1、章節第0章第1節頒 布 令頁次共3頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 質量是企業的生命，顧客中意是企業的目標。為了使本公司的產品質量，滿足顧客要求，贏得市場信譽，同時為了公司的質量保證體系能適合全球汽車生產廠的要求，公司在QS9000、VDA6.1的基礎上建立了以ISO/TS 16949技術規范為依據的質量保證體系，并按照ISO/TS 16949（2002）的要求建立了公司質量手冊，手冊是本公司所有質量活動必須遵循的綱領性文件和差不多行為準則，也是公司對外質量保證的承諾。全體干部應認真學習，并認真貫徹、執行，保證質量體系有效運行并持續改進。特此公布。 總經理： 二00三年年一月十五日

2、章節第0章第2節目 錄頁次共3頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20章序 內 容 頁碼 備 注 0/1 頒布令 0/2 目 錄 0/3 前 言 1 內容及適用范圍 2 術語及縮寫 3 質量手冊的治理 4 質量治理體系總要求 5 文件要求 6 治理職責 7 資源治理8 產品實現的策劃 9 與顧客有關的過程 10 設計和開發 11 采購 12 生產和服務提供 13 監測和測量裝置的操縱 14 測量、分析和改進 12 不合格品操縱 13 數據分析 14 改進 附錄1 公司組織機構圖 附錄2 公司質量體系圖 附錄3 質量職能分配表 附錄4 公司質量責任制 章節第0章第3節前 言頁次共3頁 第3頁版

3、次A/0日期2003/1/20本手冊是在QS9000、VDA6.1標準貫標并認證通過的基礎上,依照公司汽車行業相關的生產件實現全球質量體系的通用性，按ISO/TS16949技術規范要求編寫而成，適用于公司的質量治理體系，是質量體系的綱領性文件,是全體職員必須遵循的行動指南。 本手冊經總經理批準公布，適用于本公司汽車鋁輪系列產品的質量治理，對外是對顧客的承諾和第三方認證的依據。 手冊都通過編號、登記發放，使手冊處于受控狀態。任何部門都無權自行更改，必須更改時，都必須提出申請、并通過總經理的批準，由品管部進行更改。 章節第1章第1節內容及適用范圍頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20

4、章節第2章第1節術語和縮寫頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20名稱 全 稱 代 號 手冊 質量手冊 QM 程序文件 質量體系程序文件 QP 記錄 質量記錄 R 公司 三檢 首檢、巡檢、專檢 三自一控 自檢、自分、自記，操縱一次合格率 章節第3章第1節質量手冊的治理頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 質量手冊的編制、審核、批準 本手冊由品管部組織編寫，公司治理者代表審核，經總經理批準公布由品管部歸口治理并組織宣貫。2 質量手冊的發放 2.1 本手冊分受控和非受控兩類，受控手冊以印章“受控”為標識，非受控手冊不標識。2.2 受控手冊發放范圍為公司級領導、公司各科、車

5、間正副職、內審員、第三方質量體系認證機構。2.3 非受控手冊經總經理批準認可，可提供給顧客。 2.4 本手冊由品管部負責按規定發放，并作好記錄，受控手冊持有者應妥善保管和使用，不得涂改、外借和丟失,調離崗位時應交回公司品管部。 3 質量手冊的更改 3.1 本手冊采納活頁裝訂，發生如下情況時應進行修改。 a）公司質量方針修改； b）公司組織機構、治理體制發生重大變動； c）質量體系審核、治理評審或文件評審提出修改意見； d）顧客要求得不到滿足，必須重新選用質量保證模式； e）經營環境發生重大變化； f）有關標準修改。 3.2 本手冊更改僅適用于受控手冊，并按原發放方法進行，由品管部具體負責。 3

6、.3 手冊的具體治理按治理文件操縱程序執行。 章節第3章第1節質量手冊的治理修改記錄頁次共2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20編號章條/頁次更改內容版本/修改次更改人審核人更改申請單編號 章節第4章第1節質量治理體系頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 體系總則公司依照ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、實施和維護質量治理體系，并持續改進質量體系的有效性。公司在質量手冊和相關文件中描述質量治理體系，包括以下內容： 確定文件化質量治理體系所需的過程 。 明確這些過程的順序和相互關系； 確定確保這些過程有效運行和操縱的指標和方法； 確定并確保支持運行和操縱這些

