1、古典家具項目可行性報告 PAGE 6第一章總論一、項目背景1、項目名稱：某某古典家具擴建工程項目承辦單位：某某古典家具有限公司項目負責人：某某項目建設地點：某某民族工業發展園區2、承辦單位概況：該項目由某某古典家具有限公司具體承辦，該公司隸屬于某某省某某市某某工貿有限責任公司， 民營獨資企業。 法人代表人陳洪福 （市政協委員、新邱區、太平區人大代表），某某市某某工貿有限責任公司旗下有新邱某某百貨公司、 太平農貿綜合市場、 高德東山綜合市場、城南綜合商場和某某古典家具有限公司多家企業，現有從業人員 3500多人，從事農副產品、輕工產品批發零售，家具生產等， 2009 年商品交易額可達 5 億多元

2、人民幣， 目前該公司固定資產達 8000 萬元人民幣以上。目前某某古典家具有限公司位于某某市新邱工業園區，成立于2007 年 3 月，是一家集開發、設計、生產、銷售、服務為一體，專業生產仿古家具、明清古典家具的企業，現年產值200 余萬元。本廠經過多年的經營、發展和探索，積累了豐富的經驗，匯集了50 多位優秀的技術人才（其中高級技工占50%以上），并且通過對傳統文化的認 知，結合現代元素和傳統技法，以現代人的審美需求和生活方式來打造富有東方藝術韻味的典藏家私。所用材料有紫檀、黃花梨、紅木等名貴木材，主要生產古典家具、屏風、壁掛、鏡框、歐式木花等木制裝飾工藝品，是某某乃至遼西地區唯一一家古典家具

3、生產銷售企業。3、可行性研究報告編制依據：）國家發展計劃委員會2002 年編發的 投資項目可行性研究指南。）某某市國民經濟和社會發展第十一個五年計劃和2010 年遠景規劃綱要。）國家計委和建設部聯合編寫的工業項目經濟評價與參數第三版。）項目單位提供的基礎數據和有關資料。 4、項目提出的理由及建設必要性（ 1）古典家具作為新興產業，發展潛力巨大仿古家具作為高檔藝術品，已經被人們所認識和接受，越來越受市場青睞。 它是一種剛剛興起的朝陽產業，全國批量生產才剛剛起步。據調查，全國僅有“京做”、“蘇做”、“粵做”三大產業基地，東北地區仿古家具生產企業也是鳳毛麟角，某某古典家具有限公司在遼西地區僅此一家，

4、古典家具產品緊俏，市場供不應求。原料供應充足，具有穩定的供貨渠道生產古典家具所用的原材料如紫檀、黃花梨、紅木等名貴木材雖然稀有，但東南亞作為原材料產地，名貴木材產量豐富，每年大量對外出口貿易，雖然價格較高，但供貨量充足穩定，可以供應國內生產30-50 年 。市場需求不斷增多，亟需擴大生產規模經過幾年的探索和實踐，某某古典家具有限公司已經具有精湛的生產技術、先進的經營理念和豐富的營銷經驗，并以最優的產品、最佳的質量、最好的服務大力開拓市場，產品不僅占據了遼西市場，還遠銷吉林、黑龍江、內蒙古等地。目前，公司受制于原有場地狹小， 已經限制了繼續擴大再生產，遠遠滿足不了市場需求，造成大量訂單白白流失。

5、因此，該企業異地擴建工程勢在必行。二、項目概況1、項目擬建地點：該項目擬建于阜蒙縣工業園區內，具體位于高林臺河以東，大外環以南，阜蒙縣空心磚廠以北，東臨園區路。2、項目建設的主要內容：本項目在阜蒙縣工業園區內新建廠區，引進設備，配套廠區內道路及給排水、供電等工程，新增定員220 多人。（ 1）土建及配套工程有：廠內新建綜合樓辦公樓、產品展示廳、生產車間、職工宿舍、食堂、庫房、車庫、鍋爐房、水泵房及蓄水池、變電所、門衛及圍墻等建筑，同時完善廠區綜合管網、道路。（ 2）項目總投資額3636.82萬元， 其中建筑工程費用1895 萬元； 設備購置費655 萬元。工程建設其他費用186 萬元，預備費為

6、82.08萬元，流動資金818.74萬元。資金來源：該項目所需資金全部由企業自籌解決。三、主要技術經濟指標主要財務數據及評價指標表序號名稱單位數量一財務數據1總投資萬元3636.822固定資產投資萬元2732.083項目資本金萬元3636.824營業收入（經營期平均）萬元26805營業稅金及附加（經營期平均）萬元27.576總成本費用（經營期平均）萬元1803.527利潤總額（經營期平均）萬元573.238所得稅（經營期平均）萬元143.319稅后利潤（經營期平均）萬元429.92二財務評價指標1銷售利潤率%21.39%2投資利潤率%15.76%3財務內部收益率（所得稅前）%18.93%4財務

7、凈現值（所得稅前）萬元1537.325投資回收期（所得稅前）年6.076資本金收益率%14.31%7資產負債率（經營期第1 期）%0.53%8利息備付率（償還期內平均）09償債備付率（償還期內平均）010總投資收益率%15.76%11項目資本金凈利潤率%11.82%第二章市場及行業前景分析一、背景分析1、歷史背景中國是世界上最古老，文化傳統最悠久的國家之一，中華民族具有五千年的文化藝術發展史，在漫長的歷史過程中，創造出了燦爛輝古典家具項目可行性報告 PAGE 8煌的民族文化，其中以明清家具為代表的中國古典家具藝術有著豐厚的文化內涵，其獨特的形神氣質和精湛的工藝技術，千百年來始終博大精深，獨樹一

8、幟，令人稱頌，為繼承和弘揚中國傳統藝術，仿古家具隨之崛起，某某古典家具有限公司作為專業從事明清仿古家具的制作企業也應運而生。2、時代背景隨著經濟社會的迅猛發展，人們的生活質量和水平顯著提高。特別是隨著時代的變遷，人們的消費需求已經不再滿足于食物溫飽和物什耐用，而是更加注重文化元素，既講究實用，又講求個性、品位和審美。仿古家具作為濃縮了中華傳統文化藝術的經典之作，不但具有很強的實用價值，更具有很高的欣賞、審美和收藏價值。人們普遍認為，購買古典家具不僅是社會財富和地位的象征，更代表其有深厚的文化藝術修養。因此，仿古家具深受市場歡迎，挖掘潛力巨大，發展前景無限。3、社會背景某某有著深厚的歷史文化底蘊

