1、木業有限公司風險分級管控管理制度1.目的：識別本公司在活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的危險源，并作出相應評價，以確保危險源得到有效地控制。 2.范圍：適用于本公司范圍內所有活動、產品和服務中危險源的識別、評價、更新與管理。 3.職責：3.1各部門 a)識別和評價管理范圍內危險源；b)制定危險源的控制措施；c)管理范圍內危險源的控制。3.2安全部 a)匯總評價各部門提報的危險源，確定公司危險源清單并進行分類；b)組織制定重大危險源的控制措施；c)監督檢查危險源的控制情況；b)跟蹤驗證所制定的控制措施的實施。4.術語和定義：4.1危險源 可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況

2、組合的根源或狀態。 4.2危險源識別 識別危險源的存在并確定其特性的過程。5.危險源的識別、評價、控制措施5.1識別范圍 識別范圍包括常規和非常規活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。 5.2識別、評價需考慮的因素 a）具有或可能具有安全影響的作業活動；b）法律法規和其他要求的符合性。5.3評價方法 5.3.1評價內容包括法律法規的符合性、發生事故的可能性大小、暴露于危險環境的頻繁程度和發生事故產生的后果。 5.3.2評價方法及公式：設備設施安全檢查(SCL)、工作危害分析(JHA)均采用風險程度分析法（MESR），取消等

3、級5，分值列入等級4。M控制措施的狀態（具體分值見表1）；E人體暴露于危險環境的頻繁程度或危險狀態出現的頻次（具體分值見表2）；S事故的可能后果嚴重性（具體分值見表3）；R風險程度值（具體分值見表4）表1：控制措施的狀態（M）判定準則分數值控制措施的狀態5無控制措施3有減輕后果的應急措施，如警報系統、個體防護用品1有預防措施，如機器防護裝置等，但必須保證有效表2：人體暴露于危險環境的頻繁程度或危險狀態出現的頻次（E）判定準則分數值E1：（人身傷害和職業相關病癥）人體暴露于危險狀態的頻繁程度E2：（財產損失和環境污染）危險狀態出現的頻次10連續暴露常態6每天工作時間暴露每天工作時間出現3每周一次

4、或偶爾暴露每周一次或偶爾出現2每月一次暴露每月一次出現1每年幾次暴露每年幾次出現0.5更少的暴露更少的出現注1: 8小時不離工作崗位，算“連續暴露”；危險狀態長存，算“常態”表3：事故的可能后果嚴重性(S)判定準則分數值事故的可能后果傷害職業相關病癥財產損失環境影響10有多人死亡1千萬有重大環境影響的不可靠排放8有一人死亡或多人永久失能職業?。ǘ嗳耍?00萬-1000萬有中等環境影響的不可靠排放4永久失能（一人）職業?。ㄒ蝗耍?0萬-100萬有較輕環境影響的不可靠排放2需醫院治療、缺工職業性多發病1萬-10萬有局部環境影響的不可靠排放1輕微，僅需急救職業因素引起的身體不適1萬無環境影響注：表中

5、財產損失一欄的分檔數值，可根據實際情況適當調整表4：風險程度的分級判定準則（R）R=MES風險程度（等級）標識顏色18090-15050-80481級2級3級4級紅橙黃藍5.4評價、控制措施制定 5.4.1各部門將識別的危險源和評價情況填寫危險源識別評價登記表，并制定控制措施。 5.4.2確定為重大危險源的，安全部組織制定控制措施，報分管領導批準，必要時報總經理批準后，下發責任部門實施。 5.4.3確定為一般危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經安全部確認后各部門組織實施。 5.4.4確定為普通危險源的，由各部門（車間）的班組進行控制管理。6.危險源控制措施的實施 6.1安全部將確認通過的控制措施下發各責任部門（車間），并由責任部門（車間）組織實施，并做好相關記錄。 6.2安全部進行以下工作： a)對重大危險源的控制措施的實施情況進行跟蹤驗證，并將驗證結果做好記錄。 b)每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢查結果及時處理或通報。 c)將驗證結果及檢查、整改情況存檔。7.危險源的重新識別、評價和更新 7.1安全部每年組織危險源的重新識別、評價和更新。 7.2當新的法規頒布、新產品或新項目以及設備更新、技術改造、過程變更等情況發生時或根據部門內部管理的需要，各部門