7、過程的必要信息； 提出這些過程的測量，監控和分析活動；實施為達到預期結果和持續改進所采取的必要措施。 公司按照ISO/TS16949：2002的要求治理這些過程，維護和持續改進由此建立的質量治理體系。1.4 公司須對外包過程按合格供應商評定程序進行操縱，以確保產品的符合性。 章節第4章第2節文件要求頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 文件本公司質量治理體系文件包括書面的質量方針和質量目標、質量手冊、ISO/TS16949:2002要求的書面程序和公司為確保過程有效運行并進行操縱所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的記錄。質量手冊公司建立和維護質量手冊，作為公司各項

8、質量活動的指導，包括以下內容：質量治理體系的范圍，包括ISO/TS 16949：2002全部要素；引用為質量治理體系而建立的文件化程序（見程序文件清單）；描述質量治理體系過程之間相互作用。文件操縱質量治理體系所需的各類文件由各部門依照治理文件操縱程序和技術文件操縱程序進行操縱，以確保在適當的使用場所都能得到有效的文件。顧客的工程標準/規范要求及其更改必須由技術部進行及時（兩周內）評審、分發、執行，并保存各項更改在生產中實施的時刻記錄。記錄操縱質量治理體系所需的記錄由品管部歸口治理，各部門依照記錄操縱程序進行操縱，以提供符合要求和質量治理體系有效運行的證據。品管部負責規定記錄的保存期，該保存期不

9、得低于顧客的要求和法規的規定。 章節第4章第2節 文件要求頁次共2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20程序文件清單序 號文件名稱文 件 編 號備 注1治理文件操縱程序2技術文件操縱程序3記錄操縱程序4法律法規治理程序5業務打算編制程序 6內部溝通程序7治理評審程序 8質量成本治理程序 9培訓程序 10基礎設施維護程序11工作環境操縱程序12產品安全性操縱程序13合同評審程序14新產品項目治理程序15合格供應商評定程序16采購操縱程序17進貨驗證操縱程序18生產過程操縱程序19更改操縱程序20設備治理程序21模具操縱程序22工裝操縱程序23生產打算和交付操縱程序24服務操縱程序25產品標識

10、和可追溯性程序26顧客財產操縱程序27產品防護和貯存治理程序28監測和測量裝置操縱程序29測量系統分析程序30實驗室治理程序31顧客中意度評定程序 32職員中意度評定程序 33內部審核程序34產品監視和測量操縱程序35不合格品操縱程序36數據分析和使用程序37持續改進程序38糾正和預防措施操縱程序 章節第5章治理職責頁次共4頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20治理承諾公司通過以下活動維護和改進公司的質量治理體系：向公司傳達滿足顧客和法律、法規的重要性；建立和維護質量方針，同時確保建立質量目標；定期開展治理評審；提供維護和持續改進質量治理體系所需的資源。公司定期評審各項過程和活動，以確保其

11、有效性和效率。以顧客為中心公司依照業務打算操縱程序在每年的業務策劃過程中確定顧客的需求和期望，將它們轉化為提高顧客中意度的工作目標。確保顧客的需求和期望得到滿足以實現顧客中意。3 質量方針 公司的質量方針是：一切圍繞為用戶提供中意的產品。 公司質量方針與公司的宗旨相適應，包括了對滿足要求和持續改進質量治理體系有效性的承諾，為制定和評審質量目標提供了框架。 各部門通過培訓、宣傳等方法確保質量方針在公司內部得到溝通，使所有職員理解并在實際工作中應用。 質量方針是公司全員為實現顧客中意而努力的方向。 公司每年至少一次評審質量方針的持續適宜性。質量目標41 公司長期的質量目標和承諾以顧客為中心，讓顧客

12、中意；建立符合國際標準的質量體系；全員參與，持續改進產品、過程和體系；產品達到國內領先，世界一流水平。 章節第5章治理職責頁次共4頁 第2頁版次A/0日期2003/1/202 公司依照業務打算操縱程序在公司的相關職能和層次上為相應的顧客要求和期望建立跟質量方針和長期目標保持一致的可測量的通過努力能夠達到的年度質量目標。43 公司的質量目標應包含在公司的業務打算中，并隨著公司的進展和打算和變更及時得到更新和改進。5 質量治理體系策劃 公司依照公司進展規劃和業務打算開展質量治理體系的策劃。 必要時，對質量治理體系進行更改并建立相應的質量治理體系文件，同時保持質量治理 體系的完整性。 職責和權限 在