9、，是玉龍故鄉、契丹搖籃、三豐故地和瑪瑙之都，某某人民具有較深的文化品格修養和較高的藝術鑒賞水平。特別是隨著推進轉型振興和構建和諧某某的不斷深入，某某經濟社會正在快速發展，社會文化不斷繁榮，進一步促進了人們的消費觀念不斷更新，也帶來了旺盛的購買力，仿古家具已經成為人們日常消費的重要選擇。二、市場預測分析家具是人們的必須消費品，這個前提條件為家具行業定義了一個很大的市場。仿古家具行業也是歷史非常悠久的行業，它伴隨著人們的衣食住行基本需要，并隨著人們生活水平的提高而不斷發展。近年來，中國的家具行業呈現出嶄新的活力和面貌。作為全球家具生產中心，早在2006 年中國家具產業產值已躍居世界第一位，全球家具

10、貿易總量的五分之一由中國完成。中國在世界家具產業和貿易領域的作用日趨重要，中國日益成為全球家具的制造中心。2008年1-11月，中國家具制造行業實現累計工業總產值214,691,017,000元，比上年同期增長了27.54%；實現主營業務收入206,843,329,000元，比上年同期增長了27.77%；實現累計利潤總額7,997,804,000元，比上年同期增長了17.90%。2009 年的中國仿古家具業始終籠罩在危機的陰影下，各種不利因素接踵而來，仿古家具出口逐月下降，特別是席卷全球的金融危機， 更是對中國家具業打、下了最重的一拳。歐美進口國市場需求萎縮， 原來在中國投資建廠的外資企業開始

11、更多地轉向勞動力更廉價的越南 等東南亞國家，這些因素都在一定程度上影響了仿古家具業的發展。 但另一方面， 仿古家具業也迎來了一次難得的產業升級和發展的契機。2009年1-8月 我 國 家 具 制 造 行 業 實 現 主 營 業 務 收 入197,876,620,000元，比上年同期增長了8.06%；實現累計利潤總額7,936,817,000元，比上年同期增長了26.44%。由于家具行業是勞動密集型行業，中國勞動力的成本價格低廉， 并且木料資源豐富，因此隨著開放度的增大，各國將家具生產開始向中國轉移，中國將成為世界家具生產基地。未來巨大的市場容量、諸多的生產優勢以及世界家具業的轉移為中國的家具行

12、業提供了巨大的發展空間。在國內市場上，中國家具前景很好，特別是仿古家具越來越受到廣大用戶的青睞。近年來，隨著我國人民收入和生活水平的不斷提高以及室內裝飾業的迅速發展，人們對仿古家具產品款式、檔次、質量的要求不斷提高和加強，中高檔產品的需求量將呈上升的勢頭。民間出現古典家具收藏熱，帶動了古典家具熱的升溫，古典家具產品供不應求，某某古典家具有限公司以其精湛的生產技術、先進的經營理念和豐富的營銷經驗、最優的產品、最佳的質量、最好的服務大力開拓市場，產品不僅占據了遼西市場，還遠銷吉林、黑龍江、內蒙古等地，因此銷售市場十分廣闊。三、競爭優勢分析（一）勞動力成本優勢某某地區有大量的技術工人及社會待崗勞動力

13、，可以維持當地仿古家具企業的成本優勢。并且隨著仿古家具業結構的調整，無品牌的小企業生存日漸艱難，某某古典家具有限公司是某某省發展較早仿古家具企業，本次異地擴建后其品牌和規模效應會日益突出。（二）地位優勢某某古典家具有限公司是發展較早仿古家具企業，目前遼西地區僅該公司一家專門從事仿古家具加工生產，具有絕對的市場優勢及發展潛力。（三）素質優勢承辦單位聘請了多名仿古家具設計名家，具有豐富的實踐經驗， 并贏得了國內外用戶的充分信任，信譽良好，這是承辦單位的重要優勢。本項目的建設即是其目前產能難以供應客戶訂單的需要的反映。第三章 建設規模與產品方案一、建設規模建設規模單從規模經濟性考慮，規模越大，經濟性

14、越好，競爭力 越強。但改擴建項目規模不僅要考慮規模經濟性，還要從市場、環境、 投資大小和籌資能力、管理水平、 項目建設難易程度等方面綜合考慮，古典家具項目可行性報告 PAGE 10應充分考慮現有裝置改造的可行性、合理性和經濟性，以及現有生產裝置可依托程度。所以該項目根據目前供需狀況，對本項目產品的需求也會逐年加大。因此，盡快把企業做大做強，是一個難得的機遇。從企業現有場地條件及自有資金情況來看，建設一個13320 平方米廠區，建筑面積18100 平方米，年產仿古家具9475 套（件）的新廠是切實可行的。二、產品方案根據確定的建設規模，項目選擇的工藝裝備和達到的質量水平、考慮市場導向，確定本項目

15、產品方案如下：產品類別年產量 ( 套/ 件)單價( 萬元)銷售收入 ( 萬元)家具75201500古玩裝飾14000.5700擺件80000.06480合計94752680第四章廠址選擇一、廠址所在地區現狀1、地區與地理位置廠址擬建在某某市大外環的南側。距離阜錦高速四合出口6 公里， 距鐵阜高速東出口4 公里，距某某市區4 公里，距阜蒙縣1.5公里交古典家具項目可行性報告 PAGE 15通條件極為便利。2、廠址土地權屬類別及占地面積本次建廠土地為工業園區內的工業用地，目前已與園區簽訂了征地意向，占地面積13320 平方米（ 20 畝）。3、土地利用現狀項目土地位于某某民族工業發展園區內，占地面

