1、 目 錄 1.0 目錄 21.1 發(fā)佈令 5 1.2 手冊應(yīng)用及治理 61.3 治理者代表任命書 7 2.0 一體化治理體系概述 82.1 公司簡介 8 2.2 治理方針和目標 92.2.1治理方針 92.2.2治理目標 102.3 組織架構(gòu)及職責10 2.3.1組織架構(gòu)圖 103.0 概述11 3.1 主題內(nèi)容11 3.2 引用標準11 3.3 術(shù)語和縮寫11 3.4 手冊治理辦法11 4.0 一體化治理體系12 4.1 總要求12 4.2 文件要求12 4.2.1 總則12 4.2.2 治理手冊13 4.2.3 文件操縱13 4.2.4 記錄操縱14 5.0 治理職責15 5.1 治理承諾

2、15 5.2 以顧客和其他相關(guān)方爲關(guān)注焦點15 5.3 治理方針15 5.4 策劃15 5.4.1 治理目標和指標15 5.4.2 治理體系策劃16 5.4.3 環(huán)境因素及危險源識別、風險評價和風險操縱策劃16 5.4.4 法律法規(guī)與其它要求以及合規(guī)性評價18 5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方案 18 5.5 職責權(quán)限和溝通19 5.5.1 職責和權(quán)限195.5.2 治理者代表25 5.5.3 信息溝通25 5.6 治理評審26 5.6.1 總則265.6.2 評審輸入26 5.6.3 評審輸出26 6.0 資源治理 27 6.1 資源提供27 6.2 人力資源27 6.2.1 總則27

3、6.2.2 能力培訓和意識27 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施28 6.4 工作環(huán)境28 6.5 相關(guān)/支持文件 28 7.0 産品實現(xiàn) 28 7.1 産品實現(xiàn)的策劃28 7.2 與顧客有關(guān)的過程29 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定29 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審29 7.2.3 顧客溝通30 7.3 設(shè)計和開發(fā)30 7.4 采購 307.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供30 7.5.1 生産和服務(wù)提供的操縱30 7.5.2 生産和服務(wù)提供過程的確認31 7.5.3 標識和可追溯性31 7.5.4 顧客財産32 7.5.5 産品防護32 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱32 8.0 測量、分析和改進32 8.1 總則

4、33 8.2 監(jiān)視和測量33 8.2.1 顧客滿意33 8.2.2 內(nèi)部審核33 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量34 8.2.4 産品的監(jiān)視和測量34 8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量34 8.3 不合格品/不符合的操縱 35 8.3.1 不合格品的操縱358.3.2 不符合項的操縱368.3.3 事件事故的操縱368.4 數(shù)據(jù)分析36 8.5 改進37 8.5.1 持續(xù)改進37 8.5.2 糾正措施378.5.3 預(yù)防措施37 附錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要素與職責對照表391.1 發(fā) 布 令爲健全和完善本公司的一體化治理體系（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/安全生產(chǎn)標準化），確保優(yōu)質(zhì)

5、/環(huán)保産品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高産品的競爭力，根據(jù) ISO9001/ISO14001/OHSAS18001和安全生產(chǎn)標準化標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制了治理手冊，闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/安全生產(chǎn)標準化治理方面的操縱活動和要求。本手冊是公司在生産和服務(wù)等過程中開展活動的差不多準則，現(xiàn)予以公布，于2014年7月 營運總監(jiān): 日 期: 1.2手冊應(yīng)用及治理本手冊根據(jù)ISO9001:2008ISO14001:2004OHSAS18001:2007AQ/T 9006-2010（即安全生產(chǎn)標準化）等相關(guān)標準整合成一體化治理體系它規(guī)定了公司的方針和目標以及各級人員在治

6、理中的職責和權(quán)限引用了相關(guān)標準的核心內(nèi)容,並對治理體系的過程順序和相互作用進行了描述。通過體系的有效運行,以及體系的持續(xù)改進和預(yù)防不合格的發(fā)生而達到顧客滿意。本手冊適用于*公司所有部門（財務(wù)部不適用于質(zhì)量治理範圍）適用于公司所有&系列産品的組裝包裝因本公司當前只是將客戶提供的原材料輔料及設(shè)備等按照其樣板SPECBOM作業(yè)指引等標準和工藝文件進行組裝和包裝故在不影響滿足客戶及相關(guān)方要求的前提之下一體化治理體系中不包含（或刪除）以下過程産品生産方面不包含外包過程刪除7.3設(shè)計/開發(fā)刪除7.4采購刪除7.5.2 #公司發(fā)起設(shè)立*公司和公司。公司為*公司提供如下服務(wù)員工住宿餐飲發(fā)電用車廠房租賃基礎(chǔ)設(shè)施

7、維護消防驗收等。1.3治理者代表任命書爲確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的有效運行加強對治理體系工作的領(lǐng)導，現(xiàn)任命曾勇軍先生 為公司治理者代表，其職責和權(quán)限爲： a.負責組織、建立、實施和保持公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系； b.向公司營運總監(jiān)報告一體化治理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c.提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進意識； d.代表公司就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系治理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 營運總監(jiān): 日 期:2.0 一體化治理體系概述2.1 公司簡介 *公司創(chuàng)建于2009年7月,其前身是2007年9月正式成立的&公司。公司要緊是專業(yè)生

8、産包裝全球知名品牌 &系列產(chǎn)品品的港資企業(yè)擁有一支高素質(zhì)的操作工和技朮治理人員隊伍。公司位于省#市*工業(yè)區(qū)占地面積*建築面積（包括生産、生活設(shè)施等）*。擁有$機等各種專業(yè)機械近120臺（套）生産車間及各工作場所配套有中央空調(diào)。公司于2009年11月23日取得ISO90012008質(zhì)量治理體系認証。2012年1月19日取得ISO14001:2004環(huán)境治理體系認証和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全體系認証。在重視品質(zhì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的同時公司還在積極推行5S提案改善單件流ACW等活動并以推行GMPC-TPATCoC等體系或驗廠要求作為配套維護優(yōu)良的工作環(huán)境籍以加強企業(yè)形象及提升員