13、本質量手冊“附錄1”、“附錄2”、“附錄3”的公司組織結構圖中描述了關鍵人員和部門相互之間的關系。各個工作崗位的職責和權限體現本手冊“附錄4”及各部門“崗位責任”中。 當產品和過程出現不符合規定要求情況時，相關人員必須及時報告給制造部經理，以采取相應的糾正措施。 品管部經理有權終止生產，并依照需要糾正質量問題。 制造部經理必須確保所有班次都配備經授權的負責質量的人員。 治理者代表 治理者代表由總經理任命，具備以下職責和權限：確保質量治理體系的過程得到建立和保持；向總經理報告質量治理體系的表現，包括改進的需求；在整個公司內促進顧客要求意識的形成；就質量治理體系有關事宜與外部進行聯絡。章節第5章治

14、理職責頁次共4頁 第3頁版次A/0日期2003/1/20 產品質量工程師被確定為顧客代表。 顧客代表在內部職能中代表顧客并站在顧客的立場講明顧客的要求，參與選擇專門特性，確定質量目標、培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發等活動。 內部溝通公司按照內部溝通程序就質量治理體系有效性的有關事宜進行溝通，傳達有關業務進展和質量治理體系方面情況的信息。a）公司組織機構圖(見附錄1) b）公司質量體系圖(見附錄2)c）質量職能分配表(見附錄3) 治理評審 總經理依據治理評審程序，對公司質量治理體系定期開展治理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。內容可包括但不限于：質量狀況；質量目標質量審核報告；糾

15、正預防措施；持續改進項目進展；在使用現場失效的產品和過程分析結果及相應的糾正措施；顧客反饋、顧客中意度；市場動態及競爭對手情況；職業安全與環保狀況；以往治理評審的跟蹤驗證情況；質量體系所有要素的適宜性；質量成本；可能阻礙質量治理體系的更改；改進和建議。 章節第5章治理職責頁次共4頁 第4頁版次A/0日期2003/1/20總經理主持治理評審會議，治理評審會議參加人員包括各部門相關人員，保存評審記錄。治理評審開展前，各部門預備充分的資料和信息，并制訂相應的糾正和預防措施以便提交治理評審。 治理評審評估公司要緊的業務指標的完成情況和持續改進措施進展，以達到最終目標。財務部門將質量成本與常規的工業成本

16、會計制度相結合，用適當的方法報告質量成本，以衡量質量體系的有效性，并在治理評審會議上進行評審。參見質量成本操縱程序。公司采納會議議程和圖表化的資料分析、展示、經理解講的書面方式匯報公司的工作實績，使評審會議變得高度紀律化和組織化、程序化。總經理及其他高層領導應采納指導、提問、總結、表彰等方式貫穿整個會議，并提高會議效率。治理評審的結果是各項工作的改進活動和資源需求，關于治理評審中確定的需解決的問題，各部門必須制定并實施相應的糾正和預防措施，并對實施的效果進行驗證。 章節第6章資源治理頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20資源的提供公司依照實際需要確定并提供資源，以實施和維護質量治理

17、體系并持續改進其有效性，提高顧客中意度。 人力資源公司依照培訓程序確定從事阻礙產品質量的工作人員的必備能力，提供適當的培訓或采取其他措施以滿足這些要求并評價采取措施的有效性，確保職員意識到所從事活動的重要性和相關性，以及如何為實現質量目標做出貢獻。保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。技術部將設計工作分配給具備資格人員完成，并保證其有能力應用必需的設計技術和工具。各部門針對執行某一特定工作的新職員和轉崗職員，依照其教育程度和工作經驗評定其能力。需要時必須提供額外的培訓。各部門依照全體職員所需的技能、工作任務、職責、教育背景和工作經驗來確定培訓需求。相關部門提供新產品、更改產品/過程時的崗位培訓

18、，同時包括讓他們明白不符合規定質量要求給客戶造成的后果。總經理、副總經理、各部門經理可采納以下途徑調動職員積極性和提高職員質量意識： 改進建議； QC活動； 質量培訓； 零缺陷項目打算； 宣傳/競賽活動； 表彰/獎勵； 研討會。 章節第6章資源治理頁次共2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20人力資源中心每年至少進行一次職員中意度調查和評估，以確定他們為實現相關質量目標而努力的程度和對公司的中意程度。參見職員中意度評定程序。 設施和工作環境公司依照公司職員和提供給顧客的產品/服務的需求提供設施、設備和工作環境，并依照設備治理程序、基礎設施維護程序和工作環境操縱程序進行治理。包括以下各項內容