16、積13320 平方米。該開園區是1993 年建立的工業園區，園區規劃面積10000 畝區內地勢平坦。園區十分注重基礎設施的建設，到目前為止已進行道路、通訊、水、電、暖等建設，目前規劃區域內的基礎設施已達到“七通一平”， 為進區企業提供了非常寬松的環境，優惠的政策、優質的服務，具備 開發條件。二、場址建設條件1、地形、地貌、地震情況某某地處遼西丘陵、平原地區，某某市區及周邊為大面積平原， 稍帶地形起伏。地震裂度為6 度。2、工程地質與水文地質條件項目擬建地地質結構屬新生界第四系地層，一級階地。自上而下為砂質粘土（耕土層）中砂、砂礫石和風化巖層。地下水層主要是含砂及砂礫石孔隙水，含水層厚度不均，一

17、般在5 20 米之間。由于連續幾年干旱，年蒸發量始終大于降水量，受其影響地下水位平均降低5 米左右，故初見水位埋深在8 米左右。含水層厚12 米左右，滲透系數為1.5 3 米/ 日，動水位為8 12 米，靜水位 ( 穩定水位 ) 在 2 4 米之間。3、氣候條件某某地區屬大陸季風性氣候，四季分明，雨熱同季，平均無霜期156 天。夏季月平均最高氣溫29.5 ，冬季月平均最低氣溫為-17.3， 常年平均氣溫7.6 。最大凍土深度1.4m。最熱月日平均濕度76%， 最冷月日平均相對濕度為56%。干旱多風， 是某某的最大氣候特點，尤以春季刮風最甚，風向春夏為西南，秋冬則為西北，少雨，年平均降雨量500

18、mm左右。4、城鎮規劃及社會環境條件該項目所在地雖屬市區，但地處城郊， 擬建廠區周邊無居民居住。所在位置周邊富余勞動力可到工廠打工。既促進當地經濟發展又符合項目自身要求。5、交通運輸條件該項目擬建地在某某市大外環南側。距離阜錦高速四合出口6 公里，距鐵阜高速東出口4 公里，距某某市區4 公里，距阜蒙縣1.5公里交通條件極為便利。這一切都大大縮短了企業與市區和其周邊城市的距離，保證項目進出運輸暢通無阻。6、防洪、防潮、排澇設施條件在廠房建設過程中與室外地面留有15 20 厘米高差， 這樣就完全能滿足防洪、排澇需要7、環境保護條件該項目所處位置附近無大型工礦企業，上風頭處也沒有明顯的空氣污染源，無

19、工礦企業和可能產生的交叉污染和其它污染源。故環境條件較好。8 、征地、拆遷、移民安置條件目前該企業已與園區簽訂了征地意向書，園區土地出讓價格較低，政策優惠，可減少項目投資額度，已經達到“七通一平”無移民安置。第五章技術設備方案與工程方案一、技術方案1、項目組成主要生產車間為產品展示廳（博物館）生產車間、辦公樓、庫房及各種附屬生產設施。古典家具項目可行性報告2、技術要求本項目所使用的主、輔材料必須使用正規廠家銷售的產品，嚴禁使用其他途徑來源產品，更不得使用不符合技術標準規格的代用品。3、生產工藝流程：該項原材料為圓木，圓木購進后先進行開料，放入烘干窯內烘干30-40 天取出，設計好造型與圖案后開

20、料，分別到雕刻車間進行雕花和到本工車間開榫打眼打線安裝，然后將半成品進入刮磨車間進行刮磨，將家具毛坯的不平粗糙痕跡刮平補眼，再進入油漆車間進行打磨、調色、打蠟、拋光，最終運入展廳或直接銷售出廠。生產工藝流程如下：、原材料烘干設計13圖案設計圖造型設計圖古典家具項目可行性報告 PAGE 22二、主要設備選擇本項目所生產的家具主要面向中高檔消費群體，為了能使所生產的高檔仿古家具達到技術標準，本項目對設備要進行嚴格考察，所引進的設備均為國內一流設備，將對所生產的產品質量有著保證。主要設備見下表。序號1名稱各款式自控雕刻機單位套數量15金額2402木工加工機械設備套3753烘干窯設備1604運輸車輛臺

21、4705轎車臺2506辦公設備套1007消防設施套608合計25655三、該項目土建及配套工程方案該項目新建廠房結構及空間設施充分考慮了承重、機械振動、防火消防、生產流程特點等因素，力求空間寬敞，流程順暢，結構安全可靠。由于仿古家具對溫濕度變化較敏感，藏品庫房和陳列室內不敷設給排水管道，在其直接上層不應設置飲水點、廁所等有可能積水的用房。（1）產品展示廳該工程主體樓外形設計為直徑為長方形型，建筑面積4000平方米。采用兩層框架結構，層高6.5m，全樓采用現澆樓板。一層地面距 室外地表高差0.6m，大門雨搭下設計6 步臺階。基礎為C20的毛石砼結構。整個建筑風格借現代抽象外形，莊重、大方、實用、

22、美觀、具有時代特色。正立面采用藍色玻璃幕裝飾，一樓大廳門前地面及樓內所有地面均鋪設大理石，衛生間鋪防滑地面磚。樓梯采用鋼筋砼現澆工藝，上鋪預制理石板，配白鋼扶手，樓門采用白鋼玻璃門，展品的運送通道應防止出現臺階, 樓地面高差處可設置不大于1 12 的坡道。該樓抗震設防裂度設計為6 度。（ 2）該項目在廠區南側新建生產廠房一棟，建筑面積6000 平方米，為兩層鋼筋砼框架結構；層高均為4m，全部采用現澆樓板。一層 地面距室外地表高差0.6m，大門雨搭下設計6 步臺階。基礎為C20的毛石砼結構。整個建筑風格借鑒現在先進企業廠區風格，要求莊重、大方。外立面刷外墻涂料，樓內墻面和頂棚均為三合灰壓光后刷白

