1、第一章 總 論項目概要1、項目名稱：陳巴爾虎旗烏珠爾蘇木白音烏拉嘎查山登花奶牛專業合作社奶牛小區建設項目2、建設性質：新建3、項目目建設單單位、法法人代表表、所有有制形式式（1）項項目建設設單位：山登花花奶牛合合作社（2）法法人代表表：寶音音朝克圖圖（3）所所有制形形式：股股份制4、建設設地點、規模、期限及及建設內內容（1）建建設地點點：陳巴巴爾虎旗旗烏珠爾爾蘇木東東烏珠爾爾辦事處處白音烏烏拉嘎查查。（2）建建設規模模：建立立368頭規規模的標標準化奶奶牛飼養養小區一一處。形形成以基基地為依依托帶動動20戶戶本地牧牧民由傳傳統粗放放式養殖殖轉變為為發展集約約化、規規模化、科學化化的現代代畜牧業

2、業。（3）建建設期限限：自220077年起開開始建設設，建設設期1年，220088年達到到設計生生產能力力。（4）建建設內容容：建標準準全封閉閉牛舍11座10000平平方米，合作社社辦公室室1800平方米米，建青青貯窖7700立立方米，建獸醫醫及冷配配中心11處1000平方方米；新新購高產產奶牛2200頭頭 。5、項目目申報單單位及法法人代表表（或負負責人） （1）項項目申報報單位：陳巴爾爾虎旗社社會主義義新牧區區建設領領導小組組辦公室室（2）項項目負責責人：希日莫 陳旗人人民政府府副旗長長、新牧區區建設領領導小組組辦公室室主任特木熱 陳旗東東烏珠爾爾蘇木黨黨委書記記額爾德尼尼 陳陳旗烏珠珠爾

3、蘇木木白音烏烏拉嘎查查黨支部部書記6、投資資規模及及資金構構成：本本項目總總投資為為4455.36萬元元，其中中：固定定資產投投資為1148.35萬元元，流動動資金為為2888.066萬元,建設期期利息88.955萬元。7、資金金籌措：申請上上級扶貧貧移民項項目資金金1000萬元，呼倫貝貝爾市樣樣板嘎查查項目資資金500萬元，旗級配配套資金金50萬萬元，銀銀行貸款款1400萬元，牧民自自籌資金金1055.366萬元。8、主要要技術經經濟指標標：該項項目達到到設計規規模正常常年生產產時，每每年可生生產優質質牛奶114000噸，出售優優質育成成母牛551頭，公犢牛牛85頭頭，年銷銷售收入入可達22

4、87.40萬萬元，年年產品總總成本1104.51萬元元，銷售售稅金115.881萬元元，年利利潤總額額達到 1677.088萬元。各項經濟濟指標：投資利潤潤率322.800%投資利稅稅率366.055% 稅前：項項目靜態態回收期期3.995年 稅后：項項目靜態態回收期期5.000年稅后：財財務凈現現值4666. 95萬萬元 財財務內部部收益率率25.30% 投投資回收收期6.31 年稅前：財財務凈現現值7331.002萬元元 財務務內部收收益率334.889% 投資資回收期期4.664年 9、項目目輻射范范圍及帶帶動能力力：項目建成成后，將將惠及本本嘎查的的近三分分之一的的牧民，并創造造了30

5、0多個就就業機會會，并為為本地區區畜牧業業生產及及牧區社社會的轉轉型提供供了示范范作用。可行性研研究報告告編制依依據1、國家家和有關關部委關關于編制制建設項項目可行行性研究究報告的的有關規范范和標準準。2、農業業部優勢農農產品區區域布局局規劃3、內蒙古古畜牧業業近期產產業結構構調整優優化意見見4、呼倫貝貝爾農牧牧業產業業化規劃劃、陳巴爾爾虎旗國國民經濟濟和社會會發展第第十個五五年計劃劃及20015年年遠景規規劃6、陳巴巴爾虎旗旗白音烏烏拉嘎查查新牧區區建設規規劃7、建設設單位提提供的基基礎數據據和有關關資料綜合評價價和論證證結論 綜合評評價：該該項目符符合國家家關于促促進農村村牧區經經濟發展展

6、和西部部大開發發的相關關政策，符合陳陳巴爾虎虎旗大力力發展養養牛業和和牧民增增收的實實際，是是引導牧牧民調整整產業結結構，充充分利用用地區資資源優勢勢，走出出收入增增長緩慢慢困境的的有效途途徑，小小區的建建設為當當地牧民民提供近近30個個就業崗崗位，奶奶牛小區區半舍飼飼飼養方方式，有有效緩解解草場壓壓力有利利于生態態保護。是實現現樣板嘎嘎查盡快快致富達達小康的的必然選選擇。在問題與與建議1、存在在問題：多年來，本地區區農牧業業以傳統統式、粗粗放型經經營為主主，農牧牧業生產產大部分分沿襲著著傳統的的落后的的生產方方式，先先進、實實用技術術普及推推廣率較較低，牧牧民接受受意識差差，良種種家畜普普及

