1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年環境安全隱患排查整改制度為切實加強本公司安全生產管理，嚴格落實各類事故隱患排查整改責任，有效預防事故的發生，為安全生產、安全發展創造良好的環境，依據有關法律法規及標準，特制定隱患排查、整改制度。一、安全隱患排查制度1、建立由主要負責人任組長的安全生產隱患排查整改領導小組，全面負責本公司安全生產隱患排查整改工作。2、實行每日排查制度，逐環節、逐部位排查，掌握隱患的存在，分布情況，分析產生隱患的原因，制定整改和防范措施。3、排查的主要內容包括。安全生產責任制是否落實到人頭，安全生產規章制度是否健全、完善、設備、設施是否處于正常的安全運行狀態;有毒、有害

2、等危險作業場所安全生產狀況;從業人員是否經過三級培訓教育，具備相應的安全知識和操作技能，特種作業人員是否持證上崗;從業人員在工作中是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程，發放配備的生產防護用品是否符合國家標準或者行業標準及從業人員是否正確佩帶;現場生產管理，指揮人員有無違章指揮，強令從業人員冒險作業的行為;現場生產管理，指揮人員對從業人員的違章違紀行為是否及時發現和制止;危險源的檢測監控措施是否落實到位等情況。4、對排查出的隱患，按照隱患排查登記和消除報告制度執行。5、制定隱患舉報獎勵制度，暢通隱患舉報渠道，鼓勵廣大職工積極參與和監督隱患排查整改工作，并對及時發現的重大安全隱患進行舉報，按照事

3、故隱患獎懲制度標準兌現獎勵。5、積極配合上級有關部門開展的隱患排查整改活動，落實隱患整改措施和責任。二、安全隱患整改制度事故隱患是指生產作業過程中存在的人的安全因素、物的不安全狀態和管理上的缺陷。只有及時采取措施消除隱患，才能把事故消滅在萌芽狀態，做到防患于未然。為及時消除安全隱患，制定本制度：1、隱患整改的基本原則是：“六定、五不準”。六定：定安全隱患項目、定隱患整改措施、定隱患整改責任人、定隱患整改時間、定隱患整改質量要求、定整改驗收部門。五不準：凡個人能整改的不準推到班組;凡本班能整改的不準推到下班;凡班組能整改的不準推到車間;凡車間能整改的不準推到公司;凡立即能整改的不準延遲時間。2、

4、各級各部門對發現的安全隱患，應及時報告，重大隱患可直接上報公司主要領導，以保證盡快解決。3、職工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。4、對嚴重威脅安全生產的隱患，基層有條件整改的項目，要立即下達安全隱患整改通知書，并立即整改到位;不能立即整改的，必須采取可靠的防范措施，如實告知現場工作人員存在的危險因素;存在重大安全隱患無法保證安全的，要立即停產整改。5、建立隱患整改督辦驗收制度。安全員要對發現的安全隱患下達整改通知書，由檢查人員、被檢查單位負責人共同簽字，并督促責任單位按時整改到位后，由安全員負責組織驗收，并簽署驗收意見。6、對車間能整改的安

5、全隱患，車間應立即制定整改方案，報安全員審查同意后整改。7、凡本部門無力制定整改措施計劃的，應報檢修部門，會同有關職能部門，制定整改措施。8、整改責任單位，必須按規定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。9、各專業職能部門的負責人和驗收人對安全隱患的整除結果承擔驗收責任。10、由于資金或技術問題暫時不具備整改條件的，有關部門要寫出書面報告，經主要負責人批準后，可列入下步整改計劃。11、物資采購部門應對安全隱患整改所需的物資、器材的及時供應和產品質量負責，嚴禁購進假冒偽劣產品或“三無產品”。12、隱患整改通知書、驗收意見書等書面資料，要認真填寫，并經有關人員簽字后存檔。13、對未按期、

6、按要求整改隱患的，視情節輕重對相關責任部門和人員給于經濟處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔相應的法律責任。14、對安全生產監督管理部門或上級有關部門檢查發現的安全隱患，要按指令要求和時限整改到位，由公司安全科組織協調整改到位后，書面申請下達整改指令的部門組織驗收。2022年環境安全隱患排查整改制度（二）山西沁新煤焦股份有限公司機修建材事業公司安全隱患排查整改督辦制度隱患排查是貫徹執行“安全第一、預防為主”安全管理方針的主要手段之一，是檢查各級公司門安全生產責任制和業務保安責任制執行情況的有效措施，同時也是強化現場安全管理，杜絕事故發生的有力武器。為此特制定機修建材事業公司安全隱患排查整改督辦制