9、工的素質(zhì)不斷創(chuàng)新完善自我公司本著與客戶及各供應(yīng)廠商團結(jié)合作開拓發(fā)展的經(jīng)營宗旨注重信譽強調(diào)品質(zhì)持續(xù)改進追求公司客戶及員工的共同發(fā)展。地址省#市*工業(yè)區(qū)電話 傳真郵編網(wǎng)址2.2 治理方針和目標 2.2.嚴守質(zhì)量標準滿足客戶需求營造安全環(huán)境創(chuàng)建綠色工廠依靠科學治理實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 含義:嚴格按照質(zhì)量標準實施作業(yè)。將客戶放在第一位完善相關(guān)服務(wù)使客戶滿意以對員工高度負責的態(tài)度，積極改善員工的工作環(huán)境，以對環(huán)境高度負責的態(tài)度，有效利用環(huán)境資源和防止環(huán)境污染致力于建立綠色工廠在遵守法律法規(guī)的前提下各級人員通過科學的治理方法，持續(xù)提升治理績效最終實現(xiàn)公司的長足發(fā)展永久經(jīng)營。 營運總監(jiān): 日 期:2.2.2 詳

10、見目標指標和治理方案操縱程序 2.3組織架構(gòu)及職責 2.3.1組織架構(gòu)圖營運總監(jiān)治理者代表PDT部營運總監(jiān)治理者代表PDT部財務(wù)部協(xié)調(diào)部QA部2F QCISO辦3F QC人事行政 ME部 I E部MC倉庫2F3F制造工廠經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理EHS治理委員會EHS小組IE經(jīng)理PMC 部制造部3.0 概述3.1 主題內(nèi)容 3.1.1 治理手冊由ISO主任制訂治理者代表審核營運總監(jiān)批準後即生效。3.1.2 公司根據(jù)外部環(huán)境變化和本公司的內(nèi)部運作情況,不定期組織修訂手冊的內(nèi)容在每年度的治理評審中對手冊進行評審,以確保手冊的充分性、適宜性和有效性。3.1.3 手冊的發(fā)放嚴格按ISO3.2 引用標準3.2.1 G

11、B/T19000-2008 質(zhì)量管制體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 3.2.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量管制體系 要求3.2.3 GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南3.2.4 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系 要求3.2.5 GB/T28002-2011 職業(yè)健康安全治理體系 3.2.6 AQ/T 9006-20103.2.7 ISO22716:2007 化妝品良好操作規(guī)范 3.3 術(shù)語和縮寫 本治理手冊采納GB/T19000-2008ISO22716:2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011和AQ/T 9006-2010中所確定的

12、朮語和定義。4.0一體化治理體系4.1 總要求 公司按GB/T19001GB/T24001GB/T28001和AQ/T 9006-2010及法律、法規(guī)的有關(guān)要求采納PDCA循環(huán)及過程方法進行一體化治理體系的建立確保各部門按體系文件要求實施及持續(xù)改進其有效性使公司提供的產(chǎn)品符合要求以增強客戶和相關(guān)方滿意。4.1.1 公司確定了一體化治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。包括為向客戶提供合格的產(chǎn)品（客戶要求的評審和確定生產(chǎn)制造及后續(xù)服務(wù)等過程）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有序治理包括職責的確定所需資源的配置對過程進行監(jiān)視和測量等根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃對實現(xiàn)和支持過程形成了必要的程序文件和操作文件以實現(xiàn)滿足客戶要

13、求的產(chǎn)品。4.1.2 過程的順序和相互作用通過對程序文件操作文件的引用給出。4.1.3 確定所需的準則及方法以確保這些過程的運行和操縱有效 4.1.4 確保能夠獲得必要的資源和信息以支持過程的運行和監(jiān)視4.1.5 對所有過程包括治理職責資源治理產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析和改進)及其各子過程采取適宜的方法進行監(jiān)視測量和分析4.1.6 通過各種活動（包括糾正預(yù)防措施）及對過程策劃的結(jié)果進行持續(xù)改進4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司一體化治理體系文件包括：書面化的方針和目標;一級文件-治理手冊二級文件-程序文件三級文件-工作指引四級文件-記錄/表格。關(guān)系如圖所示： 治理手冊 程序文件 工作指引等其它文件

14、 記錄、報告等證據(jù)文件4.2.2 治理手冊公司按照ISO9001/IS014001/OHSAS18001/安全生產(chǎn)標準化的要求要求編制治理手冊包括a.治理體系的範圍包括可能涉及的刪減內(nèi)容和理由（見手冊1.2部分的說明） b.治理體系建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩.治理體系過程要素之間的相互作用的表述。4.2.3 文件操縱公司建立實施并保持文件和記錄操縱程序QA部ISO辦是文件操縱的要緊職能部門。文件操縱從以下方面進行管制a.為使治理體系文件是充分與適宜的所有體系文件在發(fā)布前須相關(guān)經(jīng)授權(quán)人員審核批準b.相關(guān)人員在日常運行過程中如發(fā)現(xiàn)文件不適用時須對文件進行評審與更新幷再次經(jīng)授權(quán)人批準後方可發(fā)

15、布c.通過文件上的版次印章標記使文件的修改與現(xiàn)行修定狀態(tài)得到正確的識別d.通過文件分發(fā)卡或文件規(guī)定的發(fā)放范圍對文件進行分發(fā)回收以確保在使用處得到適用文件的最新版本e. 文件使用統(tǒng)一的格式列出文件清單或目錄以確保文件保持清晰易于識別f. 對所確定外來文件的識別和操縱分發(fā)見外來文件治理指引說明g. 公司所有受控之作廢文件均需收回以防止誤用。需銷毀的文件或記錄按保存期限進行處理如由于體系運行需要而需保留作廢文件時須對這些文件進行適當?shù)臉俗R以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄操縱 公司建立實施并保持文件和記錄操縱程序規(guī)定了記錄的標識儲存保護檢索保留和處置所需的操縱。QA部文控中心是記錄操縱的要緊