7、率不不足100%，大大部分為為土種或或代數較較少的改改良家畜畜，生產產效率低低下，產產量低，而且土土地資源源浪費普普遍，草草場的生生態環境境也破壞壞嚴重。產業關關聯度差差，產業業化程度度低，畜畜產品結結構不合合理，質質量及種種類尚不不適應國國內外市市場需求求變化；畜產品品加工程程度低 ，資源源利用不不充分；畜牧業業的經濟濟效益低低 ，不不適應牧牧民增產產增收的的需要，影響了了畜牧業業的整體體素質和和效益。2、解決決方法利用國家家農業綜綜合開發發項目，加強基基礎設施施建設，引進優優良品種種，采用用先進技技術，走走產業化化發展道道路，改改變傳統統的落后后的生產產方式，發揮國國家財政政資金的的引導和

8、和扶持作作用，依依靠科技技進步和和政策傾傾斜，調調動廣大大牧民生生產積極極性，加加大投入入力度，改善生生產條件件，提高高肉羊生生產的經經濟效益益。 第二章 項目目背景及及必要性性項目建設設背景呼倫貝爾爾草原舉舉世聞名名，是我我國發展展草原畜畜牧業的的主要地地區之一一，在當當地歷來來就十分分重視畜畜牧業，呼倫貝貝爾市第第一次黨黨代會提提出以提提高財政政收入和和人民生生活水平平為根本本目標，突出抓抓好以發發展乳肉肉草戰略略為核心心的農牧牧業產業業化、工工業化、城鎮化化、生態態建設和和對外開開放五個個戰略重重點，要要采取強強有力的的推進機機制，加加快奶源源基地、肉源基基地建設設，把呼呼倫貝爾爾市建設

9、設成自治治區重要要的農畜畜產品加加工基地地。“十五”時期我我市調整整產業結結構，將將乳肉草草產業作作為振興興全市經經濟發展展的切入入點和突突破口，并制定定了呼呼倫貝爾爾草原保保護與生生態型綠綠色產業業發展總總體規劃劃，提提出要重重點抓好好乳、肉肉、草、藥、兩兩豆（大大豆、土土豆）的的生產加加工，打打造綠色色品牌，建成中中國一流流、世界界知名的的生態型型綠色產產業基地地。陳巴爾虎虎旗是以以畜牧業業為支柱柱產業的的邊境少少數民族族牧業旗旗，是呼呼倫貝爾爾市主要要的畜產產品生產產基地之之一。全全旗可利利用草場場面積為為1.55萬平方公公里，占占總土地地面積的的80.6%，草地資資源非常常豐富，年可利

10、利用飼草草貯量449.88億公斤斤。草場理理論載畜畜量2772.44萬只羊羊單位，20006年全全旗牧業業年度牲牲畜存欄欄總數1115.2萬頭頭（只）。奶牛牛總頭數數達到110.44萬頭，現有奶奶牛品種種以三河河牛、西西門塔爾爾、荷斯斯坦為主主。為實施好好奶牛富富民工程程，加速速本地區區的畜牧牧業生產產方式的的轉變，促進新新牧區的的生產發發展，我我們提出出了陳巴巴爾虎旗旗烏珠爾爾蘇木白白音烏拉拉嘎查山山東花奶奶牛專業業合作社社奶牛小小區建設設項目。項目區農農業產業業化經濟濟發展現現狀陳巴爾虎虎旗地處處呼倫貝貝爾草原原腹地，有發展展草原畜畜牧業的的得天獨獨厚的條條件，畜畜牧業歷歷來是當當地支柱柱

11、產業，經過解解放以后后的幾十十年建設設，陳巴巴爾虎旗旗的畜牧牧業已初初具規模模，20005年，全全旗農牧牧林漁業業總產值值完成118.006億元元，牧民民人均收收入49960元元，近年年來為有有效保護護草原生生態環境境，提高高畜牧業業的整體體效能，實施“增大減減小”和“種子工工程”，加快快了畜群群結構調調整。大大畜占畜畜群比例例達到114.11%，鮮奶產產量達到到20萬萬噸。隨著農牧牧業產業業化的深深入發展展，畜牧牧業中品品種質量量差，飼飼養經營營方式傳傳統，經經營規模模分散，產業結結構單一一，企業業與牧戶戶利益沖沖突等深深層次問問題都暴暴露了出出來。因因此，不不深入研研究產業業化的種種種問題

