填報日期：年月日機械設備保養記錄CX06-01-13設 備 編設 備 名起 保 日完 工 日保 養 類保 養 工保 養 原保 養 單驗 收 人號稱期期別時因保 養 人位主要保養內容更換主要配件性試能運轉精結度果存在問題填報單位：審核人：填報人：填報日期：年月日施工機具報檢報

14、驗清單CX06-01-14編制單位：年月日序施工機具名稱規格型號單數量進場日期檢查（檢測）驗收情檢查（檢測）結果備注號位況招標文件評審記錄CX07-01-01招標文件名稱：業主：評審單位 :評審地點評審日期參與評審人員：評審內容 : 對招標文件中的工期、質量、資金要求，本單位的資質、勞力、施工機械等能否滿足該項目作出具體評審：評審意見：主管領導簽字：年月日投標文件評審記錄CX07-01-02投標文件名稱 :業主 :評審單位：評審地點 :評審時間 :參與評審人員 :評審內容 : 對投標文件是否響應招標文件中的所有條款，施工方案 / 施工技術組織措施、質量控制措施、安全環境措施的可行性，公司對該項

15、目的附加要求，投標報價的準確性、合理性等作出具體評審評審意見：主管領導簽字：年月日合同評審記錄CX07-01-03合同名稱 :評審單位 :評審地點 :評審時間 :參與評審部門 :評審內容 : 雙方當事人的權利義務、合同工期、工程質量職業健康安全 / 環境的要求是否明確，合同價款的計算依據，結算方式是否明確，與招投標文件不一致的要求是否解決等作出具體評審：評審內容 : 對投標文件是否響應招標文件中的所有條款，施工方案 / 施工技術組織措施、質量控制措施、安全環境措施的可行性，公司對該項目的附加要求，投標報價的準確性、合理性等作出具體評審評審意見：主管領導簽字：年月日中國化學工程第十六建設公司合格

16、供方準入審批表：CX08-01-01供方名稱開戶銀行供方地址帳號法人代表注冊資金聯系人經營方式電話電話企業性質供貨范圍公司擬用其供貨范圍：供方企業能力概述：公司準入理由：施工經理意見：審批：審核：制表：注：沒有提供三證營業執照、稅務登記證、機構代碼證的機構將不會獲批。中國化學工程第十六建設公司合格供方期間管理考核表CX08-01-02供方供貨填表名稱范圍日期序考垓內容考核部門得號總分評分標準（簽名）分1產品質量30不合格 5分/次，退貨更換2 分/次。評得分不得低于 15 分。2產品價格25同類部分價格最低為滿分，依次扣減 4 分，最低不得低于 12 分。供方對產品的現場服務、質量回訪、對產品

17、質3服務情況15量問題的處理態度和及時性，與項目現場的業余合格關系等。4履約情況10延期交貨 2 分/次，影響項目總工期 5 分/天。5生產能力或經10合同執行、廉政公約執行情況。非自主出產產營能力品占 40%者 0 分。6其它10供方的準入證書或相關資質證失效沒有及時辦理的，各項均扣 2 分。合計100考核結論：1由業務經辦部門提出，半年后是否繼續期間管理？是否2由業務經辦部門提出，一年后是否申請加入十六化建是否公司二級資源市場？3設備材料部采購中心提出，該供方期間管理合格否？同意不同意其他相關方意見公司其他系統意見：批準：審核：編制供方評價記錄表CX08-01-03供方企業名稱地址電話企業

18、所有制性質行業及主管部門資質國有、集體、個體、股份經營范圍業績信譽序主要產品規格型號參考價格質量、安全、環境情況號工商執照號碼聯系人姓名供方法人代表電話填 表 人日期年月日附注：. 供方資料力求詳盡，可附供方的：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、企業資信等級證書、生產許可證、質量體系認證書、安全環境體系認證證書、產品質量合格證書、優質產品證書、易燃易爆化學品消防安全許可證、消防產品質量認可證等文書的復印件。. 供方的業績，要求文字介紹，如其產品曾用于哪些重大工程，質量、安全、環境情況反映如何，其產品的先進性、可靠性、環保性，實際效果如何等等。. 供方的信譽，要求文字說明， 如其是否遵守國家

19、法律法規， 企業資信程度和商業履約能力如何，有無違規歷史等等。合格供方選定表CX08-01-04工程名稱分部分項名稱設備材料名稱規格、型號序單出廠供方企業名稱運雜費到貨地點備注號位價格選定供方名稱：選定主要理由：施工經理：施工部門：供應部門：年月日年月日年月日CX 08-01-05中國化學工程第十六建設公司公司項目部材料需用 ( 采購 ) 計劃工程名稱：單位工程：分部分項工程：編制單位：編制日期：年月日簽名欄需用單位主管項目經理審核人工程部供應部編制人姓名/ 日期收貨人姓名：聯系電話：日期：材料需用 ( 采購 ) 計劃CX08-01-05序計量計劃需單價（元）產品名稱型號規格材質技術標準數量用