16、職能部門。公司各部門的記錄應(yīng)保持清晰易于識別和檢索。5.0治理職責5.1治理承諾營運總監(jiān)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的持續(xù)改進作出以下承諾a.以會議培訓宣傳欄等方式向員工傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性b.制定公司一體化治理方針治理目標並通過多種方式宣傳幷貫徹執(zhí)行c.定期進行治理評審確保一體化治理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性d.確保能夠獲得必要的資源(包括人員資訊基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等資源)。5.2以顧客和其他相關(guān)方爲關(guān)注焦點a.公司營運總監(jiān)以增強顧客和相關(guān)方滿意為目標,確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定予以滿足,通過對相關(guān)職能部門職責規(guī)定對顧客相關(guān)方進行實地拜訪或書面郵件調(diào)查對顧客要求評審對

17、顧客相關(guān)方的投訴處理等方式將其要求轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。b.根據(jù)顧客和其他相關(guān)方的期望和需求法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的制訂對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)範要求已建立的治理體系也隨之更新。5.3 治理方針營運總監(jiān)確保治理方針 a.與公司的宗旨相適應(yīng)與公司的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng) b.包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾遵守適用其環(huán)境因素的有關(guān)法律和公司遵守的其它要求的承諾預(yù)防傷害和疾病以及持續(xù)改善職業(yè)健康安全治理和績效的承諾 c.提供制定和評審治理方針以及治理目標和指標的框架; d.形成文件實施和保持并在公司內(nèi)部得到溝通和理解 e

18、.在公司內(nèi)部進行溝通并傳達到所有為公司工作及以公司名義進行活動的人員并使對方認識到各自的義務(wù) f.可被相關(guān)方獲取 g.定期進行評審。5.4 策劃 5.4.1 治理目標和指標公司建立實施并保持目標指標和治理方案操縱程序。公司應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立治理實施和保持治理目標治理目標應(yīng)符合一體化治理方針同時包括如下內(nèi)容:a.滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容（質(zhì)量方面）b.對污染預(yù)防持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾（環(huán)境方面） c.對防止人身傷害和健康損害符合適用法律法規(guī)要求與公司應(yīng)遵守的其他要求以及持續(xù)改進的承諾（職業(yè)健康安全安全生產(chǎn)標準化方面）d.公司在建立和評審目標指標時應(yīng)考慮法律

19、法規(guī)要求和其他要求以及自身的重要環(huán)境因素重要危險源。此外還應(yīng)考慮可選的技朮方案財務(wù)運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點。5.4.2治理體系策劃 5.4.2.1營運總監(jiān)應(yīng)確保在對治理體系進行策劃時須確保滿足治理目標的要求治理體系的總要求以及相關(guān)法律法規(guī)的要求 。5.4.2.2治理體系策劃的關(guān)鍵性因素為a.對質(zhì)量過程（特別是關(guān)鍵過程）的識別評價和操縱。b.對環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識別評價和操縱。c.對危險源（特別是重大危險源）的識別評價和操縱。5.4.2.3 治理體系變更的操縱 a.治理體系的變更包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)體系文件過程資源等方面的變化。 b.治理體系的變更可能會影響公司治理體系局部的

20、運作。c.對治理體系的變更應(yīng)予以策劃幷評審經(jīng)批準後實施以確保治理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素及危險源識別評價和風險操縱策劃 公司建立實施幷保持環(huán)境因素/危險源識別評價與操縱程序以便持續(xù)進行環(huán)境因素/危險源識別環(huán)境影響/風險評估和確定必要的操縱措施。5.4.3.1 公司針對識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)覆蓋三種時態(tài)過去現(xiàn)在和將來三種狀態(tài)正常異常和緊急。并考慮公司活動的自身影響以及相關(guān)方帶來的環(huán)境影響和風險。 5.4.3.2 識別與評價環(huán)境因素操縱環(huán)境影響的要求 a. 識別和評價環(huán)境因素應(yīng)考慮八個方面向大氣的排放向水體的排放向土地排放原材料和自然資源的使用能源使用能量釋放（如熱輻射振動等）廢物和副產(chǎn)

21、品物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。 b. 文件中規(guī)定了對活動產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱和能夠施加影響的環(huán)境因素以及計劃中的新的開發(fā)新的或更改的活動與產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素都需要識別。c. 公司采納直接判定法和因素評價法（即環(huán)境因素分值 使用頻率 * 利用情況或發(fā)生頻率 * 影響程度）對環(huán)境具有重大影響或可能有重大影響的因素進行判定。d. 根據(jù)環(huán)境影響評估的結(jié)果公司采納了應(yīng)急操縱目標指標和治理方案運行操縱等方法。5.4.3.3 識別與評價危險源操縱風險的要求a.危險源識別時應(yīng)包括: 常規(guī)和特不規(guī)活動 所有進入工作場所的人員（包括承包商和訪問者）的活動； 人的行為能力和其他的人的因素 源于工作場所

22、外但對工作場所內(nèi)公司操縱下的人員的健康和安全產(chǎn)生有害影響的已經(jīng)識別的危險 在工作場所附近由公司操縱下的工作相關(guān)的活動造成的危險; 工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和材料無論是公司提供的還是外部提供的 公司公司的活動或材料的或計劃的變化 對OHSAS治理體系的修改包括暫時的變化以及對它們運行過程和活動的影響 與風險評估和實施必要的操縱措施相關(guān)的適用的法律責任 工作區(qū)域過程安裝機械/設(shè)備運行程序和公司工作組織的設(shè)計包括使用他們適應(yīng)人的能力b.對于變更應(yīng)在引起組織OHSAS治理體系或其活動的變更之前識別與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險和風險。c.危險源識別和風險評價的方法公司通過環(huán)境因素/危險源識別評價與操縱