7、度。具體內容如下：一、隱患的定義、分級、分類1、隱患的定義隱患是指各生產現場及作業人員行為現象、技術管理、裝備設施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。2、隱患的分級按隱患的嚴重性及解決難易程度分為a、b、c三級。a級：難度大，公司內解決不了，需協調集團有關部門解決的隱患；b級：難度較大，科室、車間解決不了，需由機械公司整體考慮解決的隱患；c級：難度較小，科室車間在職責范圍內有能力且必須解決的隱患；3、隱患的分類人的不安全行為，主要有。指揮員工冒險作業、作業人員精力不集中、不嚴格執行安全措施、防護用品不按規定使用、不按規程進行操作。設備的不安全狀態，主要有。設備超負荷或超時限運行、設備帶病作

8、業、設備安全設計不合理、設備設施未經有關部門審批私自改動、設備本身或所附屬安全防護設施短缺損壞未及時報修、設備潤滑油脂及緊固件失常等。環境的不安全因素，主要有。交通運輸環節、作業現場照明不足、噪音大、臨近高低壓帶電區域及隧道、涵洞、易燃、易爆、電磁輻射、有毒有害等場所；以及空間小、溫度高、場地雜亂、材料堆放不安全等。其它自然災害造成的不安全因素，如。雷、電、雨、洪水、地震等。二、隱患排查機構及責任劃分1、隱患排查領導組：組長：王曉強(經理)副組長：李江曦(生產總監)、孫統宇(技術總監)成員：各科室科長及各車間主任2、領導組下設辦公室，辦公室設在機械制造有限公司安全科，主任由安全科科長擔任。各單

9、位內部均要設立隱患排查機構，指定兩人以上的專職檢查員。3、職責分工經理負責全廠隱患排查工作的指導管理工作。生產總監、技術總監、各科室、車間負責人對分管范圍內的隱患排查工作負全面管理責任。安全科負責本公司排查隱患的收集、確認、統計、上報和對隱患整改情況的檢查、落實、匯報與考核工作。各車間主任、班組長對本環節管轄內的隱患排查工作負直接管理責任，及時發現隱患及時上報并要求整改。三、安全隱患的排查渠道與收集、上報與確認、處理與考核程序1、隱患排查渠道與收集集團和公司各種檢查中查出的隱患。各科室、車間每月檢查出的隱患。各級管理人員日常深入生產現場查出的隱患。安全檢查員發現的隱患。職工舉報的隱患。安全質量

10、科每天對各科室、車間上報的隱患進行全面的整理和篩選，初步確認，分級登記。2、隱患的上報與確認各單位負責人要深入現場發動群眾，認真查找和排查本單位管轄范圍內的事故隱患，建立a、b、c(嚴重)級隱患排查臺帳。對現場發現的a、b級隱患要及時上報調度室與主管科室，對查出的c級隱患要全力組織排除，做到項目、措施、材料、負責人、整改時間五落實，對下發的有關隱患整改措施、規定等要認真貫徹，并經常在班前會或安全活動時間向職工宣傳，讓每個職工都做到心中有數，提高自保和互保意識。各生產單位必須及時將生產過程中發現的a、b級隱患首先向調度室匯報，然后統一整理報主管科室，各主管科室經過確認后在_天內上報安全質量科。各

11、主管科室要把隱患排查列為業務保安工作的主要內容，經常組織本科室人員認真查找，研究本單位范圍內的事故隱患，制定措施抓整改、抓落實。對查出的a、b、c(嚴重)級隱患和車間、班組上報的a、b級隱患要認真填寫隱患排查登記臺帳。對每條a、b級隱患的具體現狀，包括隱患動向、危害程度、影響范圍、原因、措施、材料到位及完成情況，整改時間和下一步打算內容要掌握得一清二楚。并經常召集相關班組負責人研究整改方案，制定審核和落實安全措施。各單位要把隱患排查工作列入議事日程，在原有的基礎上要層層建立和完善隱患排查管理網絡和獎罰制度，并責任到人，從上到下形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范滲透于安

