1、 事故隱患排查制度 一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和上級(jí)監(jiān)管部門(mén)關(guān)于事故隱患排查治理指示精神，進(jìn)一步加大事故隱患排查治理力度，深入開(kāi)展事故隱患排查治理行動(dòng)，不斷提高事故隱患排查治理工作水平，積極預(yù)防和遏制安全生產(chǎn)事故。二、工作目標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展事故隱患排查治理，以排查治理事故隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。 三、基本原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”的總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、排查與整改相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，排查不留死角，治理不留后患。 四、制定依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（主

2、席令第70號(hào)）、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦20163號(hào)）、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)（安委辦201611號(hào)）、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)）、煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號(hào)）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南、華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改管理辦法、煤礦整體托管安全管理辦法（試行）等國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，以及

3、集團(tuán)公司內(nèi)部規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。五、事故隱患含義本制度所稱事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 六、事故隱患來(lái)源（一）上級(jí)各類檢查；（二）礦每月一次安全大檢查；（三）分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬系統(tǒng)大檢查；（四）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檢查；（五）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井事故隱患匯報(bào)；（六）礦業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)檢查；（七）礦各類安全專項(xiàng)檢查；（八）安檢員日常檢查（九）礦群眾監(jiān)督員安全檢查；（十）崗位人員排查；（十一）其他人員反映的隱患。七、事故隱

4、患排查事故隱患排查堅(jiān)持定期排查與日常管理相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的原則。實(shí)行崗位動(dòng)態(tài)排查、班組班排查、部（科）室、區(qū)隊(duì)日排查、系統(tǒng)旬排查、礦月排查“五級(jí)”隱患排查體系，（一）每月組織一次綜合性的事故隱患大排查每月由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。并由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)跟蹤處理。（二）每旬各系統(tǒng)事故安全檢查由礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查。并由相關(guān)部室負(fù)責(zé)跟蹤處理。日排查 部（科）室、區(qū)隊(duì)

5、管理、技術(shù)人員和安檢人員每天進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查工作并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。班組班排查 班組長(zhǎng)在開(kāi)工前對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面隱患排查,并在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患，上井后填寫(xiě)班組隱患排查記錄。崗位排查崗位作業(yè)人員在開(kāi)始作業(yè)前對(duì)各崗位和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全隱患排查確認(rèn)，作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患。（六）委托方對(duì)托管煤礦負(fù)有保證安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，配備滿足監(jiān)督檢查需要的人員，其法定代表人（實(shí)際控制人或主要負(fù)責(zé)人）每季度至少一次牽頭并組織相關(guān)人員對(duì)托管煤礦執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、重大災(zāi)害治理、采掘部署等實(shí)施監(jiān)督檢查，每半年至少審查一次采區(qū)設(shè)計(jì)執(zhí)行情況，并深入井下督促風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排

6、查治理。八、事故隱患分級(jí)分類（一）依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令），安全生產(chǎn)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。重大事故隱患是指導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)局部或全部停產(chǎn)、停工治理的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。煤礦重大事故隱患的判定，執(zhí)行煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)。一般隱患，是指在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患，按危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C、D級(jí)。A級(jí)：危害嚴(yán)重，有可能造成人員傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量大，需由上級(jí)公司協(xié)調(diào)、礦長(zhǎng)牽頭治理的隱患。B級(jí)：危害比

7、較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷害或者較大經(jīng)濟(jì)損失，治理難度及工程量較大，需由分管副礦長(zhǎng)牽頭治理的隱患。C級(jí)：危害較輕，治理難度和工程量較小，由部門(mén)、區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人牽頭治理的隱患。D級(jí)：危害較小，治理難度較小，由部門(mén)、區(qū)隊(duì)當(dāng)班治理的隱患。（二）根據(jù)隱患排查主要內(nèi)容的劃分原則，隱患分為通風(fēng)、瓦斯、頂板、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、水害、火災(zāi)、中毒、腐蝕、吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)等。九、事故隱患治理（一）事故隱患整改形式 1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改。2、下發(fā)整改通知書(shū)限期整改。3、 礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)上需要整改和完善的，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患等，由礦組織召開(kāi)專門(mén)的安全辦公會(huì)進(jìn)行研究整改方案、措施、時(shí)間、執(zhí)行