12、題，解決決其中的的深層次次矛盾，就不能能使牧民民充分享享受到產產業化帶帶來的提提高畜牧牧業比較較效益，增加牧牧民收入入；增加加農畜產品品科技含含量、實實現畜牧牧業的集集約經營營；促進進生產要要素的優優化組合合以及打打破條塊塊分割和和壟斷，推動牧牧區經營營管理體體制的改改革等方方面好處處。項目建設設的必要要性項目建設設的必要要性可歸歸納為以以下幾點點：1、項目目建設是是促進牧牧區經濟濟結構調調整、實實現畜牧牧業生產產方式根根本轉變變，提高高養殖效益益、增加牧民民收入的最好方方式；2、項目目建設是是我旗奶牛牛業擺脫脫落后，實現科科學化、生態化化、產業業化的必必由之路路；3、項目目建設是是我旗實實施

13、“增大減減小”戰略、促促進奶業基基地發展展壯大、乳品加加工業健健康發展展的根本本保證；4、項目目建設是是發展特特色優勢勢產業、加強牧牧民組織織化程度度，扶持持和發展展牧區經濟濟合作組織織的需要要；5、項目目建設是是推進我我旗新牧牧區建設設、促進進邊疆地地區經濟濟繁榮、“興邊富富民”的需要要；6、項目目建設是是促進扶扶貧工作作由“授人與與魚”變“受人與與漁”，實現現產業化化化扶貧貧造血功功能的必必然選擇擇。第三章 建設設條件一、項目目區概況況1、地理理位置及及區域范范圍：項目區位位于陳巴巴爾虎旗旗烏珠爾爾蘇木白白音烏拉拉嘎查，距旗所所在地巴巴彥庫仁仁鎮300公里,距呼倫倫貝爾市市所在地地海拉爾爾

14、區577公里，東鄰查查干諾爾爾嘎查，西接額額爾敦烏烏拉蘇木木，土地地總面積積2500平方公公里。2、自然然資源概概況：白白音烏拉拉嘎查氣氣候屬中中溫帶半半干旱大大陸性氣氣候，冬冬季漫長長寒冷，夏季溫溫和短促促，降水水較集中中。年平平均氣溫溫在-51.55之間,年平均均降水量量為年平平均降水水量3000毫米米左右。全年無無霜期平平均在11001100天左右右。嘎查查土地總總面積337.55萬畝，其中草草場面積積36.3萬畝畝，土壤壤以栗鈣鈣土為主主，草地地類型以以典型草草原為主主,也包包括少量量的低濕濕地草甸甸。境內內有大小小不等的的4個湖湖泡，地地表水資資源較為為豐富，但礦化化度較高高。3、社

15、會會經濟狀狀況：白音烏烏拉嘎查查共有牧牧戶1003戶,人口3333人人，高中中(含中中專)以以上學歷歷25人人，初中中文化程程度555人，小小學文化化程度776人，是一個個以蒙古古族為主主要民族族的牧業業嘎查。嘎查社社會穩定定，治安安良好，民族團團結，民民風淳樸樸,組織織健全。嘎查集集體固定定資產885萬元元，牧民民人均純純收入達達43000元。目前，嘎查牧牧業稅全全部實現現減免。適齡兒兒童已全全部入學學,“兩免一一補”政策全全部落實實。白音烏拉拉嘎查220066年牧業業年度牲牲畜總頭頭數達到到231164頭頭（只）,其中中大畜221099頭匹,小畜2210555只，基礎母母畜1225166頭

16、只。全嘎查查牧民建建有永久久性棚舍舍21座座,共計計33660平方方米。圍圍欄封育育草場113.334萬畝畝。畜牧牧業機械械化初具具規模，共計擁擁有大中中型拖拉拉機2臺臺，小四四輪拖拉拉機500臺,打打草機550臺(套)。近年來，白音烏烏拉嘎查查牧民居居住條件件和生活活水平有有了明顯顯的提高高，有444戶牧牧民住上上磚瓦房房,總面面積達331388萬平方方米，牧牧民磚瓦瓦房擁有有率722%。人人均住宅宅面積118.22平方米米。全嘎查以以牛、羊羊飼養為為主，大大多為當當地品種種，采取取全年放放牧的飼飼養模式式。二、項目目實施的的有利條條件區位優勢勢項目區位位于位于于陳巴爾爾虎旗烏烏珠爾蘇蘇木白

17、音音烏拉嘎嘎查，距距旗所在在地巴彥彥庫仁鎮鎮30公公里,距距呼倫貝貝爾市所所在地海海拉爾區區57公公里，距距我國北北方口岸岸城市滿滿洲里僅僅150余余公里，有3001國道道橫貫其其境，成為為對外聯聯系的樞樞紐，交交通運輸輸條件優優越。項項目區內內圍欄、電源等等基礎設設施較齊全，周邊有多家乳品加工工企業可可作為依依托，并并處于它它們的合合理的收收奶半徑徑內。2、資源源優勢白音烏拉拉嘎查草草場面積積廣闊，牧草資資源豐富富，水源源充沛，水質好好。嘎查牧民民世代以以飼養牛牛羊為生生，養殖殖經驗比較較豐富。近幾年年來，食食品安全全問題得得到了越越來越多多的關注注。本地地區得天天獨厚的的綠色、無污染染環境