19、：工作場所和相應設施；設備、硬件和軟件；支持性服務，如運輸和通訊；工作環境。公司組織跨功能小組來開發工廠場地、設施和設備打算，以最大限度地減少材料的運輸、搬運并增值使用場地空間，便于材料/產品的同步流淌。跨功能工作小組組織評價和監控現有運作的有效性。在進行評價時，注重精益生產的原則。公司制訂偶發性事故緊急打算，以便在出現特不情況下，諸如公用設施供應中斷，勞動力短缺，要緊設備故障等，保障產品及時供應，參見作業指導文件應急打算規定。制造部負責組織保持公司內良好的生產現場工作環境。參見工作環境操縱程序。技術部在先期產品質量策劃過程中，依照產品特性對使用者、顧客和職員的安全阻礙程度，確定產品/過程專門

20、特性，并通過產品和過程設計減少對職員、客戶和使用者的潛在安全危險。通過培訓、標識等方法，在企業內部和外部廣泛開展產品責任和產品風險的教育。參見產品安全性操縱程序。 章節第7章第1節產品實現 產品實現的策劃頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20產品實現過程的策劃 公司依照新產品項目治理程序策劃、監控和改進產品實現的過程。產品實現過程包括：接收、確定和評審顧客要求、合同、訂單；設計和開發；生產性產品的批準；制造、裝配；包裝；交付；售后服務等。 技術部組織跨功能工作小組開展產品實現策劃工作，跨功能工作小組可包括技術、制造、質量、營銷等職能部門的代表，至少開展以下工作：建立/確定和監控專門

21、特性；建立和評審FMEA，包括降低潛在風險的措施；建立和評審操縱打算。 產品實現策劃過程確定：產品的質量目標和要求；針對具體產品所需建立的過程和文件，并提供產品實現所需的資源；針對具體產品所需的驗證、確認、監控、檢驗和試驗活動及其同意標準；為實現過程及其產品符合要求提供證據的所需記錄。 跨功能小組確定分析和報告產品實現各個時期的指標，這些指標可包括質量、成本、投產期、關鍵路徑和其他問題。跨功能小組在產品實現的各個時期作狀態評估并采取適當措施。 責任部門在制訂產品的同意標準時，對計數型數據的抽樣檢驗打算的接收標準必須是零缺陷，產品同意標準需要時由顧客批準. 章節第7章第1節 產品實現的策劃頁次共

22、2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20公司為顧客的合同產品或項目保密。 過程更改 1.7.1 技術部負責實施產品和過程更改過程，參見更改操縱程序。1.7.2 技術部評估、驗證和確認包括供應商的變更在內的所有變更。顧客要求時，所有變更都必須通知顧客，并有可能需要顧客批準，除非顧客放棄，參見生產件批準程序。1.7.3 對有知識產權的產品設計，出現阻礙形狀、裝配性、性能或耐久性有的變更時，會同顧客評審，以確保變更都得到準確評估。當顧客有要求時必須滿足額外的驗證/標識要求。 章節第7章第2節與顧客有關的過程頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20顧客要求 國貿部負責依照合同評審操縱程序

23、確定與產品有關的要求，包括：顧客規定的要求，包括交付和售后活動的要求；顧客未做規定，但規定或已知為預期用途所必要的要求；與產品有關的義務，包括法律和法規要求；任何其他由公司確定的要求。 國貿部負責依照合同評審操縱程序對同意的顧客合同或訂單，在做出承諾前進行評審，以確保：a) 產品要求得到明確；b) 與往常表述不一致的合同或訂單要求得到澄清；c) 公司有能力滿足規定的要求。 在合同訂單執行過程中，一旦產品要求發生變更，國貿部須將更改的結果及時傳遞給相關部門。評審結果及相關的記錄予以保存。 跨功能工作小組在公司簽訂某種新產品合同之前調查并確認產品的制造可行性，如：設計、材料、工藝、設備能力等等，可