8、整改人員、整改資金等進(jìn)行專項(xiàng)整改。整改方案（措施）應(yīng)包括：（1）隱患狀態(tài)描述（原因分析）；（2）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（3）采取的方法和措施；（4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（6）治理的時(shí)限和要求；（7）安全措施和預(yù)案。（二）所有排查確認(rèn)的事故隱患及治理方案（措施），各有關(guān)部門(mén)必須及時(shí)傳達(dá)到受隱患威脅的所有人員。（三）要狠抓事故隱患的整改。對(duì)于整改難度和工程量較小的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)隱患，要落實(shí)責(zé)任，立即整改；對(duì)于整改難度和工程量較大的事故隱患治理，要做到責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”。同時(shí)，在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科室，科室能整改的不推礦，今天能整改的不推

9、到明天整改。不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門(mén)）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施。（四）礦井在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（五）對(duì)不能在規(guī)定期限完成治理的重點(diǎn)事故隱患，應(yīng)制定隱患治理延期說(shuō)明。報(bào)上級(jí)管理部門(mén)、安全監(jiān)察部備案。延期說(shuō)明應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、申請(qǐng)延期的原因；2、已完成的治理工作情況；3、申請(qǐng)延期期限及采取的安全措施。（

10、六）短期內(nèi)無(wú)法徹底治理的C級(jí)和B級(jí)隱患，應(yīng)評(píng)估其危險(xiǎn)程度和影響范圍，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施。短期內(nèi)無(wú)法徹底治理的A級(jí)隱患和重大隱患，應(yīng)委托有能力的單位評(píng)估其危險(xiǎn)程度和影響范圍，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施。（七）各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患的整改落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，未及時(shí)整改的隱患由上一層級(jí)部門(mén)和人員進(jìn)行督辦，確保隱患按期整改。（八）安全監(jiān)察部對(duì)重大事故隱患的整改情況進(jìn)行督查、考核，并定期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。不定期對(duì)事故隱患排查治理工作進(jìn)行檢查（每月至少一次），確保事故隱患排查體系的落實(shí)。（九）礦每月定期召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治

11、理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（礦長(zhǎng)組織）。十、事故隱患登記上報(bào)（一）建立事故隱患排查臺(tái)賬，即：崗位、班組、部門(mén)、礦，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患。崗位、班組檢查隱患由區(qū)隊(duì)進(jìn)行分類、登記，系統(tǒng)每旬檢查隱患由部（科）室進(jìn)行分類、登記，礦月度綜合檢查由安全監(jiān)察部進(jìn)行分類、登記。（二）各部門(mén)要及時(shí)向安全監(jiān)察部上報(bào)排查出的重大事故隱患，重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施，治理方案按照要求及時(shí)上報(bào)。同時(shí)，責(zé)任部門(mén)要及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，及時(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部。對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)要有專人指揮，

12、并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。事故隱患在未治理完成前必須每月上報(bào)，直至隱患整改治理完成。重大隱患報(bào)告的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)包括： 1、隱患的基本情況和產(chǎn)生原因； 2、隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度； 3、需要停產(chǎn)治理的區(qū)域； 4、發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施； 5、隱患的治理方案。事故隱患治理的方案（措施）管理按下表執(zhí)行，做到及時(shí)編制、上報(bào)、審核和審批。事故隱患類型組織編制審核審批重大事故隱患礦 長(zhǎng)安全監(jiān)察部 A級(jí)事故隱患礦 長(zhǎng)安全監(jiān)察部總工程師 B級(jí)事故隱患分管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部室總工程師總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）C級(jí)事故隱患區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人技術(shù)員業(yè)務(wù)部室主要負(fù)責(zé)人分管副總工程師（三）任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)不履行隱