18、，非常適適合綠色色畜產品品的生產產，畜產產品與廣廣大東部部農區畜畜牧業產產品相比比，受到到的污染染要少，為“綠色”產品，深受消消費者的的喜愛。3、市場場優勢 首先交通通暢通，消費市市場可擴擴大到東東南沿海海及周邊邊國家。距俄羅斯、蒙古、東北、京津及及東部消消費市場場近，便便于畜產產品流通通上市。由于牧牧區采用用天然放放牧，加加之本地地區山川川秀麗，水草豐豐美，空空氣清新新，遠離離污染，使本地地區生產產的畜產產品享譽譽國內外外，有利利于創造造品牌優優勢。政策優勢勢項目符合合國家產產業發展展的政策策，符合合地方經經濟發展展戰略，為國家、自自治區政政策所鼓鼓勵的項項目，可可在享受受許多優優惠政策策，

19、有利利于本項項目的開開展。 三、主要要障礙因因素及解解決方案案1、主要要障礙因因素：本本地區農農牧業以以傳統式式、粗放放型經營營為主，農畜產產品附加加值低，經濟發發展模式式封閉，大多為為一家一一戶的分分散經營營方式，距集約約化、規規模化、產業化化的要求求相差較較遠。牧牧民科技技意識和和采用先先進技術術的能力力不強，文化素素質偏低低。2、解決決方案：依靠資資金投入入、科技技進步和和政策鼓鼓勵，建建立規模模化的養養殖基地地，來推推動本地地奶牛生產產向生產產專業化化、經營營一體化化、布局局區域化化、服務務社會化化、管理理企業化化的方向向發展。第四章 建設設單位基基本情況況一、建設設單位概概況山登花奶

20、奶牛合作作社注冊冊資金44萬元，有200戶、446名合合作社成成員，理理事長為為牧民寶寶音朝克克圖。合合作社可可利用草草場3778422.533畝。現現有奶牛牛76頭頭，全部部為本地地牛。二、研發發能力本合作社社有畜牧牧獸醫技技術人員員2名，具具備為牧牧民提供供養殖技技術指導導、家畜畜疫病防防治、配配種改良良服務的的能力。第五章 市場場分析與與銷售方方案一、 市市場分析析1、奶類類生產將將持續快快速增長長，產量量將進一一步向優優勢主產產區集中中。從區區域分布布看，主主產區的的優勢越越來越明明顯，產產量進一一步集中中。20003年年，黑龍龍江、河河北、內內蒙、新新疆、山山東、陜陜西等優優勢主產產

21、區產量量占全國國總量的的比重達達到688.3%，而220022年為663.33%，220011年600%左右右。今后后幾年，主產區區產量比比重將達達到700%左右右的水平平。2、奶類類消費繼繼續增長長，但增增幅將相相對放緩緩。從近幾幾年來，我國城城鎮居民民奶業消消費增長長幅度都都在200%以上上，20003年年城鎮居居民奶類類人均消消費量（折鮮奶奶）已達達25公公斤左右右。經過過幾年的的高速增增長后，今后的的增幅將將相對放放緩， 未來幾幾年，城城鎮居民民人均消消費增幅幅維持在在15%左右的的水平。此外，在奶業業主產區區或西部部地區，農村居居民的奶奶類消費費水平相相對較高高，將成成為今后后帶動農

22、農村居民民奶類消消費的重重要力量量。我國國北方的的牛奶生生產大省省，鮮乳乳品的消消費量比比較高。甘肅、山西兩兩省的鮮鮮乳品消消費量超超過了330公斤斤，分別別為322.4公公斤和330.55公斤，居于北北京之后后，分列列第2和和第3位位。山東東、青海海和新疆疆三省區區的鮮乳乳品消費費量也分分別達到到28.7公斤斤、266.5公公斤和226.00公斤，超過了了上海市市，位居居全國的的4至66位。另另外，河河北、遼遼寧、陜陜西、寧寧夏、內內蒙古等等省區的的鮮乳品品消費量量也均超超過了220公斤斤，高于于全國117.993公斤斤的平均均水平。中部和和南部的的幾個省省區，城城鎮居民民鮮乳品品的消費費則

23、有不不同幅度度的增長長。貴州州省鮮乳乳品消費費量與上上年同期期相比增增長166.8%，湖北北省同比比增長110.22%，江江西和安安徽兩省省的增幅幅分別為為4.66%和44.5%。3、市市場 HYPERLINK /fenlei_xinxi/jiage/Index.html 價格格總體保保持平穩穩，但有有些主產產區 HYPERLINK /fenlei_xinxi/jiage/Index.html 價格格可能出出現波動動 隨著著奶牛存存欄數的的增加及及企業 HYPERLINK /fenlei_xinxi/touzi/Index.html 投投資規模模的加大大，奶業業生產保保持相當當的增幅幅，但城城

