1、材料及設備明細會審制度為了加強工程內部的材料管理，防止工程出現材料浪費現象，特 制定材料及設備會審制度。一、工程開工前做材料及設備會審1、材料及設備會審時間：工程中標后，由材料科按工程大小規模類 型給相關工程經理下發“材料及設備繪審督辦通知”。2000萬以上 的工程為大型工程，由公司分管領導牽頭組織相關人員提取材料及設 備明細，2000萬以下的工程，由工程部組織有關工程部人員提取材 料及設備明細。并在2周內由材料科組織召開材料明細會審會議。2、參加人員：（1）大型工程參加人員為公司分管領導、審計科人員、 材料科人員、經營科參與工程預算編制人員、工程管理部人員、工程 經理、施工隊長、技術員、核算

2、員、材料員。（2）小型工程參加人 員為公司分管領導、材料科、工程經理、施工隊長、技術員、核算員、 材料主管、收發材料員。3、材料設備明細提量要求：（1）大型工程由公司統一組織科室人員 提量，同時要求工程經理組織本工程部人員認真審核圖紙、結合現場 提取工程量，形成電子版報公司進行比照。（2）小型工程由工程經 理親自組織工程人員分成兩組提量，每一組人員必須有一位施工經驗 豐富的老員工帶頭。提量情況要報公司材料科及分管領導把關。（3） 特殊工程（工程未施工過的工程）可以向公司領導申請借調相關有經 驗人員幫助。（4）材料提量分專業、樓層、部位進行提量，并統一 要求用E算量軟件進行提量。空調工程按風系統

3、、水系統、立管系統、 新風機房、制冷機房系統。群體消防工程按每棟樓、車庫、室外進行 統計，其他工程按工程實際情況劃分。4、開會內容：工程上提的兩份工程量先比照，確定好最終量，然后 和投標預算或公司統一提取的工程量進行比照分析，找出有差距的部 分，考慮怎么優化圖紙，施工前提前發現問題，并找出規避問題的方 法。把最終的工程量確定完成后，由公司經理簽字同意后才能進行材 料及設備采購工作。5、相關處分：工程部未組織人員提量比照，直接采購材料，罰工程 經理500元/次。二、施工過程中監督及考核1、工地技術員應結合總量計劃及近期施工計劃分層分部位確定材料 計劃，同時材料計劃表需經工程經理或施工隊長確認并簽

4、字留存，收 發材料員留存復印件以備材料到場按計劃表收貨同時確認未到場材 料并及時通知施工隊長、技術員，以防止因材料耽誤工期或出現重復 采購材料。因庫存明細不準、采購與總量不一致、重復進料等原因造 成材料大批剩余，根據剩余材料的多少，對相關責任人進行100-2000 元的罰款。2、現場變更溝通不及時，按原設計進料，技術交底不清造成風閥、 水閥混用，并且重復進料。對施工負責人、技術員進行100-500元的 罰款。3、施工負責人應每月組織技術員、材料員對庫存明細進行盤點，并 分析剩余材料能否用到工程中（做好組織記錄工作），不能用于工程的材料要妥善保管，不能退貨的應及時在公司內部調撥使用。因未 組織分

5、析會或處理不及時，造成材料積壓數額超過3萬元的，對施工 負責人進行300元/次的罰款。4、材料進場要與施工進度保持一致，防止材料存庫過多，造成公司 及工程資金壓力大。連續兩個月報耗庫存大于當月耗用量的2倍時， 并且沒有合理解釋的。對工程經理、施工隊長進行200元/次的罰款。 5、為保證材料出庫的及時性和準確性，規定收發材料員每5天上報 電子的領料單。6、為保證工程材料不超總量，及時發現問題。每月月底由主管材料 員上報“材料本錢責任卡”。每少報一次，對主管材料員進行50元 的罰款。7、公司材料設備科至少每月去工地檢查庫存一次，如果有實際庫存 與賬面庫存不一致的情況，對收發材料員罰款50元。本錢責任卡過程控制表工程名稱：工程造價:.元預算材機總量：.元序號類別總量控制數2014年度14年10月 前總入庫10月控制數 余額10月入庫10月余額11月入庫11月余額1鋼材500002000030000100299001000289002塑料管（板）0003閥門管件0004防腐保溫0005電