13、患排查治理職責(zé)的、對(duì)重大隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的，均可向安全監(jiān)察部報(bào)告。（四）要建立重大隱患管理臺(tái)帳（安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)），臺(tái)賬應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭部門(mén)、督辦部門(mén)、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見(jiàn)、是否銷號(hào)等。（五）重大隱患紙質(zhì)檔案管理要安排專人負(fù)責(zé)（安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)），保存期限為三年。（六）各部門(mén)設(shè)立一名專職事故隱患排查系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員，部門(mén)查出的事故隱患及時(shí)錄入信息系統(tǒng)。十一、事故隱患驗(yàn)收銷號(hào)事故隱患驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行分級(jí)管理，相關(guān)部室作好記錄。（一）重大事故隱患由山西分公司組織驗(yàn)收。（二）A級(jí)事故隱患由礦長(zhǎng)組織驗(yàn)收。（

14、三）B級(jí)事故隱患由分管負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。（四）C級(jí)事故隱患由分管業(yè)務(wù)部室驗(yàn)收。（五）各生產(chǎn)單位在事故隱患治理完成后，申請(qǐng)分管生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室組織驗(yàn)收，C級(jí)事故隱患由分管專業(yè)部室驗(yàn)收，其它級(jí)別事故隱患按要求報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)驗(yàn)收。（六）負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，由安全監(jiān)察部書(shū)面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén)或其委托的部門(mén)（單位）。（七）事故隱患治理完成驗(yàn)收合格后，由牽頭部室負(fù)責(zé)銷號(hào)。（八）因不可抗拒原因或其它原因造成事故隱患未按規(guī)定完成整改，責(zé)任單位可申請(qǐng)延期整改，上級(jí)部室負(fù)責(zé)督辦。十二、監(jiān)督管理（一）安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患治理情況進(jìn)行全面監(jiān)督，并明確專人，對(duì)重大事故隱

15、患或危害嚴(yán)重，治理難度較大的事故隱患實(shí)行掛牌督辦并作好記錄。（二）各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并對(duì)治理情況進(jìn)行監(jiān)督。（三）未按規(guī)定完成治理的隱患，由上一級(jí)單位（部門(mén)）和人員實(shí)施督辦，并作好記錄。督辦后仍未完成整改，由上級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)治理。十三、事故隱患公示（一）安全監(jiān)察部每月在聯(lián)建樓一樓大屏或其他顯著位置及時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況。（二）及時(shí)在井口、聯(lián)建或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。 十四、保障措施（一）礦井應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)隱患排查治理宣傳、教育培訓(xùn)工作，采取多種方式宣傳隱患排查治理工作制度和工作要求，每年至少組織

16、安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。（二）嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患治理資金在安全生產(chǎn)費(fèi)用中優(yōu)先列支，確保隱患排查治理工作資金有保障。十五、考核獎(jiǎng)懲（一）實(shí)行事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，礦屬所有職工、外委施工人員都有權(quán)利進(jìn)行事故隱患舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，礦將酌情給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)電話：也可以將事故隱患事實(shí)投遞到事故隱患舉報(bào)箱（辦公大樓、聯(lián)建樓一樓）安全監(jiān)察部要及時(shí)關(guān)注，及時(shí)將事故隱患進(jìn)行反饋。（二）已排查確定的事故隱患未按時(shí)制定治理方案（措施）的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人200元罰款。（三）對(duì)事故隱患排查治理責(zé)任不落實(shí)的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人300元罰款。（四）對(duì)通知整改的事故隱患卻未及時(shí)整改，按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款100-500元，并督促繼續(xù)整改，否則加倍罰款。（五）對(duì)事故隱患不報(bào)、謊報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人200元罰款。（六）隱患治理結(jié)束后，未及時(shí)申請(qǐng)組織驗(yàn)收的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人200元罰款。（七）未及時(shí)上交隱患排查治理資料的單位，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50元/天。（八）無(wú)故不參加隱患排查會(huì)議者，每次罰款200元，遲到、早退或不遵不遵守會(huì)議紀(jì)律者，每次罰款50元。（九）對(duì)于