24、鎮居民民的消費費增長速速度有可可能放緩緩，只要要生產成成本沒有有大幅度度增加，鮮奶的的市場 HYPERLINK /fenlei_xinxi/jiage/Index.html 價價格將總總體保持持平衡，個別時時期和個個別地方方可能會出現波波動或下下降。根根據國家家發改委委價格監監測網的的監測，20005年全全國鮮乳乳品零售售市場價價格有小小幅增長長，季度度價格波波動幅度度較小。20005年11122月，全全國監測測城市鮮鮮乳品的的平均價價格為22.199元/5500克克，與上上年同期期2.113元/5000克相比比，上漲漲2.99%左右右；從不不同季度度看，44個季度度的全國國平均價價格穩定定在

25、2.182.221元/5000克之間間。根據據國家統統計局的的資料，20005年11111月，城城鎮居民民人均購購買鮮乳乳品166.444公斤，支出費費用755.311元，平平均每公公斤為44.588元，其其單價水水平與價價格監測測網情況況基本一一致。 從不同省省份看，與上年年相比，價格基基本平穩穩（價格格波動在在正負33%以內內）的省省份有116個省省區，上上漲（價價格上漲漲在3%以上）的省份份有122個省區區。漲幅幅最大的的是吉林林，上漲漲幅度達達到222.7%；其次次是安徽徽，上漲漲幅度為為17.7%；此外，北京和和湖北的的價格上上揚幅度度也超過過10%。零售售價格下下降的省省區僅有有3

26、個，其中海海南下降降幅度較較大為110.44%，新新疆和黑黑龍江下下降幅度度分別為為6.00%和44.5%。 從價價格區間間看，中中高價位位的省份份數有所所增加，平均價價格沒有有變化；低價位位的省份份數則有有減少，平均價價格有小小幅下降降。價格格在2.50元元/5000克以以上的中中高價位位區有114個省省區，上上年同期期為122個，平平均價格格均為22.922元/5500克克；價格格在1.50元元/5000克及及以下的的低價位位區有66個省區區，平均均價格11.300元/5500克克，上年年同期為為9個，平均價價格1.36元元/5000克。 4、乳品品進出口口貿易情情況 20005年，我國乳

27、乳品進口口金額增增幅回落落，進口口數量同同比降低低，出口口數量和和出口金金額大幅幅增長。全年乳乳制品進進出口總總額為5540554萬美美元，比比上年同同期增長長了8.0%，其中進進口金額額占進出出口總金金額的884.99%，比比上年同同期下降降了3.9個百百分點；乳品進進出口總總量為33898858噸噸，比上上年同期期下降44.3%，其中中進口量量占總進進出口量量的822.1%，比上上年同期期下降了了3.11個百分分點。二、產品品生產及及銷售方方案本項目的的產品生生產及銷銷售方案案見下表表：序號項目單位銷售量1產品銷售售收入1.1出售牛奶奶噸100001.2出售公犢犢牛頭851.3出售育成成母

28、牛頭511.4出售淘汰汰牛頭85第六章 項項目建設設方案一、建設設任務和和規模建標準全全封閉牛牛舍1座座10000平方方米，合合作社辦辦公室1180平平方米，建青貯貯窖7000立方方米，建建獸醫及及冷配中中心1處處1000平方米米；新購購高產奶奶牛2000頭，建立3368頭規規模的標標準化奶奶牛飼養養小區一一處。形形成以基基地為依依托帶動動20戶戶本地牧牧民由傳傳統粗放放式養殖殖轉變為為發展集集約化、規模化化、科學學化的現現代畜牧牧業。二、建設設方案（一）項項目選址址：項目選選址于陳陳巴爾虎虎旗烏珠珠爾蘇木木白音烏烏拉嘎查查山登花花地區。（二）技技術方案案1、工藝藝流程：奶牛飼養養采取冬冬季舍

29、飼飼、夏季季半舍飼飼、半放放牧的飼飼養方式式，具體體流程為為：牛群群分群管管理（可可分高產產組群、中產組組群、低低產組群群、干奶組組群和育成牛牛與犢牛組組群五個個組群）- 放放牧及TTRM（全混合合日糧）飼喂-繁殖管管理2、飼養養技術：（1）分分群管理理，定位位飼養。所謂分分群管理理，就是是成母牛牛按泌乳乳階段分分別集中中管理，后備牛牛按月齡齡分別集集中管理理。所謂謂定位飼飼養，就就是無論論成母牛牛還是后后備牛都都要固定定床位飼飼養，并并在床位位上掛牌牌，成母母牛標明明牛號、胎次、產犢日日期及產產奶量，后備牛牛標明牛牛號及出出生日期期。（2）采采用TRRM技術術，來對對牛群進進行飼喂喂，具體體