23、色仿瓷涂料。一樓大廳地面鋪大理石，其余均采用水磨石地面，衛生間鋪防滑地面磚。樓梯采用鋼筋砼現澆工藝，上鋪預制理石板，配白鋼扶手，樓門采用白鋼玻璃門，室內為木門，窗戶全部采用單框雙玻璃塑鋼窗。抗震裂度按6 級設防。（ 3）項目區內供電由新建50kva 變電所內電力變壓器解決，供暖由園區內供暖管網供給，該項目同時完善新建建筑的供水、電供和消防設施及完善廠區硬覆蓋、綠化等。第六章主要原材料和燃料供應一、原材料供應材料名稱數量（立方米）單價（萬元/立方米）金額（萬元） 黃花梨280160大紅檀503150大葉檀31545小葉檀440160紅酸枝10880白酸枝103.838花梨木35270雞翅木152

24、30合計733二、原材料、輔助材來源與運輸方式因該項目原材料、輔助材料來源較廣，所以要通過外委、海運及汽運等方式運輸。三、燃料動力供應1、電電壓： 380V/220V，電壓波動：10%頻率： 50Hz，頻率波動：1Hz相數：三相四線制。2、生活用水水溫：常溫，水壓：0.2MPa，符合生活飲用水標準四、能源消耗量能源消耗表項目單位年用量備 注 電萬度/a117生產生活用電水煤m3/at/a13000500生活用水食堂用第七章總圖運輸與公用輔助工程一、總平面布置本項目擬新建產品展示廳（博物館）一棟、生產車間一棟，辦公樓、庫房及食堂等附屬設施，總占地面積為9000 平方米，建筑面積為18100 平方

25、米，容積率49%，綠化率15%。建筑風格體現現代、美觀、安全、實用和經濟要求，主要建筑物與園區內的產業特色相協調，并 力求展示企業廣告形象。建筑選材首先滿足使用要求，并優先使用本地生產的材料和構配件，在技術安全可靠的基礎上盡量采用新技術、新結構、新材料。新建廠房除按照節能建筑進行設計和選擇建筑材料外，還應考慮與原有建筑相協調的整體效果。產品展示廳及生產車間內部空間設計應充分成品物流頻繁的特點，力求空間寬敞，通視良好。主要建筑材料應符合國家及主管部門 頒發的產品標準，滿足有關抗震、防火、環保、承載雪壓等規范要求。整個廠區呈長方形，主入口位于廠區北側，緊鄰大外環，中間為廣場，產品展示廳布置在廠區北

26、側，北側緊鄰大外環，東側為廠區主入口，辦公樓位于廠區主入口東側，生產車間位于廠區南側，原料庫位于廠區西側，食堂宿舍布置在廠區東側。二、總圖運輸本項目原料供應由廠家供貨，直接供應生產原料或提供樣品，到廠區交貨。運輸采用外委、汽運和鐵路都很方便。三、公用工程1、給水全廠用水量項目用水主要是職工生活用水、清潔用水和消防用水。本項目生活用水以日平均用水人員220 人， 日人均用水按40 升計算， 其它用水等見下表。全廠用水量表序號用水種類水質要求用水量 (小時最大立方米 )小時平均備注1生活用水飲用水21.52其它飲用水0.300.223不可預見水量飲用水0.154合計2.81.52全年用水合計450

27、0 立方米。水源項目用水主要是職工生活用水、清潔用水和消防用水。廠區現有 一條DN100市政供水管線接入，可以滿足本項目生產生活的用水需要。供水方式廠內建泵房一座，安裝生產供水水泵兩臺，消防水泵兩臺，微機變頻控制。 在廠區建有一座500 立方米的蓄水池，供生活和消防用水。2、排水排水量項目排水主要是職工生活用水，污染程度微弱。生活污水經管道收集和化糞井簡單物化處理后排入現廠區污水排放系統。項目需鋪設DN200水泥砼污水管道。管材室外給水管采用PE管。室內給水管：生產、生活給水采用PP-R管，消防給水采用焊接鋼管。室外排水管采用鋼筋混凝土管，并采取嚴格的防滲漏措施。室外排水管采用U PVC管。古

28、典家具項目可行性報告 PAGE 253、供電與通信供電本項目用電負荷性質為三級，供電電源來源于園區供電干線，需新 50kva 變電一座，由配電室展覽室、廠房和庫房供電。室外鎧裝電纜直埋敷設。低壓線路采用VV22 0.6/1KV型銅芯交聯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝電纜，以地埋方式敷設，鋪設供電線路200延長米。通信通信系統直接利用城市通信干線，在綜合樓內設置電話交換室作 為通信中樞控制室。根據需要選用SX-50 型電話交換機，要求性能齊全，穩定可靠，可以與微機聯網，具有電話會議、廣播等功能。對市話局的中繼方式選為全自動直撥中繼方式，經市話局接入用戶交換機話務臺，然后由話務臺轉入分機。互聯網接入城市寬帶

29、網系統，適當增加接口布設數量和密度。4、防雷及接地主廠房按三類防雷建筑設計。在屋脊和屋面四周設避雷帶，組成不大于20 米 20米的網格。引下線利用鋼柱，按跨度設置，其平均間距不大于25 米。采用綜合接地系統，保護接地，防雷接地共用接地裝置，其接地電阻小于1 歐姆。為防止高電位引入，進出建筑物的各種金屬管道、電纜金屬外皮等均應與防雷接地裝置可靠焊接。為了防止電氣設備漏電危及人身安全，工藝設備、配電箱、電纜橋架等正常不帶電的金屬設備外殼均應可靠接地。各建筑物內均做總等電位聯結。在進線箱近旁做總等電位聯結端子箱。箱內的接地母排須將下列可導電部分相互連通：PE母線、各種金屬管道 ( 如上下水管、采暖管

30、等) 、就近的建筑物金屬結構及防雷接地裝置。5、采暖通風采暖項目新建建筑供暖主要為生產車間及宿舍，供熱單位熱指標按照80 瓦/ 平方米計算，供熱熱源由園區供熱管網解決。供熱管道采用 DN200 毫米 DN 100 毫米螺旋焊縫鋼管，聚氨脂保溫 ( 厚度 40 毫米) ，外加聚乙烯保護管， 采用無補償無固定直埋方式，管網埋深控制在 800 毫米 1200 毫米之間。通風生產車間以自然通風為主，局部設少量電風扇。車間的窗戶設計為上部開啟式，這樣既可通風又可防止氣流影響生產。第八章環境影響評價一、環境影響基本評價某某古典家具有限公司依照明清經典家具之結構、風格和工藝，繼承中國傳統家具巧妙精確的榫卯結