24、行性評審必須保留記錄。顧客溝通 公司依照顧客溝通程序對顧客的要求和其它詢問進行有效溝通， 并依照服務操縱程序處理顧客反饋信息，包括顧客投訴。 公司使用顧客所使用或要求的方式（包括使用顧客規定的語言）傳遞必要的信息和資料以及與顧客進行溝通。章節第7章第3節設計和開發頁次共3頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 概述 關于需要設計和開發的顧客產品，公司將遵照顧客要求開展產品和過程設計和開發。 由技術部組織跨功能小組承擔設計開發工作，以保證顧客的產品按照顧客和公司的質量、成本、進度等要求投產。 設計和開發打算跨功能小組將對每項設計開發任務編制進度打算，以明確設計和開發的時期、所需開展的各項活動

25、、職責和權限，參見程序文件新產品項目治理程序。進度打算隨設計和開發實施進程進行必要的修改。設計開發工作將分配給具備資格的人員完成，并保證其有能力應用必需的設計技術和工具。參與設計和開發的人員之間保持有效的溝通，并明確各自的職責。 設計和開發輸入3.1 產品輸入包括： 產品功能和性能要求； 產品質量、壽命、可靠性、可維護性、耐久性、準時性和成本等目標； 同類設計的經驗和產品競爭性分析結果； 合同評審中確定的顧客要求和合同評審結果； 政府法規和其他強制的要求等。3.2 過程設計輸入包括： 產品設計輸出數據，如設計FMEA等； 生產率、過程能力及成本指標； 適用的法規； 顧客要求時考慮顧客要求； 以

26、往的開發經驗。3.3 設計和開發小組將評審和交流所需信息，以確定設計輸入。3.4 對設計輸入中不完整，不清晰或相矛盾的要求，小組人員與相關負責人共同解決。 章節第7章第3節設計和開發頁次共3頁 第2頁版次A/0日期2003/1/203.5 跨功能工作小組應用適當的方法確定產品專門特性。所有專門特性都包括在操縱打算中，顧客有要求時符合顧客對專門特性的定義和符號，在制訂FMEA、操縱打算和作業指導書時，標識專門特性，以表明對專門特性有阻礙的那些過程步驟，并對所有專門特性建立適當的過程操縱方法。 設計和開發輸出4.1 產品的設計和開發輸出包括： 設計FMEA、可靠性結果； 產品的專門特性和規范； 產

27、品圖紙和其他產品定義； 產品設計評審結果； 適當時，產品防錯技術； 其他適用要求。4.2 過程設計輸出包括： 技術規范與圖紙，包括過程流程圖/平面布置圖； 過程PFMEA； 操縱打算、作業指導書； 過程批準的接收準則； 有關質量、可靠性、可維修性及可測量性的數據； 適當時，防錯活動的結果 產品/過程不合格的快速解決、反饋方法。4.3 所有設計和開發輸出經設計和開發小組評審后發放。5 設計評審5.1 設計評審以設計和開發小組的日常會議形式完成，參見設計和開發操縱程序。5.2 設計評審將評估項目打算的進展情況以及設計和開發結果是否能夠滿足設計要求。5.3 設計評審的參加者應包括與被評審的設計時期有

28、關的所有職能部門代表，必要時可邀請其他專家共同進行。 章節第7章第3節設計和開發頁次共3頁 第3頁版次A/0日期2003/1/205.4 設計評審小組保留設計評審的記錄。設計驗證 設計和開發小組對產品和過程的設計和開發進行驗證，以確保設計和開發輸出能夠滿足輸入要求。 設計和開發小組保存各項驗證結果和必要措施的記錄。 設計確認7.1 設計和開發小組按顧客項目時刻的要求，安排設計確認，以保證產品滿足顧客的需要。7.2 設計和開發小組記錄設計確認的結果，并對所發覺的設計失效采取糾正和預防措施。7.3 當顧客有要求時，設計和開發小組制訂樣件項目打算和樣件操縱打算，并盡可能使用與正式生產中相同的供應商、

29、工裝和過程進行樣件試制。7.4 跨功能工作小組在顧客有要求時執行顧客認可的生產件批準程序，參見新產品項目治理程序。這一生產件批準程序同樣地適用于供應商，參見供應商產品批準規定。 設計的更改 顧客、供應商或公司內部提出產品或過程變更時，由原設計部門（小組）進行設計更改。 設計更改，包括供應商提出的更改，都進行文件化，并在使用前得到評審批準，需要時，呈交顧客審核批準。 設計更改時，由設計部門評估設計更改對產品應用系統、顧客的裝配過程和已交付產品的阻礙，參見程序文件更改操縱程序。 章節第7章第4節采 購頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 采購 依照采購物資對產品的阻礙程度按采購操縱程