30、實施時時力求做做到： 在TMMR飼養養技術的的實施中中，準確確地掌握握粗料的的營養成成分變化化，保證證奶牛采采食到必必需的營營養成分分，在TTMR技技術實施施之前對對牧場的的粗料進進行檢測測，在此此基礎上上每周進進行一次次飼料檢檢測，并并對TMMR及時時進行調調整。控制TTMR的的營養濃濃度，化化驗室每每周對飼飼料原料料、副料料、青貯貯玉米和和TMRR料進行行一次干干物質（DM）測試，控制TTMR的的DM在在50600之間間。因為為當原料料DM變變化時，正確日日糧配方方的TMMR營養養濃度也也會發生生波動，造成牛牛只采食食相等日日糧時營營養過多多或不足足，最終終影響奶奶產量。特別在在TMRR的

31、DMM小于550%或或大于660%時時，還將將嚴重影影響牛只只采食量量。每月月一次送送質量中中心進行行TMRR的營養養成分分分析，隨隨時監控控TMRR質量。TMRR飼喂做做到分群群飼養，才能配配制不同同濃度的的TMRR。在整整個飼槽槽中把料料投放均均勻，要要控制車車速和放放料速度度，避免免堆聚。進行多多次堆料料，不斷斷刺激牛牛只食欲欲，增加加采食量量。（3）按按營養需需要配制制日糧，保證干干物質進進食量，保持能能量和粗粗蛋白營營養平衡衡。冬季季日糧應應適當增增加能量量飼料，夏季日日糧應適適當增加加蛋白飼飼料。（4）運運動場內內應設置置補飼槽槽、水槽槽和鹽槽槽，便于于牛下槽槽后能自自由采食食粗飼

32、料料和飲水水。夏季季不喂發發霉變質質飼料，冬季不不喂冰凍凍飼料，不飲冰冰涼水。（5）穩穩定飼養養人員，不要頻頻繁變動動。飼養養人員要要熟悉每每頭牛的的基本情情況，要要經常觀觀察牛的的精神狀狀態和采采食情況況，發現現異常應應及時與與獸醫人人員取得得聯系。（6）嚴嚴冬注意意保暖，酷暑注注意降溫溫。氣溫溫低于-15要采取取防寒保保暖措施施，氣溫溫高于226，要采取取防暑降降溫措施施。（7）保保持牛舍舍內外及及運動場場清潔衛衛生。運運動場糞糞便應及及時清理理，地面面要平整整無石子子、磚塊塊，要做做到夏季季不積水水，冬季季不結冰冰。飼喂喂和擠奶奶用具要要及時清清洗干凈凈，牛體體應每天天刷拭，經常保保持牛

33、體體清潔。（8）擠擠奶要遵遵守操作作規程： 擠奶奶員要穩穩定，每每天擠奶奶時間要要固定。擠奶順順序要合合理，高高產牛早早班先擠擠，夜班班后擠；先擠健健康牛，后擠乳乳房炎病病牛；手手工擠奶奶先擠后后乳房，后擠前前乳房。 擠奶奶前乳房房清洗后后一定要要擦干，擠奶員員雙手要要洗干凈凈。應按按摩乳房房或乳頭頭，刺激激排乳。每個乳乳頭的第第一、二二把奶一一定要廢廢棄。 手工工擠奶應應采取拳拳握壓榨榨法，擠擠奶速度度先慢后后快，每每分鐘壓壓榨800-1000次。機器擠擠奶真空空、脈動動要穩定定，真空空壓力3350-3800mmHHg或447-551kppa,脈脈動頻率率每分鐘鐘60-80次次。既要要擠凈又

34、又要防止止空擠。 擠奶奶后要堅堅持對乳乳頭進行行藥浴，用2%次氯酸酸鈉或00.5%碘附浸浸泡乳頭頭。對擠擠奶器要要徹底清清洗消毒毒。乳房房炎病牛牛的奶要要集中消消毒后廢廢棄。注注射抗菌菌素母牛牛的奶注注藥期間間及停藥藥后7天天內不能能上市。3、奶牛牛小區規規劃：根據分群群管理的的需要，將奶牛牛小區規規劃成55個單元元，分別別飼養高高產組群群、中產產組群、低產組組群、干奶組組群和育育成牛與與犢牛組組群。根根據奶牛牛群各年年度繁殖殖生產周周轉預測測表及經經驗預測測各組奶奶牛數量量如下表表:高產組群群中產組群群低產組群群干奶組群群育成牛與與犢牛50頭50頭50頭50頭168頭頭每個單元元包括牛牛舍、

35、飼飼料間、工人休休息間、運動場場和放牧牧場。 具體面積積如下表表牛舍（mm2）運動場（m2）放牧場(畝)備 注每頭牛面面積71020每個單元元還包括括飼料間間40 m2、工人人休息間間20 m2。（總總計3000 mm2）高產組群群(500) 35050010000中產組群群35050010000低產組群群35050010000干奶組群群35050010000育成牛與與犢牛120001680033600合計2600036800736004、牛舍舍設計及及配套設設施設計計：(1) 地基與與墻體；基深881000厘米米，磚墻墻厚244厘米，雙坡式式牛舍脊脊高4.05.0米，前前后檐高高33.5米。

