1、附件2：,項目績效目標申報表 2020 年度,填表單位（蓋章）：,單位：元項目名稱,農村經管工作經費,項目主管部門,區農村經濟發展服務中心,項目執行單位,區農村經濟發展服務中心,項目負責人,明小勇,聯系電話,84942301,項目屬性,1、持續性項目 2、新增性項目,項目類型,1、常年性項目 2、延續性項目（從 年至 年） 3、一次性項目,1、部門預算項目 2、承擔區公共支出項目,項目總預算,180000,項目當年預算,180000,是否用于人員支出,是 否,項目支出明細及預算,項目支出明細,金額,資金來源,1、辦公費、郵電費、維修（護）費,46200,區財政撥入,2、印刷費,29000,區財

2、政撥入,3、會議費、培訓費,56700,區財政撥入,4、福利費,5500,區財政撥入,5、其他商品服務支出,42600,區財政撥入績效指標,一級指標,二級指標,三級指標,指標解釋,目標值,產出,項目產出,實際完成率,核實項目目標完成情況。,完成觀察點半年和全年的常規調查數據收集、錄入、上報；組織農民負擔監督卡發放達到100%，農民負擔增加處理率100%；規范辦理農村土地流轉項目鑒證手續，完成年度市級示范家庭農場培育目標,完成及時率,觀察點調查數據是否準確，是否在規定時間內錄入上報；監督卡發放是否及時，反映農民負擔問題處理是否及時；土地流轉項目鑒證辦理是否及時，市級家庭農場培育是否完成目標,觀察

3、點數據的收集是否科學準確，調查數據錄入上報是否及時；監督卡及時發放到位，反映農民負擔問題及時處理；農村土地流轉鑒證手續辦理規范及時，市級家庭農場培育完成年度目標,質量達標率,調查數據準確科學，是否出現重大錯誤；監督卡是否發放到位，農民負擔處理是否及時；土地流轉項目鑒證手續辦理規范及時,調查數據科學準確，上報時間及時，未出現重大矛盾；監督卡發放到位，農民負擔處理及時；辦理土地流轉鑒證手續及時、有效,資金使用率,項目實際支出與項目到位資金的比率，用以反映和考核項目資金使用情況。,資金使用率=項目實際支出/項目到位資金100%。實際支出：項目實施單位為完成既定工作目標一定時期（本年度或項目期）內實際

4、所耗費的支出。到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到具體項目的資金。,效果,項目效果,社會效益,科學掌握第一手數據，為上級領導和部分提供決策依據；是否長期維護農村社會穩定；是否帶動周邊農戶增收，促進農村經濟發展,科學掌握第一手數據，為上級領導和部門提供決策依據；保護和維護廣大農民群眾的合法權益,促進農村經濟發展和維護農村社會長期穩定；帶動周邊農戶增收，促進農村經濟發展,相關制度適應性,相關制度適應性、外部環境影響可持續性,現行政策適應新的環境，外部環境有利于項目持續經營,服務對象滿意度滿意度,調查觀察點村調查戶對開展調查工作的態度；農民對享受的政策是否知曉；調查受益戶對工作的態度。,發放調查問卷，綜合考慮受益戶對工作的態度滿意。,主管部門審核意見,財政部門審核意見,說明：1、用于人員支出的項目可不填寫“績效指標”； 2、“項目支出明細及預算”是指對項目年度預算按用途和匹配資金金額進