31、構和精湛入微的雕刻技巧，對每根木材都采取烘干處理等手段保證穩固定型，對每件作品都做到精雕細刻、反復打磨、潛心精制，確保件件是精品。特別是樹立健康環保理念，從大料到小結，保證不用一根釘子，不用任何油漆、膩子、涂料和防腐劑，做出真正綠色的環保產品。該項目具有良好的環境友好性，不存在對環境重大影響的不利因素。本項目從生產工藝技術及設備選用等方面，均按照清潔生產的要求進行設計；在物耗、能耗指標、污染物排放量控制等方面達到了較高水平，將清潔生產的思想貫穿于生產的全過程，其清潔生產處于同行業先進水平。綜上分析，本項目符合國家產業政策，廠址選擇合理，擬采用的主 要 生 產 工 藝 先 進 ， 廢 氣 污 染

32、 物 的 排 放 符合GBl6297-1996和GBl3271-2001的規定；外排廢水污染物濃度滿足DB21-59-89標準要求；工業廢棄物全部得到有序處置和再生利用，從環保角度分析可行。二、項目環境控制及保護依據該項目環境保護執行的依據為：中華人民共和國環境保護法；中華人民共和國水污染防治法；中華人民共和國大氣污染防治法；中華人民共和國噪聲污染防治法；中華人民共和國固體廢物污染防治法；中華人民共和國環境影響評價法；中華人民共和國清潔生產促進法； 項目環境保護執行下列標準：古典家具項目可行性報告 PAGE 27廢水排放標準單位： mg/l項目DB21-59-89新擴改二級標準Ph69CODc

33、r150石油類10氨氮25SS150施工期場地噪聲執行建筑施工場界噪聲標準(GB12523 90）； 環境噪聲執行城市區域環境噪聲標準（GB3096 93） 2類，等效聲Leqdb(A) ，晝間： 60，夜間： 50。三、環境影響因素（一）施工期間環境影響因素1、施工前期施工前期工程內容包括地基、土建等。其污染主要表現在：（ 1）廢氣施工廢氣主要來自于平整土地、地基、土建等過程產生的施工機械、運輸車輛產生的尾氣，主要污染物為NOx、CO、HC等。（ 2）施工揚塵施工過程中產生的揚塵主要來自平整土地和土石方挖掘、建筑材料裝卸、 水泥攪拌以及運輸車輛揚塵等。在平均風速2.5米/ 秒的一般氣象情況下

34、， 建筑工地內揚塵處TSP濃度為上風向對照點的2.0 25 倍，建筑施工揚塵的影響范圍下風向側為200 米。（ 3）噪聲施工前期準備階段噪聲主要來自于施工過程中產生的各種施工機械和車輛行駛噪聲。）固體廢物施工前期準備階段固體廢物主要來自于平整土地、地基、土建等產生的殘土及建筑垃圾。2、主體工程主體工程建設階段主要包括主體工程及內部設施安裝等。其污染主要表現在：（ 1）廢水主體工程施工廢水主要來自于施工生產廢水和施工人員生活污水，施工生產廢水主要是混凝土養護水和骨料沖洗水、根據工程量生產廢水日產生量為15 噸左右，廢水污染物主要為SS。施工人員生活污水50 升人 . 天左右，廢水污染物主要為CO

35、Dcr、SS。（ 2）噪聲主體工程建設階段噪聲主要來自于施工過程中產生的各種施工機械和車輛行駛噪聲。其類比測試結果見下表。主體工程主要施工設備噪聲單位： bB (A)序號設備噪聲值序號設備噪聲值1推土機875攪伴機872液壓式塔吊806載重車893卷揚機804強夯機1203、工程掃尾階段掃尾階段工程內容包括：清理現場、修路、綠化等。其污染主要表現在：（ 1）噪聲主體工程竣工后，將進入掃尾工程階段，此階段施工噪聲主要來自于混凝土攪拌機、吊車、升降機、鏟車、裝載車以及電鋸、砂輪機、電鉆、電刨等機械設施噪聲，經類比測算，其噪聲預測值見表8-2 。表8-2掃尾工程主要施工設備噪聲單位： bB(A)序號

36、設備噪聲值序號設備噪聲值1吊車853鏟車862升降機874電鋸、電刨95（ 2）固體廢物掃尾階段清理現場、修路等將產生建筑垃圾。4、運行期間環境影響因素（ 1）廢水廢水主要來源于職工生活廢水，測算日排污水10 噸左右， 生活廢水不含對環境嚴重影響成分。（ 2）噪聲本項目運行期主要噪聲源來自各類電機、空氣交換機械等。（ 3）固體廢棄物項目固體廢棄物主要是生產過程產生的邊角料，測算年生成量在5 噸左右，應全部回收綜合利用；項目生產人員日生成生活垃圾15 千克/ 天，年生成量5.4噸/ 年左右，生活垃圾設立垃圾集中收集站，由環衛部門清運處理。四、污染治理措施（一）施工期污染防治措施施工揚塵主要發生在

37、施工現場、材料裝卸和混凝土攪拌點，此種揚塵對施工區環境空氣影響較突出，尤其對現場施工人員危害較大， 為控制及治理揚塵污染，施工單位應嚴格執行國家環保總局與國家建設部聯合通知關于有效控制城市揚塵污染的通知 .古典家具項目可行性報告 PAGE 32建筑施工場地設置統一的圍擋，并根據實際需要設置臨時圍欄。禁止高空拋撒建筑垃圾，防止施工過程中易生塵物料、渣土的外逸。對工地裸露地面必須采取軟硬覆蓋及灑水等防塵措施。施工車輛出入現場采取沖洗輪胎等措施，防止車輛帶泥沙出現場。殘土、沙料等易生塵物料必須采取覆蓋防塵網( 布) 或噴灑覆蓋劑等有效措施，并要經常進行灑水保濕，避免揚塵污染。水泥、白灰必須放在庫內儲