20、時間合同中標備 注號單位本地價價備注： 1、本表一式二份，使用單位、公司設備材料部各一份；2、請將掃描件與電子版同時通過OA流程發出。編制單位：編制人：編制時間：設備 / 材料采購計劃單編號：CX08-01-06使用單位聯系人聯系電話到貨時間計劃人聯系電話采購人聯系電話經銷單位名稱：聯系人聯系電話采購（合同號）：采購主要設備（材料）設備材料名稱規格型號計量單計劃單價實際單實際總數量（元）價（元）價（元）位總價合計（元）采購計劃“附件”份數以上設備（材料）屬于建設項目， ( )已報采購計劃( )增補采購計劃申請采購方式： ( )從公司合格供貨商中采購驗貨設備材料部( )從優選的供貨商中采購驗貨意

21、見( )委托項目部當地采購驗貨( )經過公司集中招標采購驗貨設備材料部分管副主任簽名：年月日設備材料部分管主任簽名：年月日分管領導意見簽名：主管領簽名：年月日導意見月日年公司評標領導組長簽名：年小組組長意見月日公司招標領導組長簽名：年小組組長意見月日備注： 1、本表一式三份，使用單位、公司設備材料部、公司財務部各存一份，憑此表到財務部請款報帳。 2、采購計劃“附件”可另外用。 3、經過批準未進行招標程序的采購執行單表意見欄省略。產品 到貨驗證記錄項目名稱：CX08-01-07序產品名稱規格型號材質技術標準計量數量檢驗狀態供貨單位其他到貨日期單位應收實收號施工經理：審核：記錄人：時間：年月日管

22、（線）材入庫驗收 記 錄第頁CX08-01-08年規格技術計量應實收證件檢驗備注月日物資名稱材質單位收長度 單重總重號碼供貨單位型號標準狀態緊急放行物資審批表CX08-01- 09需用單工程名稱位單位工程名稱分部分項工程名稱物資名稱規格型號材質技術標準計量單位數量緊急放行理由和使用的詳細部位：申請人簽字：年月日質量安全部門審核意見總工程師審批意見簽字：年月日年月日放行標識型式：標簽標牌生產廠家：保管員簽字：年月日緊急放行物資停用通知單CX08-01-10使用單位工程名稱單位工程名稱分部分項工程名稱物資名稱規格型號材質技術標準計量單位數量生產廠家使用詳細部位：放行標識型式：申請人姓名放行日期年月

23、日在庫產品臺帳CX08-03-01產品類別：年月日庫房類別：序入庫日期批產品名規格型材技術標計數量質量證安全環境備注年 月日供貨單位量件號次稱號質準證件及編（預計用途等）及編號單供應主管：計劃員：保管員：產品類別：序 發放日期號年月日產品發放臺帳CX08-03-02年月日庫房類別：批產品名規格型材技術標計數量質量證安全環境用途（單位工程 /使用單位量件分部工程 / 分項工次稱號質準證件及編單及編號程名稱）供應主管：計劃員：保管員：產品出庫單序出庫日期批產品名規格型材技術標計數量質量證安全環境使用領用人號年 月 日次稱號質準量件證件及編單位簽名單及編號號CX08-03-03用途（單位 / 分部

24、/ 分項工程名稱）供應主管：計劃員：保管員：產品盤點表CX08-03-04庫房類別：盤點時間：年月日序規格型材技術標計質量證安全環境賬存實盤盤盤盈、盤虧原因產品名稱量件存盈虧號號質準證件及編數量單及編號數數數供應主管：計劃員：保管員：盤點人：顧客提供產品問題報告單CX08-07-01工程名稱單位工程名分部分項工程名產品名稱規格型號材質技術標準計量單位數量其它上述產品發生如下問題：、進貨驗收時（施工過程中）發現：A、丟失B、損壞C、不符合設計（規定）要求。、2、施工生產過程中發現質量缺陷，工程（制造）無法繼續進行。3、接此報告后請速：、給予補充。、給予更換。、派人現場復驗后處理。、顧客代表：監理

25、單位：施工單位：年月年月日年月日日、施工過程控制表單位工程：分部工程：編制日期：年月日CX10-01-01分項 / 子分項 / 檢驗批（工序）過程作業指導計劃作業實際作業過程記錄編號開始完成開始完成技術交底體系運行產品記其過程名稱類別書編號時間時間時間時間記錄編號記錄編號錄編號它審批：審核：編制：、特殊過程控制要求表編號：CX10-01-02單位工程：分部 / 分項工程：特殊過程：特殊工藝參數要求工藝要求：設備要求：物資要求：人員要求：環境及安全保證要求：監控方法：工程部主任：年月日評定：質檢員：項目總工程師 / 技術負責人：年月日年月日特殊過程設備認可報告CX10-01-03特殊過程名稱：編