23、程序在范圍性質(zhì)和時機上對危險源進行了介定確保其是主動而非被動的提供了風險的確認風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時的操縱措施的運用。目前采納了直接判定法和評價因數(shù)法（即危險性分值 =可能性分值*嚴重程度分值）d.風險操縱方法根據(jù)風險評估的結(jié)果公司采納了應(yīng)急操縱目標指標和治理方案運行操縱等方法。e.操縱措施的采納順序依此為消除替代工程操縱標識警告和或行政操縱個人防護器具。 5.4.4 法律法規(guī)與其它要求以及合規(guī)性評價 公司建立實施并保持法律法規(guī)及其它要求的識別獲取與合規(guī)性評價程序以識別和獲取適用于本公司的活動產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求并履行遵守法律法規(guī)要求的承諾。a. 在建立

24、實施和保持一體化治理體系時公司應(yīng)確保對適用法律法規(guī)要求和公司應(yīng)遵守的其他要求得到考慮。b. 公司應(yīng)及時更新法律法規(guī)信息確保法律法規(guī)要求處于最新狀態(tài)。c. 公司應(yīng)將有關(guān)的法律法規(guī)要求傳達到在公司操縱下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方。涉及到對相關(guān)方的要求時由相關(guān)接口部門傳達。d. 公司每年組織一次對所適用的法律法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求進行合規(guī)性評價并保持評價結(jié)果的記錄。5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方案公司建立實施并保持目標指標和治理方案操縱程序。a. 針對重要環(huán)境因素和重大危險源公司通過制訂和實施治理方案加以治理操縱。治理方案內(nèi)容應(yīng)包括公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標和指標的職責運行的方法和時間表

25、。b. 對于治理方案公司應(yīng)定期和按照計劃的時間間隔進行評審必要時進行調(diào)整以確保目標得到實現(xiàn)。5.5 職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1 機構(gòu)及崗位設(shè)置見本手冊組織架構(gòu)圖。5.5.1.2 部門治理職能見本手冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要素與職責對照表5.5.1.3 崗位職責和權(quán)限見支持文件*部職務(wù)說明書5.5.1.4 公司部分崗位職責和權(quán)限規(guī)定如下a.營運總監(jiān) 1)負責公司的整體日常運作治理直接對HK中南公司董事會負責2)貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和政策,對公司產(chǎn)品最終質(zhì)量負責3)對一體化治理體系進行策劃批準公司的治理手冊和程序文件4)負責公司組織架構(gòu)的規(guī)劃分配和落實有關(guān)部門的職能及

26、所需資源的配置5)主持治理評審確保公司定期開展內(nèi)部審核等持續(xù)改進一體化治理體系的活動6)任命治理者代表,並賦予其相應(yīng)的權(quán)限和職責7)營運總監(jiān)缺席時由總經(jīng)理代理其職責。b.治理者代表 具體詳見本手冊”1.3治理者代表任命書”c. 環(huán)境/安全治理委員會（英文縮寫EHS委員會）1）貫徹落實國家有關(guān)安全生産法律法規(guī)和標準審定本公司安全生産目標和安全工作計劃，幷監(jiān)督各職能部門實施； 2）召開一次環(huán)境/安全會議，聽取各職能部門安全生産工作匯報，研究解決安全生産運行中的重大問題； 3）建立年度責任目標和考核獎懲機制，對部門安全生産工作情況進行檢查與考核；4）對安全工作進行總結(jié)、表彰；5）監(jiān)督環(huán)境安全生産投入

27、費用的有效實施；d. 環(huán)境/安全治理小組（英文縮寫EHS小組） 1）負責具體組織廠級綜合大檢查和專項檢查對查出的環(huán)境/安全事故隱患進行分類、匯總、分析，制定隱患整改措施下達隱患整改通知，幷督促、監(jiān)督事故隱患單位落實整改2）發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即報告幷落實整改，制止違章作業(yè)、違章指揮e.製造部1）貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3）依據(jù)PMC的生產(chǎn)計畫,組織必要的生産資源開展生産活動實現(xiàn)生産過程的高品質(zhì)高效率與低損耗4)做好生產(chǎn)現(xiàn)場的5S治理工作維持正常的生産秩序執(zhí)行相關(guān)的生産工藝標準要求,實現(xiàn)文

28、明生產(chǎn)安全生產(chǎn)和精益生產(chǎn);5)負責生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施的日常維護和清潔發(fā)生異常情況後及時處理;6)負責生産車間內(nèi)結(jié)存物料（包括成品）的治理工作包括物料的交接存放標識防護隔離報廢及入（退）倉等工作切實執(zhí)行相關(guān)治理制度和工作程序持續(xù)降低物料損耗成本;7)依據(jù)相關(guān)規(guī)定或要求向相關(guān)部門及時提供生産相關(guān)資訊和統(tǒng)計報表；8）向本部門相關(guān)崗位傳達環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。f.協(xié)調(diào)部1）貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3）負責本公司的招聘薪酬培訓考勤考核等人事治理工作;4)負責本公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護

29、與完善以及水電工程的簡單施工和維修等工作;5)負責公司生産環(huán)境的治理及公共區(qū)域的清潔維護工作;6)負責進出公司人員物品及車輛的等安全治理工作;7)負責與*公司行政總務(wù)稽核采購財務(wù)ME等部門的工作協(xié)調(diào);8)負責與客戶相關(guān)產(chǎn)品的報價工作;9)顧客個人資訊的保密及治理工作10) 公司消防安全能資源電梯安全急救職業(yè)病的預(yù)防等公共事務(wù)的治理。11）向本部門相關(guān)崗位傳達環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。12）負責統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)部日常清潔環(huán)保及設(shè)施等有關(guān)的化學品申購和領(lǐng)取13）負責公司不可回收類廢棄物和危險廢棄物的處理。g.QA部1）貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體