30、序對采購物資進行分類。 采購部依照合格供應商評定程序選擇、評價和重新評價供應商。維護評價的結果和由此產生的必要措施的記錄。 采購部負責確保生產中使用的所有材料符合適用的法規要求包括安全和環境方面的規定。參見程序文件法律和法規治理程序。 公司把符合ISO/TS 16949標準或客戶要求的質量體系標準作為開發供應商質量治理體系的目標。達到本目的的第一步是符合ISO9001:2000的要求。參見程序文件合格供應商評定程序。 合同要求時，采購部從顧客批準的供應商處采購材料，其他供應商只有經客戶批準后才進行采購。 采購信息據采購操縱程序采購原輔材料，在與供應商交流前確保采購要求的充分性。依照供方的質量績

31、效和產品的重要性，每年制定開發打算。采購產品驗證 品管部負責對購進的原輔材料在同意前依照進貨驗證操縱程序進行驗證。在進貨檢驗和試驗時，可使用以下技術：第二方的審核/第三方審核。供應商的過程能力指數。接收性抽樣檢驗。供應商的擔保書或附存測試數據的合格證證明書。 采購部負責對供方交付產品的質量、交付準時性、顧客中斷（包括市場退貨）以及與其質量和交付問題有關的專門狀態顧客通知等表現指標進行監控，參見合格供應商評定程序。 章節第7章第5節生產和服務提供頁次共5頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 生產和服務提供的操縱 公司通過以下方面措施開展對產品實現過程的操縱，參見生產過程操縱程序及時將客戶的

32、要求傳遞給相關部門。在生產的各道工序使用作業指導書。保證設備完好并滿足需要。提供適當的檢驗和監控裝置。在產品實現的各時期，進行適當的檢驗和監控。使用書面程序進行放行，交付活動。 公司跨功能工作小組編制操縱打算，相關部門在生產過程中嚴格執行操縱打算中規定的各項操縱要求。需要時，操縱打算隨著某些更改而更新。參見操縱打算編制規定。 作業指導書技術部依照過程能力制定作業指導書，并置于現場各工位，以指導作業人員的操作。這些指導書依照過程流程圖、PFMEA和操縱打算進行制定。參見程序文件新產品項目治理程序。作業指導書可包括（適當時）：作業名稱和編號；過程描述；所需的工裝、量具和設備；SPC的要求；反應打算

33、；修訂日期和批準人；目測檢驗的標準；相關工程規范要求；零件名稱、零件編號或零件系列； 章節第7章第5節生產和服務的提供頁次共5頁 第2頁版次A/0日期2003/1/201.4 作業設定技術部為作業設定人員編寫作業指導書以指導設定工作，品管部采納統計、首件檢驗或其他適當的方法驗證作業設定的有效性。參見過程操縱程序。 預防性維護1.5.1 制造部通過預防性維護活動對關鍵設備進行預防性維護保養，參見程序文件設備治理程序。那個全面預防性維護體系包括： 有打算的維護活動； 為設備、工裝和量具提供包裝和防護； 可獲得關鍵生產設備備件； 文件化、評估和改進維護的目標； 預測性維護方法。全面預防性維護使機器設

34、備保持高質量和處于良好的工作狀態，以實現無打算外停機。 工裝治理1.6.1 技術部負責建立和實施工裝治理體系。參見程序文件工裝操縱程序，其中包括： 維護和維修設施及其工作人員； 貯存和修復； 易損工裝的更換打算； 工裝的設定； 工裝的更改，包括相關文件的修改； 工裝標識，明確其狀態，如生產、修理或處理； 工裝設計的調整的文件化，包括工程更改層次。1.6.2 技術部負責明確和提供必要的技術資源，用于工裝和量具的設計、制造以及驗證。假如這項工作的任何部分以分包方式完成，技術部負責實施追蹤以衡量供應商對新工裝加工或修理的進程。 章節第7章第5節生產和服務的提供頁次共5頁 第3頁版次A/0日期2003