36、牛牛舍內墻墻的下部部沒墻圍圍，防止止水氣滲滲入墻體體，提高高墻的堅堅固性、保溫性性。(2) 門窗 門高22.12.2米，寬寬22.5米。門門設成雙雙開門，窗應大大一些，高1.5米，寬寬1.5米，窗窗臺高距距地面11.2米為宜宜。(3) 屋頂 采用的是是雙坡式式屋頂。其中向向陽面采采用采光光板。(4) 牛床和和飼槽 肉牛場場多為群群飼通槽槽喂養。牛床一一般要求求是長11.61.8米，寬寬1.01.2米。牛牛床坡度度為1.5，牛槽端端位置高高。飼槽槽設在牛牛床前面面，以固固定式水水泥槽最最適用，其上寬寬0.6一0.8米，底底寬0.350.40米米，呈弧弧形，楕楕內緣高高0.35米米(靠牛牛床一側側

37、)，外外緣高00.60.8米(靠靠走道一一側)。為操作作簡便，節約勞勞力，應應建高通通道，低低槽位的的道槽合合一式為為好。即即槽外緣緣和通道道在一個個水平面面上。(5)通通道和糞糞尿溝 牛舍設計計為對頭頭式雙列列飼養，中間通通道寬11.41.8米。通通寬度應應以送料料車能通通過為原原則。若若建道槽槽合一式式，道寬寬3米為宜宜(含料料槽寬)。糞尿尿溝寬應應以常規規鐵锨正正常推行行寬度為為易，寬寬0.250.3米，深深0.15一一0.33米，傾斜斜度1：501：1100。(6)運運動場、飲水槽槽和圍欄欄 運動動場的大大小，其其長度應應以牛舍舍長度一一致對齊齊為宜，這樣整整齊美觀觀，充分分利用地地皮

38、。其其寬度應應參照每每頭牛110平方方米設計計而計算算出寬度度。牛隨隨時都要要飲水，因此，除舍內內飲水外外，還必必須在運運動場邊邊設飲水水槽。槽槽長34米，上上寬700厘米，槽底寬寬40厘厘米，槽槽高400700厘米。每255400頭應有有一個飲飲水槽，要保證證供水充充足，新新鮮、衛衛生。運運動場周周圍要建建造圍欄欄，可以以用鋼管管建造，也可用用水泥樁樁柱建造造，要求求結實耐耐用。 (5)牛舍舍建造本牛舍采采用頭對對頭雙列列式設計計,有兩兩排牛床床。一般般以500頭左右右建一幢幢牛舍，分成左左右兩個個單元，跨度112米左左右，能能滿足自自然通風風的要求求。中間間為送料料道，兩兩邊各有有一條清清

39、糞通道道。三、項目目建設標標準和具具體建設設內容1、建設設標準：項目建設設將堅持持高起點點、高標標準、高高效益、高質量量的原則則，力爭將項項目做成成全市乃乃至全區區的“精品工工程”。2、具體體建設內內容（1）土土建工程程：建設標準準牛舍26000平方方米，飼飼料間及及工人休休息間3300平平方米立立方米，建運動動場36680平平方米。（2）設設備購置置：購置TRRM飼喂喂車兩臺臺、鍘草草機3臺、飼飼料粉碎碎機3臺、家畜飲水水熱水器器5套、建沼沼氣池55座、打打機井33眼。（3）母母牛來源母牛由周周邊地區區選購，收購時時注意挑挑選條件件較優良良的三河河牛或荷荷斯坦牛牛。（4）科科技措施施：項目將

40、依依托大專專院校和和科研院院所的技技術力量量，并積積極吸納納他們的的最新科科研成果果，同時時也緊緊緊依靠地地方的畜畜牧業部部門，為為項目的的運行，輻射推推廣及示示范培訓訓創造條條件。項目實施施進度安安排項目建設設期為兩兩年，項項目經濟濟壽命期期為122年，實實施進度度安排情況見見下表：項目實施施進度表表項目進行行階段項目實施施年度2007720088200992010020111項目準備備立項報批批可行性研研究報告告項目評估估項目建設設項目設計計項目物質質采購項目實施施人員培訓訓項目運行行項目投產產達到計劃劃生產能能力 注：標有“”欄為該該年度實實施內容容第七章 投資資估算與與資金籌籌措投資估