26、號：序號設備名稱數量規格型號及性能參數參加評審人員：評審意見：項目總工程師 / 技術負責人：日期：顧客代表：日期：特殊過程作業人員資格認可報告CX10-01-04特殊過程名稱：編號：序號姓 名工種性別 / 年齡技術技能資格等級及證書編號參加評審人員：評審意見：項目總工程師 / 技術負責人：日期：顧客代表：日期：抄表記錄單位：CX10-02-01用 戶安裝地點（表）制造廠表基數倍率編號抄表時間本月抄表月實走數季度累計抄表員年度累計建筑施工場界噪聲測量記錄（CX10-02-02）項目經理部：年月日工程名稱：地點：時分至時分測量儀器型號：測點氣象條件：測量人：等效連續A聲級建筑施工場地示意圖建筑施工

27、場地及邊界線、測點位置備注：環保檢查記錄表單位：CX10-02-03序期檢查內容存在問題整改責任人及驗證人及日檢查人備注號整改措施驗證結論固體廢物處理登記表（ CX10-02-04）單位 :填表人 :固體廢物名稱數 量存放地點處置日期處置結果備注應急準備與響應報告書CX10-04-01單位區域地點事件發時間生日期事件分類（打）：（）噪聲（ ）粉塵（ ）固體廢棄物（ ）污水排放（ ）資源能源（ ）光污染（ ）危險化學品泄露事件描述：事件原因：后果：采取措施：報告人單位 / 部門負責人分部（分項）工程質量控制點表CX11-01-01工程項目名稱：編號：序號控制點控制等級質量問題整改通知單工程項目名

28、稱：神華寧煤400 萬噸 / 年煤炭間接液化項目編號： CX11-01-02受檢單位：施工隊編號SH-001單位工程名稱 ( 部位 ) ：1#熱處理爐質量問題描述：爐門焊接變形，附賽洋工程聯絡書質量問題處理措施：爐門梁矯正。整改完成要求時間2012年 11月23 日前（爐門吊裝前）簽發人姓名魏本飛時間2012年11月22日接受人姓名時間年月日驗證情況：驗證人：驗證日期：年月日質量檢查臺帳工程項目名稱：填報單位：編 號： CX11-01-03序檢查質量問題整改參加檢號日期存在質量問題整改效果驗證情況通知單編號查人員填報單位負責人填報人年月日例外放行記錄工程項目名稱：編 號： CX11-01-04

29、產品名稱施工單位批準人放行時間放行原因描述放行產品標識標識記錄放行產品記錄：記錄人：年月日放行產品質量檢驗：檢驗部門檢驗人檢驗時間驗證：驗證人：年月日檢驗批劃分明細表CX11-01-05工程項目名稱：單位工程名稱：序號分部工程分項工程檢驗批名稱備注不合格品報告編號：CX11-03-01單位工程名稱分項分部工程名稱不合格品名稱責任單位不合格品描述：質檢員：日期：質檢站站長：日期：評審和處置意見：質檢站長：日期：施工經理：日期：驗證：驗證人：日期：工程質量事故報告單年季度填表單位 ( 蓋章 ):CX11-03-02序號事故時間發生單位建設項目工程名稱及地點事故分析損失金額類別等級簡要說明（元）注：

30、本表由項目質檢站填報；無事故發生，在“順號”欄內填“0”上報。填報單位負責人：填報人：年月日不符合通知單CX11-05-01責任糾正管理部門部門不符合事實描述：檢查人：年月日責任部門確認：負責人：年月日公司員工傷亡事故調查報告書CX11-06-01單位（項目）名稱：事故發生時間：年月日時分事故發生地點：事故原因：傷亡人員情況：性年文化用工安全教傷害部位傷害程度備注姓名齡程度工種育情況別形式本次事故經濟損失：事故詳細經過：事故原因分析：預防事故重復發生的措施：事故責任分析和對責任者的處置意見：附件：事故現場照片傷亡者照片技術鑒定資料參加調查人員：負責人：制表人：制表日期：年月日環境污染事故事件報

31、告書CX11-07-01環境污染發生地環境污染發生時間責任單位受害單位初報續報處理結果報告報告形式受理機構聯系電話：備注：化學工程第十六建設公司管理體系審核計劃表受審核方：編號：CX12-01-01審核范圍中國審核依據審核組成員審核日程安排日期時間審核活動備注：審核組長：管理者代表：（簽字）年月日（簽字）年月日中國化學工程第十六建設公司管理體系審核記錄表審核編號：檢查表號：CX12-01-02（）（）中國化學工程第十六建設公司不符合項報告CX12-01-03受審核方發生地點不符合事實：報告編號陪同人員不符合：公司管理體系手冊條款號：公司程序文件條款號：公司管理制度：條款號：不符合程度：嚴重一般年月日對整改計劃的要求：日內報整改計劃制定糾正措施計劃實施糾正實施整改計劃時間：日內完成。驗證方法：對整改措施計劃的可行性進行評價；對證實性資料進行書面驗證；對整改計劃的有效性進行現場驗證。受審區域代表審核員審核組長整改措施計劃的可行性評價：第一次 可行重新制定第二次 可行審議人員日期審議人員日期實施糾正措施計劃的驗證：本次驗整改行動有效已封閉；證人員日期整改計劃已實施；下次驗有效性下次審核時確認；證人員日期整改行