38、存或嚴密遮蓋。在施工工地禁止使用原煤、木柴散燒爐灶，禁止敞口熬瀝青，施工現場暫設爐灶必須使用煤氣、電等清潔燃料。清運殘土、沙土及垃圾等的裝載高度不得超過車輛護欄，并采取全覆蓋措施，以防止遺撒。如遇有四級以上大風天氣，須停止所有土方施工，并做好遮掩工作。施工結束后必須及時清理和平整現場、清運殘土和垃圾，并進行軟硬覆蓋。加強對施工車輛的檢修和維護，嚴禁使用超期服役和尾氣超標的車輛。盡可能使用氣動和電動設備和機械，或使用優質燃油，以減少機械和車輛有害氣體排放。對施工進度及進入施工廠區的車流量進行合理規劃，防止施工現場車流量過大。施工廢水主要是攪拌水泥和預制件養生排放的生產廢水和生活污水，建筑廢水主要

39、含泥砂較多，直接排放會增加城鎮排水中的SS，可經簡易沉淀后再排放。施工過程噪聲控制按照GBl2523 90建筑施工場界噪聲限值的要求進行施工，合理安排施工作業時間，禁止在1900 700 期間施工，以避免施工噪聲影響周圍居民。晝間施工應采取必要的臨時性減振、降噪措施：如加設隔聲罩、隔聲墻等。采用低噪音的攪拌機及振搗設備等。（二）生產過程污染防治措施本項目生活廢水總產生量為10 噸/ 天，廢水經物化處理后排入市政城市污水系統進行無害化處理。噪聲控制中，應選擇低噪聲設備，對有振動噪聲產生的機器，在機器底部加防振墊，設備與管道連接采用柔性連接。部分連續運行噪聲源設備設置在屏蔽室進行。項目建設中產生部

40、分木料和邊角料，上述固體廢棄物均可進行資源化利用。剩余邊角料集中收集出售給廢品回收部門綜合利用；或再生機進行重復加工利用。項目生產過程不產生對環境有害的工業廢棄物。第九章勞動安全衛生與消防一、設計依據工業企業設計衛生標準工廠安全衛生規程工業企業噪聲控制設計規范勞動部頒發的 關于生產性建設工程項目職業安全監察的暫行規定。本項目生產過程無對人體有害物質產生和重大潛在安全威脅。二、生產安全堅持“安全第一、 預防為主” 的原則， 建立安全生產規章制度， 并嚴格檢查落實。對生產操作人員進行勞動安全教育及技術技能培訓， 考試合格后持證上崗。在較大噪聲源處采取隔聲措施。選用自動化控制能力較高的設備，減少操作

41、人員與機器長時間接觸造成接觸污染。機械設備安裝防護罩或防護攔板，對電氣設備和機構傳動設 備，作業人員應嚴格執行有關操作規程，嚴禁違章操作。對各種設備、儀器定期檢查和檢修。車間內作業區設置通風設施，保證空氣新鮮暢通。設備及插座做接地處理，廠區配電實行三級用電保護。夜間主要部位有足夠的照明度。廠區變（配）電所周圍，設有保護圍墻和明顯的警告標志。壓力容器設有安全閥、壓力表、溫度表、水位表等安全設施。5、廠區內無危險品和易爆物品，本項目的原材料花梨、紫檀、紅木等珍貴木材雖為易燃物品，在保存及生產過程中做好安全防火保障措施，并建立健全相關各項規章制度，能夠有效的控制災害的發生。三、工業衛生1、生產車間及

42、作業場所噪聲控制在70dB 之內。2、按勞保規定， 及時向生產工人及有關人員發放防護口罩、圍裙、工作服等勞動保護用品。3、車間內設更衣休息室、浴池等必要生活輔助設施，滿足職工福利生活需要。4、定期對職工進行身體檢查，確保生產工人身體狀況良好，以適應崗位健康要求。四、消防（一）建筑消防擴建新建廠房及附屬設施為多層建筑，家具生產車間和綜合庫房為火災易發生部位，應當重點采取防火滅火措施。本工程消防依照建筑設計防火規范、自動噴水滅火系統設 計規范、建筑滅火器配置設計規范執行；生產車間建筑防火按 丙類二級防火標準考慮，綜合庫房建筑防火按丙類三級防火標準考慮。消防外部可利用條件為興城市消防中隊，最近消防車

43、輛接警10 分鐘可抵達現場。主要消防手段按照“預防為主，防消結合”的原則，為保證廠區生產安全，根據相關規范的要求，在綜合庫房火災重點防范部位設置自動噴淋系統作為滅火基本手段；在生產工藝區設置消火栓作為廠房滅火的基本手段； 在車間設置各種簡便滅火器材和移動式滅火器材 ( 干粉、 CO2 等) 作為流散火或火災初期的滅火手段。生產車間為一個防火分區，共設兩部樓梯，疏散距離均不大于 60米。并設自動噴淋滅火系統。廠區外部消防道路已經具備并在四周形成環路，內部分別建設一 條南北方向和一條東西方向消防主干道。各獨立生產廠房四周均留有 閉合消防通道，寬度大于4 米。注重內部交通疏通管理，嚴禁原料、古典家具

44、項目可行性報告 PAGE 32成品及其它雜物堵塞消防通道。綜合廠房設計應按照國家有關規范嚴格進行防火設計。走廊、樓梯和外門寬度指標不小于1 米/100人，綜合廠房通向外部出口在3 個以上，總寬度大于11 米。建筑物主要構件的燃燒性能和耐火極限應依照建筑設計防火規范規范要求。具體指標參見表7-1 。表 7-1建筑物主要構件的燃燒性能和耐火極限規范指標（二）消防給水消防水源與生產用水系統共用。廠區設置一座凈容積為500立方米的淡水池作為消防和生產、生活用水水源。無消防作業時、每日只需補足生活用水，外線供水量應與生活用水量相平衡，且外線供水處于古典家具項目可行性報告 PAGE 38戰備狀態。消防用水