35、/1/20 生產打算制造部按生產打算操縱程序組織生產，確保100%的準時交付。當不能滿足100%按期交付時，營銷中心、制造部負責制定改進打算。制造部生產打算以訂單為驅動，生產安排依據顧客訂購數量和交付期限來確定。生產部門嚴格執行生產打算，出現變化時立即采取相應措施以確保準時交付。 服務1.8.1 產品售后服務的提供當客戶有書面要求時，營銷中心負責為客戶提供服務，并驗證和報告服務工作，參見服務程序。本公司的服務要緊為售后顧客信息、技術服務。1.8.2 服務信息的反饋，利用與收集營銷中心負責建立并保持服務信息能與制造、質量、技術部門的溝通過程，保證公司的相關職能部門能及時了解公司外部發生的不合格情

36、況。相關責任部門和其它產品及過程改進小組利用服務信息，改進產品和過程的設計或生產。1.8.3 顧客書面要求時，營銷中心負責驗證下列方面的有效性：公司服務過程；服務人員的培訓。 生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監控和測量加以驗證時，由技術部負責對該專門過程進行確認，以證實這些過程達到打算結果的能力，具體參見生產過程操縱程序。跨功能小組負責專門過程的策劃、調試、驗收和審批的過程，明確專門過程審批的標準。跨功能小組負責確定專門過程運行時，設備和人員的資格要求。技術部負責書面規定專門過程操作的方法和程序，包括工藝參數的確定和監控。 章節第7章第5節生產和服務的提供頁次共5

37、頁 第4頁版次A/0日期2003/1/20技術部負責規定專門過程運行中要求形成的記錄。跨功能小組負責規定專門過程再確認的時機和方法。標識和可追溯性公司按照產品標識和可追溯性程序在產品實現的全過程使用適當的方法標識產品。公司按照產品標識和可追溯性程序標識產品的檢驗和試驗狀態。在有可追溯性要求時，各部門負責操縱和記錄產品的唯一性標識，以實現可追溯性目的，參見產品標識和可追溯性程序。顧客財產技術部制訂并組織實施顧客財產操縱程序，來治理和防護客戶的財產，顧客財產包括如下（不限于）： 顧客提供的構成產品的組件； 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品； 顧客提供的可回收使用的包裝材料（或包裝箱）； 屬于顧

38、客所有用于服務的產品； 顧客知識產權愛護的產品，如規范、圖樣等； 顧客所有的設備、工裝、工具和檢驗儀器。公司對供公司使用或作為其產品一部分的顧客財產進行標識、驗證、愛護和維護。當顧客的財產發生丟失、損壞或發覺不適用情況時，及時予以記錄，并向顧客報告。顧客所有的設備、工裝、工具和檢驗儀器按顧客財產操縱程序進行永久性標識。產品的防護公司按照產品防護和貯存治理程序在內部過程和交付到預定地點期間對產品進行防護和愛護。產品標識和狀態標識的防護和愛護參見產品標識和可追溯性治理程序品管部按適宜的時刻間隔檢查庫存品狀況，以便及時發覺變質情況。 章節第7章第5節生產和服務過程的提供頁次共5頁 第5頁版次A/0日

39、期2003/1/20制造部負責監控和記錄庫存情況，以最大限度地周轉庫存，并盡量地減少必要的安全庫存量。制造部制定改進打算，減少庫存，并將此作為持續改進的工作內容，參見產品防護和貯存治理程序和生產打算交付程序。支付公司按照公司與顧客之間的合同進行費用支付。 章節第7章第6節監測和測量裝置的操縱頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 監測和測量裝置的操縱 計量室按照監視和測量裝置操縱程序操縱和維護公司使用的監測和測量裝置以確保檢驗能力和檢驗要求相一致。 當發覺儀器不符合要求時，計量室負責對往常檢驗的結果重新進行評估和記錄，并采取適當的措施。 測量系統分析計量室負責確定測量系統分析方法

40、以保證由操作人員/設備所引起的測量差異在可同意的范圍之內，參見測量系統分析程序。測量系統分析方法確定R&R、偏倚、線性及穩定性研究的步驟和有關的同意標準，參見AIAG測量系統分析參考手冊。計量室負責對操縱打算中提及的各種類型的測量系統開展適當測量系統分析。 校準/驗證記錄計量室對所有量具、測量和試驗設備的校準/驗證記錄予以保存。記錄包括： 測量設備的標識； 因工程更改而得到的修改號； 量具的合格狀況及校準的實際讀數； 如可疑材料差不多出貨時通知客戶的記錄； 對失準情況阻礙的評審記錄； 在校準/驗證后，符合規范的講明。實驗室要求品管部制定實驗室要求的文件化方針、程序和指導書等治理規范，以確保校準