30、系的要求執(zhí)行2）組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3）統(tǒng)籌客戶投訴的處理及公司內(nèi)部改善事宜;4) 負責公司進料制程及成品的檢驗與質(zhì)量治理工作5) 統(tǒng)籌公司進料制程及成品的狀態(tài)標識及産品追溯性操縱工作6）負責公司所有實驗儀器的治理及校準以及樣品測試等工作;7）負責公司進料制程及成品的不合格品處置與操縱工作8）負責組織對客戶的滿意度進行調(diào)查分析並要求相關(guān)部門對問題點進行改善9）統(tǒng)籌公司糾正和預(yù)防措施的制定執(zhí)行與驗証等持續(xù)改進工作。10）向本部門相關(guān)崗位傳達環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。 h. QA部ISO辦 1） 協(xié)助治理者代表統(tǒng)籌公司一體化治理體系建立維護和持續(xù)改進工作;2）

31、 組織對公司各部門環(huán)境因素及危險源識別和風險評價和制訂操縱措施公布重要環(huán)境因素/危險源清單和目標指標與治理方案。3） 負責公司體系文件及外來文件的治理工作4） 治理方針及目標的推動,并組織對實施結(jié)果進行評價；5） 定期組織公司內(nèi)部審核工作陪同客戶審核和外部審核并並跟進改善情況6） 跟蹤治理評審的決議事項7） 搜集法律法規(guī)和其它要求及組織對法律、法規(guī)和其它要求符合性的評價；i. PMC部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3)確認客戶的相關(guān)要求組織各部門對訂單進行評審幷就訂單及相關(guān)要求與客戶實

32、施溝通;4)負責編制公司的生産計劃幷跟蹤落實協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中的問題5)統(tǒng)籌客供物料原材料及成品的治理6)統(tǒng)籌公司出貨事宜負責協(xié)調(diào)客戶船務(wù)及成品倉相關(guān)方面的工作;7)配合生産計畫的執(zhí)行,統(tǒng)籌生産物料的供應(yīng)消耗操縱異常處理等工作;8)統(tǒng)籌産品的搬運防護及倉庫的日常治理工作;9)負責SAP系統(tǒng)的日常運作治理統(tǒng)籌公司的日常盤點和月度盤點工作;10）負責倉庫的安全治理預(yù)防出現(xiàn)火災(zāi)等安全事故;11）向本部門相關(guān)崗位傳達環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。j. IE部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3

33、)持續(xù)改進生産工藝改善員工動作負荷提高生産工藝穩(wěn)定性和生産效率;4)統(tǒng)籌規(guī)劃持續(xù)改進生産車間平面規(guī)劃布置（包括車間流水綫設(shè)計物流流向設(shè)計等）,確保安全生產(chǎn)和精益生產(chǎn);5)負責公司的生産定額和標準工時統(tǒng)一治理工作;k.ME部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3)負責生産設(shè)備的統(tǒng)一治理包括建檔維修及保養(yǎng)等工作;4)負責生産設(shè)備與*印刷公司設(shè)備治理部門進行溝通;5）負責統(tǒng)籌公司所需的與生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)的化學品申購領(lǐng)取儲存和發(fā)放;6）向本部門相關(guān)崗位傳達環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。l.PDT

34、部1)貫徹和落實公司及部門的治理方針和治理目標確保本部門工作嚴格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2)組織對本部門的環(huán)境因素及危險源識別和風險評價。3)統(tǒng)籌產(chǎn)品項目開發(fā)確保開發(fā)順利完成並順利投產(chǎn)；包括：聯(lián)絡(luò)客戶與供應(yīng)商確認産品細節(jié)組織樣品製作及測試工作製作各類工程文件召開新産品設(shè)計會議讓新産品順利投産幷確保滿足客戶要求跟進量産後續(xù)可能出現(xiàn)的特別情況等；4)協(xié)調(diào)與客戶及供應(yīng)商的工作關(guān)系落實執(zhí)行客戶提出的工作，以及産品品質(zhì)、設(shè)計與規(guī)格要求；5) 向客戶反饋幷跟進新産品或量産産品的各種關(guān)于設(shè)計的異常情況。如獲授權(quán)或在職權(quán)範圍，可代客戶處理有關(guān)異常情況6）向本部門相關(guān)崗位傳達環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它

35、要求。m. 財務(wù)部1)貫徹有關(guān)環(huán)境/安全生産法律、法規(guī)、制度和標準，幷檢查執(zhí)行情況；2)負責環(huán)境/安全生産投入資金的提取、支出及治理。 n.內(nèi)審員1)制定一體化治理體系內(nèi)部審核的計劃和檢查表；2)按審核計劃的安排實施內(nèi)部審核，幷記錄所發(fā)現(xiàn)的不合格；3)對不合格提出改善意見，幷跟蹤不合格糾正預(yù)防措施實施效果。5.5.1.5各部門應(yīng)通過組織培訓、宣傳、學習等多種形式，在公司內(nèi)傳達本部門/崗位職責、權(quán)限及相互關(guān)係。5.5.2 治理者代表公司營運總監(jiān)以書面形式任命治理者代表其職責和權(quán)限詳見本手冊1.3。5.5.3 信息溝通5.5.3.1溝通。公司通過建立實施和保持信息交流與溝通操縱程序等文件以便: a

36、. 公司內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通。公司內(nèi)各層次與職能之間的溝通包括方針、 目標、指標的實現(xiàn)情況監(jiān)視和測量的結(jié)果員工的合理化建議等。b. 外部溝通。公司與承包商和工作場所其他參觀者的溝通如顧客要求、相關(guān)方反饋意見等。c. 同意形成文件及回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。5.5.3.2 參與和協(xié)商。公司通過信息交流與溝通操縱程序,以實現(xiàn)如下目的a. 工作人員參與以下事項適當參與危險源識別風險評估和確定操縱措施適當參與事件的調(diào)查參與OHSAS方針與目標的制訂和評審協(xié)商影響員工的OHSAS的任何變更對OHSAS發(fā)表意見。員工代表通過選舉產(chǎn)生并在公告欄長期公示。b. 與承包商協(xié)商影響他們的OHSAS的任