45、根據建筑設計防火規范規定，按照火災危險性特征丙類和建筑耐火等級二級考慮，故建筑物室外消火栓消防用水量為35升/ 秒。室內消防用水量10升/ 秒計算。按照同時滅火次數為一次，每次滅火時間持續120分鐘，一次滅火用水量為324 立方米。消防用水從企業自備消防水源淡水蓄水池。根據消防規范在適當位置設室外消火栓，室內消火栓系統采用穩壓系統，室內消火栓用 水經消防泵組加壓供給室內消火栓管網，泵組由壓力開關及消火栓按 鈕啟動。室外消防，水源由廠區內蓄水池提供，根據消防規范在適當位置設室外消火栓。室外消火栓間距小于120米，滅火半徑150米。室內、外消火栓系統采用常高壓系統，室內消火栓用水經消防泵組加壓供給

46、室內消火栓管網，泵組由壓力開關及消火栓按鈕啟動；廠房內設置室內消火栓，消火栓系統豎向分為一個區并布置成管網，消火栓布置保證室內任何部位均有兩支水槍的充實水柱（ 10米）同時到達。在半成品庫房和成品倉庫各設置一套自動噴淋滅火系統。由于倉庫不采暖，故自動噴淋系統及消火栓系統采用干式系統。在消火栓系統中，室內管網最高處需設置快速排氣閥，在室內消防系統入口處需設置電磁閥及最低點設置泄水閥，平時為關閉狀態，火災發生時打開。自動噴淋系統由雨淋閥、開式噴頭及感溫等火災探測器組成；自動噴淋系統的用水量為28升/ 秒，火災延續時間為1小時，消防用水量為100.8立方米。總消防用水量為424.8 立方米。由于生產

47、、消防共用一個水池，為保證消防用水量不被占用，需在消防水泵的吸水管上設置破壞孔。根據建筑滅火器配置設計規范（GB50140-2005）在各建筑中設置4 千克磷酸銨鹽手提式干粉滅火器，在機房等重要地方設置高效阻燃滅火器。（三）火災自動報警系統本工程主廠房為丙類生產廠房，火災自動報警系統保護等級為二級。庫房為丙類倉庫，火災自動報警系統保護等級為一級。本工程設集中火災自動報警系統。報警中心設在有人值班的值班室。火災自動報警系統由區域報警控制器、 控制模塊、 手動報警按鈕、警報裝置、火災探測器、火災顯示盤等組成。系統中每一路上的系統部件以及模塊均有其獨立的以軟件方式分配的地址，可以準確聯動相應的消防設

48、備，并發生滅火動作。1、探測器設置廠房及倉庫內設置感煙探測器，吸頂安裝。2、手動報警按鈕在疏散出口設置手動報警按鈕，從一個防火分區內的任何位置到 最近的一個手動報警按鈕的距離不大于30 米。在手動報警按鈕處設置應急燈。3、警報裝置在廠房及庫房內設置聲光報警器。采用自動控制方式，當發生火災時，報警控制器可自動啟動報警器報警。4、消火栓報警按鈕在各個消火栓內均設置消火栓報警按鈕，與火災自動報警系統聯動，其控制線路直接接至消防泵房，可直接啟動消防泵，并返回啟動信號。5、聯動控制方式當報警控制器接到探測器的報警信號并確認火情時，通過控制模塊對相應的消防設備發出動作指令，啟動消防設備實施滅火。6、系統布

49、線所有的火災自動報警線路均采用阻燃型導線，穿鍍鋅鋼管保護， 在墻內暗敷設，其保護層厚度應大于3 厘米。倉庫內采用明敷設，管外壁刷防火涂料保護。7、系統供電火災自動報警系統設有主電源和直流備用電源。主電源采用正常電源，直流備用電源采用專用蓄電池。8、系統接地火災自動報警系統采用建筑物綜合系統接地，接地線采用BV 500V 1 25 平方毫米導線。第十章節能本項目中，企業對節能工作給予了高度重視，結合技改實施進行了以下幾方面的節能改進：一、建筑節能新建廠房的外墻和屋面保溫采用80 毫米厚聚苯乙烯泡沫塑料板， 導熱系數0.03W/m.K，密度18kg/m2。二、生產節能某某古典家具有限公司依照明清經

50、典家具之結構、風格和工藝， 繼承中國傳統家具巧妙精確的榫卯結構和精湛入微的雕刻技巧，對每根木材都采取烘干處理等手段保證穩固定型，在生產過程中從大料到小結，保證不用一根釘子，不用任何油漆、膩子、涂料和防腐劑，做到真正綠色生產。三、照明節電新建廠房內最大限度的利用自然光，對比人工照明可節省照明用電 40%以上。對新建車間的照明燈具布置進行改進，將常規的照明燈帶改為機臺獨立照明，可以減少燈具100 余套，節約照明用電8%左右。還因減少照明燈具，而節省了一筆購置費用。四、節水將衛生間的虹吸式補水裝置改為浮球閥式補水裝置，避免長流水和跑水，可比原來節水15%。第十一章組織機構與人力資源配置一、企業組織的

51、基本原則實行董事會領導下的總經理負責制。廠部、車間、班級三級管理，古典家具項目可行性報告 PAGE 46實行各級經濟責任制，加強現代化科學管理，提高全員的素質。二、企業組織機構的設置本工程的組織系統及定員根據現代企業制度及生產工藝和設備要求來編制。在總經理的統一領導下，以生產副總具體指揮木工、雕刻等六個部室的日常生產經營活動。公司組織機構設置如下：總經理生產總經理銷售總經理木刮雕油門營工磨刻漆衛業車間車間車間車間員組長大小學大小學大小學大小學工工徒工工工徒工工工徒工工工徒工營業員三、工作制度家具加工行業為勞動密集型產業，就業容量較大。員工工作時間依照國家勞動法有關規定執行，每天工作8 小時。四

52、、新增定員根據本工程項目生產及管理需要，實行管理人員兼職化，工人實行崗位定員，并參照企業原車間定員的實際情況擬定人員編制如下：工程技術人員50 人、管理人員10 人，生產工人及其他生產輔助人員160 人。五、人員培訓培訓對象為管理人員和新招聘的生產工人。生產工人采取定崗專業培訓，經考試合格持證上崗。管理干部及工程技術人員通過短期學習，掌握生產管理和技術管理知識，以適應現代化生產管理需要。企業行政管理干部或技術管理干部要經常參加國內外同行業的產品技術研討會和培訓。學習了解世界同類產品發展動向、管理手段、技術進展動態。如果有條件要走出國門，把世界先進成功經驗學到手， 把企業建設成具有現代化國際水平