41、算算依據1、國家家計委、建設部部19993年頒頒發的建設項項目經濟濟評價方法與參參數（第第二版）。2、建設設部19995年年發布的的全國國統一建建筑工程程基礎定定額（土土建工程）（GGJD-1011-955）。3、全全國統一一市政工工程預算算定額內內蒙古自自治區通通用單位位估價表（GYDD15-3011-20000）。4、建設設部建標標199966288號文件件市政政工程可可行性研研究報告投資估估算編制制辦法。5、國內內外部分分廠商設設備報價價有關資資料。6、建設設單位提提供的有有關資料料和基礎礎數據。二、項目目建設投投資估算算本項目總總投資為為4455.366萬元，其中：固定資資產投資資為1

42、448.335萬元元，流動動資金為為2888.066萬元,建設期期利息88.955萬元。固定資資產投資資中，土土建工程程投資為為92.04萬萬元，機機械設備備投資為為51.31萬萬元。詳詳見附表表1：項項目總投投資估算算表。三、資金金來源及及籌措本項目總總投資為為4455.366萬元，其中：申請上上級扶貧貧移民項項目資金金1000萬元，呼倫貝貝爾市樣樣板嘎查查項目資資金500萬元，旗級配配套資金金50萬萬元，銀銀行貸款款1400萬元，牧民自自籌資金金1055.366萬元。四、資金金的使用用和管理理資金嚴格格按計劃劃使用，實行先先建設后后報帳的的管理方方法。為為了保證證貸款資資金的及及時回收收。

43、資金金投入時時，一是是嚴格貸貸款合同同，二是是要有擔擔保，采采取聯戶戶擔保和和財產抵抵押等方方式。第八章 財務務評價財務評價價依據（一）評評價依據據1、國家家計委、建設部部頒布的的建設設項目經經濟評價價方法與與參數（第第二版）。2、農業項項目經濟濟評價實實用手冊冊（19999年版版）3、國家家現行的的財稅制制度。4、建設設方提供供的相關關資料。（二）評評價基本本參數1、項目目計算期期：122年，包包括建設設期2年年，生產產運營期期在100年。投投產期生生產負荷荷為設計計能力的的1000%。2、基準準收益率率按100%計算算。3、財務務評價所所用稅率率費率：銷售稅稅金5.5%，所得稅稅33%。4

44、、銀行行短期貸貸款年利利率（66個月-1年）：6.39%。銷售收入入和銷售售稅金及及附加估估算1、銷售售收入：項目達達到設計計規模1100%負荷生生產時，該項目目達到設設計規模模正常年年生產時時，每年年可生產產優質牛牛奶14400噸噸，出售售優質育育成母牛牛51頭頭，公犢犢牛855頭，年年銷售收收入可達達2877.400萬元，年利潤潤總額達達到 1167.08萬萬元。2、銷售售稅金：項目達達到設計計規模1100%負荷生生產時，年銷售售稅金115.881萬元元。3、所得得稅：項項目達到到設計規規模1000%負負荷生產產時，每每年所得得稅為441.777萬元元。總成本及及經營成成本估算算年總成本本

45、中包括括：外購購原料，工資及及福利費費用，管管理費，以及折折舊、產產品銷售售費用和和利息費費用。其中：外外購原料料按當地地平均價價格計算算。折舊費用用：根據據不同固固定資產產的使用用年限，確定以以下折舊舊年限：房屋建建筑物：20年年；機器器設備和和車輛：10年年；無形形資產：10年年。本項目項項目達到到設計規規模1000%負負荷生產產時，年年總成本本1044.511萬元，其中：年固定定成本773.881萬元元，年可可變成本本30.71萬萬元，年年經營成成本944.588萬元。財務效益益分析1、財務務盈利能能力分析析：根據損益益表、投投資估算算表和投投資使用用計劃及及資金籌籌措表計計算出以以下指

46、標標：投資利潤潤率=年年平均利利潤總額額/總投投資1000%=332.80%投資利稅稅率=年年平均利利稅總額額/總投投資1000%=336.005%所得稅前前：項目目靜態回回收期=3.995年 所得稅后后：項目目靜態回回收期=5.000年根據全部部投資現現金流量量表（見見附表77），計計算出以以下財務務評價指指標：所得稅后后：財務凈凈現值4466. 955萬元 財財務內部部收益率率25.30%投資回收收期6.31 年所得稅前前：財務務凈現值值7311.022萬元財務內部部收益率率34.89% 投資資回收期期4.664年 2、清償償能力分分析項目建設設投資貸貸款總額額為1440萬元元，還款款來源主主要有未未分配利利潤、折折舊基金金。經計計算，本本項目最最大還款款期（不不含建設設期）為為 1.50 年，說說明該項項目的還還貸能力力較強。貸款償償還期計計算詳見見附表88。五、不確確定性分分析1、盈虧虧平衡分分析以計算期期平均生生產能力力利用率率（BEEP）表表示本項項目的盈盈虧平衡衡點：BEP=年平均均固定總總成本/（年均均收入-年均可可變成本本-年均均稅金及及附加）%=331.63%。 盈虧銷售售額=年年均收入入BEPP=877.666萬元。計算結果果表明，該項目目投入使使用后，只要達達到設計計生產能能力的