1、江漢區香江路西南片舊城改建項目工作經費使用情況階段性審核意見PAGE 武漢市公安局武昌區分局 第PAGE 1頁 電話:(027)87272422 武漢市武昌區洪山側路43號 郵編：430071 2020年禁毒業務經費項目績效自評報告武漢市公安局武昌區分局二二一年八月十八日PAGE 2020年禁毒業務經費項目績效自評報告 為加強管理，改正不足，提高財政資金使用效益，我們組織了禁毒業務經費績效評價工作。現將評價情況報告如下：基本情況項目立項背景和依據為了加強禁毒工作，預防和懲治毒品違法犯罪行為，保護公民身心健康，推動武昌區禁毒工作的全面開展，依據中華人民共和國禁毒法、中華人民共和國戒毒條例、關于加

2、強禁毒社會化工作者隊伍建設的意見（禁毒辦通20172號）、武漢市禁毒條例、關于進一步加強全市社會治安防控體系建設的指導意見（武辦發201625號）、關于加強禁毒社會化工作的通知（武綜辦文201627號）、禁毒專職社工管理辦法（武辦發20171號）、關于落實社區戒毒社區康復工作專項經費的通知（武禁毒辦20165號）、武漢市公安局警務指揮部關于病殘犯罪嫌疑人和吸毒人員收押、收戒工作的實施意見（試行）（201837號）、武漢市毒品違法犯罪舉報獎勵辦法（武公20193號）等法律法規設立禁毒經費項目。項目績效目標項目年度績效目標主要有：（1）建立專業、務實、高效的禁毒社工隊伍，對吸毒人員進行管理、教育和

3、服務；（2）加強禁毒預防教育，提高公民禁毒意識；（3）打擊毒品違法犯罪行為，獎勵涉毒舉報；（4）加強戒毒社區康復及病殘吸毒人員收押收治工作。資金來源與使用情況資金來源情況。項目年初預算批復資金1000萬元，全部為財政撥款。2、資金使用情況。項目經費支出1000萬元，其中：禁毒社工工資及福利686.22萬元，禁毒收治254.30萬元，禁毒宣傳及獎勵4.99萬元，發放禁毒藥物及檢測費54.49萬元。 二、績效評價工作開展情況此次績效評價工作分為項目準備、收集資料、現場評價、報告撰寫4個階段。項目準備階段根據績效評價工作要求，制定績效評價實施方案，組成績效評價工作小組，明確小組成員、相關責任人、目標

4、分工、完成時間和工作質量。收集資料階段收集項目等各類基礎數據以及評價相關標準，組織召開項目績效評價指標體系討論會，結合績效評價工作方案和績效評價指標體系，進一步明確評價對象范圍、評價任務、評價內容、評價機構、時間安排與工作要求?，F場評價實施階段根據項目實際情況，組織評價小組人員開展現場檢查與評價，現場評價主要采取資料核查、檢查收支資料等方式進行。報告撰寫階段評價小組結合現場核查所看到的實際情況以及問卷調查等相關信息，綜合分析所收集到的資料，將分析結果與指標體系、項目管理資料進行比對和交叉驗證，確定用于繼續分析和評價的證據。在績效評價指標體系內，對收集到的資料及數據進行加工，計算各種評價指標值，

5、初步確定項目績效評價指標完成情況。對初步確定的項目績效評價結果進行復核、匯總、分析，核查評價工作中是否存在重復和遺漏的情況。在此基礎上，撰寫項目績效評價報告。三、績效目標完成情況分析資金投入情況分析1.項目資金到位情況預算批復資金1000萬元，到位資金1000萬元，資金到位率100%。項目資金到位率10分，得10分。2.項目資金執行情況到位資金1000萬元，實際支出金額1000萬元，資金執行率100%。資金執行率10分，得10分。3.項目資金管理情況分析本項目按照國家財經法規、政策規定、財務制度規定執行，符合規定的用途，審批支付程序和實物資產驗收手續規范，未發現違規使用或挪用資金等情況。項目績

6、效指標完成情況分析1.產出指標完成情況分析社區禁毒員人數計劃社區禁毒員161人，實際社區禁毒員161人。社區禁毒員人數分值6分，得6分。送治病殘吸毒人數 本年度共送治病殘吸毒人員35人。標準分值5分，得5分。發放禁毒宣傳單本年度計劃發放禁毒宣傳單50000份，實際發放54000份。標準分值分值5分，實得5分。集中收治人數本年計劃集中收治160人，實際集中收治191人。集中收治人數分值6分，實得6分。質量驗收合格率 禁毒宣傳、采購禁毒藥品等驗收質量均合格，質量驗收合格率100%。質量驗收合格率分值6分,得6分。項目重大工作完成及時率各項重大工作均及時完成。 項目重大工作完成及時率分值6分，得6分

7、。預算剛性約束本年未超預算，政府采購、支出審批、合同驗收等程序得到有效執行,未超預算。預算剛性約束分值6分，得6分。 2.效益指標完成情況分析（1）社會效益分析 保護居民身心健康保護居民身心健康目標為良好，實際評定為良好。保護居民身心健康分值10分，得10分。維護社會秩序維護社會秩序目標為良好，實際評定為良好。維護社會秩序分值10分，得10分。（2）項目可持續性禁毒隊伍建設得到加強，經費有保障，制度有待完善。人員、經費、制度保障分值10分，因項目制度有待完善扣2分，得8分。（3）社會公眾滿意度計劃實現社會公眾滿意度90%以上，通過對社區戒毒工作人員進行訪談，相關人員對于禁毒社會化工作精神理解較

8、充分，滿意度為92%。 滿意度分值10分，得10分。四、績效自評結果擬應用情況自評結果禁毒業務經費項目績效綜合評價得分98分，其中，到位與執行情況得20分，產出指標得分40分，效益指標得分38分。但是禁毒業務經費管理工作有些方面還需要進一步改進和完善，主要有以下幾點：績效指標體系不夠完善，特別是效益指標由于數據不易準確獲取，導致指標科學性不足。預算編制不夠準確。項目管理制度有待完善，建立了建設項目管理辦法，但該制度對一般項目適用性不強。下一步改進措施針對此次績效自評情況和績效管理要求，主要措施如下：1、將績效管理工作進一步融入日常工作中，探索完善項目績效指標體系。2、細化預算編制工作，提高預算編制準確性。3、加強內部控制建設，完善禁毒項目管理制度，加強檢查指導，促進項目管理工作深度開展。擬與預算相結合情況細化預算編制工作，為管理控制工作打下基礎。擬公開情況 在年度決算