53、的企業。第十二章項目實施進度一、項目實施進度計劃該項目建設工期為十八個月。擬于2010年4 月開始籌備，預計2011 年12月工程正式投入使用。其中，前一個半月進行項目前期準備及項目建議書批復工作。于第二個月中旬開始委托編制可行性研究報告，并于第三個月中旬開始進行可研報告的審批工作。于第五個月初期開始工程設計和招投標，并于第六個月初期開始施工準備工作。該項目于第七個月中旬正式開始改擴建工程施工，并于第十七個月的末期竣工，于第十八個月進行工程驗收，同時正式交付使用。項目實施進度表序號工作名稱實施進度建設期123456789 1011-1718項目前期準備及項1目建議書批復委托編制可行性研2究報告

54、可研報告審批工程設計與招投標施工準備工程施工竣工驗收二、招標方案根據國家發展和改革委員會第九號令工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定的有關精神，本項目根據中華人民共和國招標投標法的有關規定，組織進行招標投標活動。工程的招標范圍建議為：勘察設計、施工、監理、設備安裝。招標方式為公開招標。通過公開招標，可以在較廣的范圍內擇優選擇信譽良好、技術過硬、具有專業特長及豐富經驗的設計單位、監理公司、施工企業和生產供應商。以保證工程質量和降低工程造價，提高工程 項目的社會效益和影響。招標組織形式：擬采用把招標方案委托具有相應資質的中介機構代理招標。工程招標方案表項目招標范圍招 標 組

55、 織招標方式勘察設計全部招標委托招標公開招標工程監理全部招標委托招標公開招標土建改造工程全部招標委托招標公開招標設備安裝工程部份招標委托招標公開招標第十三章投資估算與資金籌措一、投資估算依據1、國家計委、 建設部頒布的 建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。2、國家有關的法律、法規和政策。3、部分廠商提供的設備報價資料。4、建設單位提供的基礎數據和相關資料。5、土建工程造價按某某省2009 年實際價格水平估算。二、投資估算1、土建土建工程匯總表序號名稱單位數量金額備注1產品展示廳（博物館）平方米40006502生產車間平方米60009503辦公樓平方米10001004半成品庫房平方米60050

56、5職工宿舍食堂平方米500506原材料庫房（料棚）平方米1000408大門及圍墻309綠化及硬覆蓋平方米500025合計1810018952、設備設備投資估算表序號名稱單位數量金額備注1各款式自控雕刻機套152402木工加工機械設備套3753烘干窯設備1604運輸車輛臺4705轎車臺2506辦公設備套1007消防設施套608合計256553、無形資產費用工程建設其他費用186 萬元，其中征地費100 萬元。4、預備費為82.08萬元。5、流動資金為818.74萬元。6、該項目總投資計3636.82萬元三、資金來源與籌措本項目總投資：3636.82 萬元，資金來源全部為建設單位自籌解決。第十四章

57、財務評價一、財務評價依據1、2002 年國家發展計劃委員會分布的投資項目可行性指南產品類別年產量 ( 套/ 件)單價( 萬元)銷售收入 ( 萬元)家具75201500古玩裝飾14000.5700擺件80000.06480合計947526802、國家發展計劃委員會和建設部發部的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）3、國家現行企業會計制度及相應的稅收法規4、項目建設單位提供的有關基礎資料。二、財務評價基礎數據選取1、主要產品產量、售價2、稅金及附加稅率按增值稅率計算，銷項稅為 17%，進項稅按 17%取值，城市建設維護稅按增值稅的 7%計提，教育費附加按增值稅的 3%。，地方教育稅按增值稅 1提取

58、，所得稅率為 25%3、項目計算期與生產負荷項目計算期為11 年，其中建設期為1 年，生產經營期為11 年。4、折現率（基準收益率）的設定財務基準折現率確定為10%，同時也作為對項目內部收益率指標的判據（基準收益率）。三、財務評價1、年銷售收入、年銷售收入為2680萬元（含稅價格）。2、稅金及附加估算增值稅額古典家具項目可行性報告 PAGE 44（ 1）銷項稅：正常經營年份銷售額為2680 萬元。均含稅價格， 稅率為17%，銷項稅為389.4萬元。（ 2）進項稅：年進項稅為113.72萬元，（3）增值稅=銷項稅- 進項稅=275.68萬元( 詳見附表，產品銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算)

59、 3、生產成本費用估算外購材料費（包括包裝物）：正常經營年份為 743萬元；（見附表: 外購原材料費用估算表）燃料動力費：正常經營年份為39.65 萬元；（見附表: 外購燃料動力費用估算表）工資及福利費用：工資及福利費用合計為 384.18萬元。（見附表: 外工資及福利費用估算表）修理費：修理費按固定資產原值的 2 計提，年修理費為 54.64 萬元。固定資產折舊：年折舊費總額為 135.15 萬元（見附表 10）無形資產及遞延資產攤銷：本項目形成無形資產 86萬元，按 10年攤銷，年攤銷 8.6 萬元。其它費用其他費用包括其他制造費用，其他管理費用費用和其他營業費用費用，其中其他營業費用計提

60、比率為 1%，其他管理費用計提倍率為 1，其他制造費用計提比率為1%，其他費用總計為 438.3 萬元。4、總成本費用：以生產期第一年為例，年總成本費用合計為 1803.52萬元，其中可變成本為782.655萬元，固定成本為1020.87萬元。 ( 詳見附表：總成本費用估算表) 。四、利潤估算（1）、本項目計算期內實現營業收入總額 26800萬元，發生營業稅金及附加總額 275.68萬元，發生增值稅總額 2756.83萬元，總成本費用總額為 18035.23 萬元，利潤總額為 5732.25 萬元，所得稅按利潤總額的 25%計取所得稅總額為 1433.06萬元，本項目計算期內實現稅后利潤總額為