41、和試驗的工作質量，參見試驗室操縱程序。公司只采納通過ISO/IEC17025或同等的國家標準認可或客戶認可的外部實驗室進行試驗或校準。 章節第8章第1節測量、分析和改進頁次共2頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 總則公司在產品實現過程和其他支持性過程中打算和實施監控、測量、分析和改進過程，并選用適當的統計技術。跨功能小組在先期質量策劃時期為各工序選擇適當的統計工具，并在操縱打算中標明。參見數據分析和使用程序。在需要使用統計技術時，有關部門在有關文件中明確統計技術的要求和適用方法。品管部負責組織公司各級人員培訓、了解如變差、操縱（穩定性）、過程能力及過程調整等差不多的統計技術。 顧客中意

42、度營銷中心依照顧客中意度評定程序對顧客中意度進行調查、分析，以確定顧客對本公司所提供產品和服務的中意程度，為后續工作的改進提供依據，并供治理者評審。各部門負責評估產品實現過程的表現指標如交付質量、顧客中斷、退貨、超額運費、顧客溝通等，確保顧客中意。內部審核品管部依照內部審核程序，制定年度打算定期開展內部審核。以確定質量治理體系是否符合打算安排、ISO/TS16949:2002要求和公司建立的質量治理體系要求有沒有得到有效的實施和維護。內部審核由與受審核活動無關的人員進行。內部審核中發覺的不符合項由責任部門采取措施消除并驗證。審核結果要報告高層治理者。內部審核涵蓋公司所有作業班次，所有要素，所有

43、部門和體系要求的全部內容，當發生內部/外部不合格或顧客投訴時，審核頻次適當增加。內部審核員須具備相應的審核資格和技能。過程的測量和監控公司采納顧客中意度調查、過程特性的監控、內部審核來測量和監控公司質量治理體系內的各項活動，以確保這些活動達到預期的目的。 章節第8章第1節測量、分析和改進頁次共2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/20當預期目的未能達到時，由有關責任部門采取相應的糾正措施。制造過程的監控和測量4.3.1 各相關部門嚴格執行操縱打算，保持和超過顧客產品批準時的過程能力，參見生產過程操縱程序。4.3.2 制造部對呈正態分布和穩定的過程中的專門特性進行過程能力監控，并持續改進其過程

44、能力。在操縱圖上注明重要的過程事件和更改，包括關于失控狀態所采納的措施。在過程能力監控時，如出現過程失控或Cpk1.33時，采取相應的措施進行糾正，包括操縱過程輸出和100%檢驗，直至該過程處于受控狀態，且能力足夠。技術部負責組織過程能力的調查，并依照顧客要求向顧客提交調查結果。制造部負責組織實施過程更改并保存過程更改生效日期的記錄。參見更改操縱程序。 產品的檢驗和監控公司依照進貨驗證操縱程序、產品監視和測量操縱程序，在產品生產過程的相應時期對產品特性進行檢驗和監控。各部門保存相應的檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗記錄中表明授權產品放行的人員。除非獲得授權人員或顧客的批準，否則任何人員在所有打算安排

45、圓滿完成之前，不得將產品放行或交付使用。外觀項目關于顧客指定的外觀項目，品管部依照顧客的要求，以圖片或實樣標準作外觀項目檢驗的標準，維護和操縱好樣件和評價設備，以保證外觀項目評價的有效性。外觀檢驗過程中，照明要求符合適當的照明標準。外觀評價項目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結構、形象清晰等。品管部負責對執行外觀評估的人員進行資格認可。品管部負責依照顧客規定的頻率或公司規定的頻率，實施全尺寸檢驗和功能檢驗。 章節第8章第3節不合格品操縱頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/20 概述 品管部負責編制和實施文件化的程序，以防止不合格產品非預期使用和交付，參見不合格品操縱程序。 任何不合格的材料或產品明顯的可視標識或/和區域進行區分，并進行隔離。可疑的材料或成品作為不合格品進行處理。 一經發覺不合格品發出后，營銷中心負責及時通知顧客。 不合格品的評審和處理 品管部負責組織對不合格產品的評審，由相關部門依評審結果進行處理。 不合格品的處理可用以下任何一種方式：報廢（拒收）；進行返工，以達到規定要求；以讓步方式接