37、何變更。此外公司應(yīng)確保証與外部相關(guān)方協(xié)商與他們相關(guān)的OHSAS問題。 5.5.3.3 信息的溝通方式要緊有：文件、會議、宣傳欄、計算機網(wǎng)絡(luò)、報表等形式。5.6治理評審5.6.1總則 公司建立實施并保持治理評審程序由營運總監(jiān)每年至少一次對一體化治理體系進行評審以確保其適宜性、充分性和有效性評審內(nèi)容包括評價一體化治理體系改進的機會的評估對包括治理方針和治理目標在內(nèi)的體系變更的需求。治理評審應(yīng)保留記錄。5.6.2評審輸入a.審核結(jié)果以及公司應(yīng)遵守的適用的法律 法規(guī)和其它符合性要求評價的結(jié)果b.顧客反饋與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息包括投訴c.參與和協(xié)商的結(jié)果d.質(zhì)量（過程的績效產(chǎn)品的符合性）環(huán)境績效職業(yè)

38、健康安全績效e.環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標達成程度f.事件調(diào)查糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)g.以往治理評審的跟蹤措施h.形勢的變化包括與環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的法律和其它要求的發(fā)展i.改善的建議。5.6.3評審輸出（包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施）a.質(zhì)量體系有效性以及過程有效性的改進（僅適用于ISO9001）b.與顧客要求有關(guān)的産品的改進（僅適用于ISO9001）c.為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而作出的和治理方針（環(huán)境/職業(yè)健康安全）、目標、指標環(huán)境/職業(yè)健康按安全績效以及其他體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。（僅適用于ISO14001和OHSAS18001）d.資源需求。5.6.4治理評審的結(jié)果由治理者

39、代表整理幷形成報告經(jīng)營運總監(jiān)審批後分發(fā)至各相關(guān)部門。 6.0資源治理6.1資源提供。公司應(yīng)確定幷提供以下方面所需的資源：a.實施、保持治理體系幷持續(xù)改進其有效性； b.通過滿足顧客要求，增強顧客滿意減少相關(guān)方投訴。 6.2 人力資源,6.2.1總則 公司建立實施并保持人力資源操縱程序確保從事影響產(chǎn)品要求符合性以及在公司操縱下完成對環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員都具有相應(yīng)的能力該能力應(yīng)基于適當?shù)慕逃嘤柤寄芎徒?jīng)驗。協(xié)調(diào)部應(yīng)保留相應(yīng)培訓記錄。 6.2.2能力培訓和意識6.2.2.1公司應(yīng)識別產(chǎn)品與要求的符合性/環(huán)境影響/OHSAS風險相關(guān)的培訓需求通過培訓或采取其它措施來滿足需求評估培訓或所

40、采取措施的有效性并保留相關(guān)記錄應(yīng)考慮不同層次的職責能力語言技能和文化程度及品質(zhì)風險/環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風險。6.2.2.2公司通過建立實施和保持人力資源操縱程序等多個程序以便使得公司操縱下的工作人員意識到a. 他們的工作活動行為造成的實際或潛在的質(zhì)量影響/環(huán)境影響/職業(yè)健康安全后果以及改進個人表現(xiàn)所能帶來的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全益處b. 他們在實現(xiàn)符合治理方針和程序以及治理體系的要求包括應(yīng)急準備和響應(yīng)要求方面的作用職責和重要性c. 偏離規(guī)定的程序的潛在后果6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。各使用部門負責對基礎(chǔ)設(shè)施進行日常維護和保養(yǎng)工程部負責對設(shè)施進行維修和

41、定期保養(yǎng)?；A(chǔ)設(shè)施包括a.建筑物工作場所和相關(guān)的設(shè)施b.過程設(shè)備（硬件和軟件）c.支持性服務(wù)（如運輸通訊或信息系統(tǒng)）對于建筑物工作場所相關(guān)設(shè)施由協(xié)調(diào)部統(tǒng)一治理生產(chǎn)設(shè)備和工模具由工程部按照生產(chǎn)設(shè)備治理程序統(tǒng)一治理計量儀器由QA部按照檢驗與試驗操縱程序治理，以確保其滿足規(guī)定的要求。6.4 工作環(huán)境公司建立實施并保持生産環(huán)境操縱指引以確定和治理為達到產(chǎn)品性所需的工作環(huán)境（包括物理的環(huán)境的和其它因素如對噪聲溫度、濕度、照明、天氣）。協(xié)調(diào)部負責公司環(huán)境的治理。7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司策劃和開發(fā)産品實現(xiàn)所需的過程,且確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與品質(zhì)治理其它過程的要求相一致。在對産品進行策劃時確定以

42、下方面的適當內(nèi)容a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標和相關(guān)要求b.針對產(chǎn)品確定相關(guān)之過程文件和資源需求c.産品所要求的驗証確認監(jiān)視測量檢驗和試驗活動以及産品的接收準則d.為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供証據(jù)所需要的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立實施并保持訂單評審操縱程序以確定a. 客戶規(guī)定的要求,包括對交付及交付後活動的要求。要緊以訂單客戶提供的生產(chǎn)資料或相關(guān)資訊的形式在公司內(nèi)傳達及確認b. 客戶雖未明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求c. 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求d. 公司認為必要的任何附加要求。通過對相關(guān)客戶進行拜訪或調(diào)查及市場竟爭來確定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要

43、求的評審公司確保評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,且在向客戶作出提供産品的承諾（如同意合同或訂單及同意合同或訂單更改）之前進行並確保:a. 產(chǎn)品要求已經(jīng)得到規(guī)定b. 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求（如交期物料供應(yīng)公司技朮能力及質(zhì)量要求等）。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。若客戶沒有提供形成文件的要求,公司在同意客戶要求前由PMC部須以電話或E-mail等適當方式向客戶確認必要時須在相關(guān)的資料上注明;若產(chǎn)品要求發(fā)生變更,公司須對相關(guān)文件進行修訂, PMC部須將相關(guān)的資訊或資料傳遞給相關(guān)人仕使其信息得以有效落實。7.2.3顧客溝通公司對以下有關(guān)方面確定并

44、實施與顧客溝通的有效安排a.產(chǎn)品資訊;b.問詢、訂單的處理,包括對其修改c.顧客反饋,包括顧客抱怨; 本公司PMC部工程部PDT部和QA部等為對客戶溝通及處理的要緊職能部門。7.3設(shè)計和開發(fā)此條款在本公司不適用予以刪除。7.4採購此條款在本公司不適用予以刪除。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生産和服務(wù)提供的操縱7.5.1.1生產(chǎn)運行操縱。公司建立實施并保持生産計劃操縱程序及生産過程操縱程序?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)的操縱。在下列受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 獲得表述産品特性的信息;b. 必要時配置適宜的程序文件或操作指引c. 使用適宜的設(shè)備d. 適當和使用監(jiān)視和測量設(shè)備e. 實施監(jiān)視和測量 f. 實

45、施產(chǎn)品放行交付和交付后相關(guān)活動;7.5.1.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全運行操縱。公司建立實施并保持環(huán)境職業(yè)健康安全運行治理程序來確定需要采取操縱措施的運行和活動以治理環(huán)境/職業(yè)健康安全風險,并包括變更治理。需要實施和保持的措施如下 a. 適合公司及其活動的運行操縱措施應(yīng)納入公司一體化治理體系之中； b. 對采購的物品設(shè)備和服務(wù)的操縱c. 對進入工作場所的承包方和防衛(wèi)者的操縱d. 通過相關(guān)文件涵蓋在缺少時可能導致偏離治理方針和目標的情況e.在缺少運行準則時可能導致偏離治理和目標時規(guī)定運行準則。7.5.1.3應(yīng)急準備和響應(yīng)。公司建立實施并保持應(yīng)急準備和響應(yīng)程序由協(xié)調(diào)部治理。a. 識別潛在的緊急情況。目

46、前已經(jīng)識別的情況包括火災(zāi)化學品泄漏爆炸等b. 對緊急情況作出響應(yīng)。公司應(yīng)作出響應(yīng)以防止和減少相關(guān)的環(huán)境職業(yè)健康安全后果具體執(zhí)行 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序和各類應(yīng)急預(yù)案c. 公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時應(yīng)考慮相關(guān)方需求如*廠和*公司的應(yīng)急服務(wù) d. 公司應(yīng)定期測試應(yīng)急準備和響應(yīng)程序并讓相關(guān)方如*廠和*公司參與其中e. 定期評審核應(yīng)急準備和響應(yīng)程序必要時對其進行修訂特別是在定期測試緊急狀態(tài)后和緊急狀態(tài)發(fā)生后。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 此條款在本公司不適用予以刪除。7.5.3標識和可追溯性公司建立實施并保持産品標識及追溯操縱程序由QA部治理。以確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品在產(chǎn)品實現(xiàn)的全

47、過程中針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)在有可追溯要求的場合應(yīng)操縱產(chǎn)品的唯一性標識并保持記錄。7.5.4顧客財產(chǎn) 公司建立實施并保持顧客財產(chǎn)操縱程序確保顧客財産在公司操縱下或使用期間得到全面的治理。公司確保愛護在公司操縱下或公司使用的客戶財産,且識別、驗證、保護和維護以供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的客戶財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）。若客戶財産發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情形時, 需報告客戶,幷保存記錄。7.5.5產(chǎn)品防護公司建立實施并保持搬運貯存包裝交付與防護操縱程序確保在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間,公司針對產(chǎn)品的不同要求提供相應(yīng)的防護方法,以確保其符合要求。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱公司

48、建立實施并保持檢驗、測量與試驗設(shè)備操縱程序以確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備為産品符合確定的要求提供證據(jù)。QA部為治理部門。具體操縱內(nèi)容包括a. 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準定期進行校準和（或）檢定（驗証）。當不存在上述標準時需記錄校準或檢定的依據(jù)b. 必要時由QA部進行調(diào)整或再調(diào)整，防止失準；c. 對測量設(shè)備進行標識以確定其校準狀態(tài) d. 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 e. 各部門在對測量設(shè)備的搬運維護和儲存期間防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,公司須對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄且須對該設(shè)備和任何受影響的産品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄均須保存

49、。當電腦軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力.確認須在初次使用前進行,必要時再確認。8.0 測量分析和改進8.1總則8.1.1公司策劃幷實施以下方面所需的監(jiān)視測量、分析和改進過程：a. 證實産品要求的符合性；b. 確保一體化治理體系的符合性；c. 持續(xù)改進一體化治理體系的有效性。以上過程的安排包括對統(tǒng)計技朮在內(nèi)的適用方法如目標推移圖管制圖柏拉圖及因果圖等統(tǒng)計技朮及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意 作為對治理體系績效的一種測量,公司須監(jiān)視客戶關(guān)于公司是否已滿足其要求的感受的相關(guān)信息并確定獲取和利用這種信息的方法。由QA部負責主導實施具體操作詳見顧客滿意

50、度調(diào)查指引。 8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1 ISO辦負責按內(nèi)部審核操縱程序規(guī)定的時間間隔組織進行內(nèi)部審核,以確保治理體系:a. 符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃的安排體系標準的要求b. 得到有效實施與保持;c. 有效地滿足公司的方針和目標8.2.2.2 內(nèi)部審核的安排需考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性環(huán)境重要性風險評估的結(jié)果以及以往審核的結(jié)果。須規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。為確保審核的客觀性和公正性審核員不能審核自己負責區(qū)域之相關(guān)作業(yè)。8.2.2.3 實施審核的計劃相關(guān)記錄及報告結(jié)果及保留相關(guān)記錄的職責能力和要求均已在內(nèi)部審核操縱程序中做出了相應(yīng)規(guī)定。受審部門的負責人須確保及時採取

51、必要之糾正和糾正措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其緣故。ISO辦負責對相關(guān)部門所采取之糾正措施進行跟進跟進活動包括對所採取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。相關(guān)之審核及其結(jié)果的記錄須予以保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司通過各部門負責人對部門的工作進行評審監(jiān)督和檢查對各過程的記錄進行統(tǒng)計分析來實現(xiàn)對體系各過程的監(jiān)視並在適用的階段進行測量這些方法證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時,公司會採取適當?shù)募m正及預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品和相關(guān)過程的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 公司建立實施并保持檢驗與試驗操縱程序?qū)Ξa(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量以驗証產(chǎn)品要求已得到滿足。8.2.4.

52、2各相關(guān)部門制作并保存產(chǎn)品符合接收準則的相關(guān)標準和記錄并指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給客人的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準,必要時得到客戶的批準方能向客戶放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 公司建立實施并保持環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量操縱程序以對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進行例行監(jiān)測和測量。8.2.5.1 環(huán)境績效的監(jiān)測和測量。 公司規(guī)定了對環(huán)境表現(xiàn)績效的監(jiān)測對適用的運行操縱的監(jiān)測對目標和指標符合情況的監(jiān)測。公司確保所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過校準或驗証并經(jīng)妥善維護且保存了相關(guān)記錄 8.2.5.2職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)測。 公司規(guī)定了a

53、. 適合于公司需要的定性和定量測量b. 公司職業(yè)健康安全目標的達成程度的測量c. 對操縱措施有效性的監(jiān)測d. 主動性的績效測量以監(jiān)測是否符合職業(yè)健康安全方案操縱措施和運行準則。如檢查治理方案是否有效達成等e. 被動性的績效測量以監(jiān)測健康損害事件（包括事故和未遂事故）和其他不良職業(yè)健康安全績效的其它歷史証據(jù)。如未遂事故件數(shù)急救事故件數(shù)累計損失工時/限制工時事故率。累計可記錄事故率等f. 對于監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄以便對隨后發(fā)生的糾正和預(yù)防措施進行分析。對于測量或監(jiān)視績效所需要的設(shè)備公司根據(jù)檢驗測量與試驗設(shè)備操縱程序?qū)υO(shè)備進行校檢和維護。校檢和維護活動與結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。8.3不合格

54、品/不符合項的操縱8.3.1 不合格品的操縱8.3.1.1 公司建立實施并保持不合格品/不符合項操縱程序確保不符合要求的産品得到識別和操縱以防止其非預(yù)期的使用或交付不合格品操縱以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限具體在不合格品/不符合項操縱程序中已規(guī)定。具體操縱內(nèi)容包括 a. 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格如返工b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準適用時經(jīng)顧客批準讓步使用/特采放行接收或報廢不合格品c. 采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用如返修d. 當在交付或開始使用後發(fā)現(xiàn)産品不合格時,公司將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施8.3.1.2 在不合格品得到糾正之後須對其再次進行檢查驗證, 以證實符合要求

55、。8.3.1.3不合格的性質(zhì)以及隨後所采取的任何措施的記錄均須保存,包括所批準的讓步記錄。以上具體操作流程詳見不合格品/不符合項操縱程序。8.3.2不符合項的操縱 8.3.2.1公司建立實施并保持不合格品/不符合項操縱程序明確了不符合處置的有關(guān)職責和權(quán)限以防止環(huán)境和職業(yè)健康安全行爲偏離規(guī)定要求。8.3.2.2 對治理體系運行中出現(xiàn)的不符合有關(guān)責任部門均應(yīng)及時糾正以消除或減輕其影響/危害必要時QA部應(yīng)組織實施糾正措施以防止不符合再發(fā)生。8.3.3 事件事故的操縱8.3.3.1 公司建立實施并保持事故（事件）報告調(diào)查和處理程序以便 a. 確定內(nèi)在的可能導致或有助于事件發(fā)生的環(huán)境職業(yè)健康安全缺陷和其

56、他因素 b. 識別對采取糾正的需求c. 識別采取預(yù)防措施的可能性d. 鑒別持續(xù)改善的機會e. 溝通調(diào)查的結(jié)果8.3.3.2 對于識別出的糾正措施需求或預(yù)防措施機會按照糾正和預(yù)防措施操縱程序來處理8.4數(shù)據(jù)分析公司須確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實一體化治理體系的適宜性與有效性,幷評價在何處能夠持續(xù)改進一體化治理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析須提供以下有關(guān)方面的信息a. 顧客滿意;b. 與產(chǎn)品要求的符合性c. 過程和産品的特性及趨勢包括采取預(yù)防措施的機會d. 對産品質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量結(jié)果e. 來自供應(yīng)商政府及行業(yè)有關(guān)部門的信息等。8.5 改進8.5.1持續(xù)改進公司利用治理方針治理目

57、標內(nèi)外部審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施及治理評審等過程實現(xiàn)對一體化治理體系的持續(xù)改進。8.5.2糾正措施 8.5.2.1 公司建立實施并保持糾正和預(yù)防措施操縱程序,針對已發(fā)生的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面不合格情況采取糾正措施以消除不合格的緣故防止不合格再發(fā)生。8.5.2.2糾正及預(yù)防措施程序規(guī)定了以下方面的要求:a. 評審不合格（包括客戶抱怨與投訴）b. 確定不合格的緣故c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;d. 確定和實施所需的措施;e. 記錄和溝通所采取措施的結(jié)果f. 評審所采取的糾正措施的有效性。8.5.2.3采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)（環(huán)境方面所采取的措施必須與環(huán)境影響的嚴重程度相符職業(yè)健康安全方面所采取的措施必須與問題的嚴重性相適應(yīng)并與面臨的職業(yè)安全風險相匹配）。對因為糾正措施而引起的任為必要變化公司確保其體現(xiàn)在體系文件中