12、全生產的全過程。安全質量科從隱患的收集篩選、確認、上報，到隱患的跟蹤排查，直至隱患整改完成要求建立一整套的管理辦法，使隱患在閉路循環中運作。機械制造有限公司每月20、30、_日，由安全質量科組織定期的安全隱患大排查，并負責召開安全專題會議，對a、b級隱患作進一步的確認和研究解決方案。a級隱患及時上報，b級隱患做到項目、措施、材料、負責人，整改時間五落實。每月_日前各相關科室將在安全專題會上確認的a、b級隱患整改進展情況及新增a、b級隱患以書面形式報安全質量科和對口科室，安全質量科報排查組領導，上報內容必須客觀真實。安全質量科要及時篩選、處理、反饋各種隱患信息，對查出的a、b、c(嚴重)級隱患要

13、填寫隱患排查登記臺帳，并要以隱患通知書的形式下達到有關科室，由安全員監督整改落實情況。對c級隱患中的一般和輕微隱患由車間負責人督促班組處理。各科室和車間必須專人負責隱患排查工作的日常事務，若不能履行職責時，科室或車間要委托臨時人員代辦，保證隱患排查工作的正常進行。隱患在整改完成前必須要制定安全措施，而且措施必須切實可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規范、內容要詳盡。各單位不僅要將隱患排查工作納入體系管理，而且要將此作為每日安全調度匯報的一項重要內容。針對隱患排查工作的調度要做好五件事：一、在廠內調度會上安全質量科值班人員要通報當天存在的隱患；二、各班組利用班前會將當前存在隱患的范圍、影響程度

14、等向每位員工交代清楚，使員工都做到心中有數；三、充分發揮班組長信息員的作用，班組長要對所管轄范圍內和各級隱患的具體現狀(包括影響范圍、危害程度、發展情況、措施落實情況等)向當班安全員詳細匯報；四、安全質量科要全面收集隱患信息；五、安全質量科對當天匯報的隱患進行驗收并及時進行考核。3、隱患的處理a級隱患由機械公司各科室按部門職能上報集團對口部門落實處理。并督促有關部門力爭在最短的時間內安排整改，同時公司制定臨時防范措施，嚴格執行，每月由安全質量科牽頭有關科室、車間，對a級隱患進行跟蹤檢查，檢查后作出反饋。b級隱患由各科室負責整改，安全質量科督促檢查整改情況和措施實施情況，并按規定向排查領導組匯報

15、。c級隱患由主管科室給車間班組下達任務，由班組整改。各科室對管轄范圍內的隱患要制定措施，狠抓落實和整改。所有隱患整理完成后，必須將隱患完成情況由科室負責人簽字后，反饋安全質量科，由安全質量科負責考核。4、隱患填定標準a、b級隱患填寫標準詳細填寫隱患地點、隱患類別、整改所須材料、責任人，另外凡新增加的隱患，同時要提出整改建議、整改措施，要求文字簡練，措施得力。c級隱患的填寫標準隱患的地點、內容、時間，地點必須寫清，另外還必須寫明整改措施、整改時限、整改責任人等。四、隱患的復查與考核1、隱患的復查。排查組領導檢查發現的隱患由安全質量科復查，各科室、車間排查的隱患由各主管科室復查，但復查結果必須統一

16、報安全質量科，由安全質量科按責任制考核處理。2、各科室、車間自查的隱患不納入考核，由本單位負責登記整改、復查，主動積極整改申報一項加_分。3、各科室、車間自查的c級隱患必須在_日內整改完畢(一般不考慮特殊情況)。安全質量科或集團安全技術部查到的c級隱患必須在_日內整改，未整改_項次的扣相關科室負責人或車間主任_分。4、安全質量科在對照各單位隱患整改反饋情況進行隱患復查時，如有未整改的隱患虛報已整改，每項在當月考核中扣除有關科室負責人或車間主任_分，如造成事故或引發重大隱患的嚴肅處理(根據安全責任書處罰)。5、對各科室、車間內部自查的b級隱患，車間有能力整改，但是沒有在規定時間內整改的，每項次當

17、月在科室負責人、車間主任考核分中扣_分，使隱患惡化或造成事故的嚴肅處理(根據安全責任書處罰)。6、各科室、車間內部隱患整改臺帳，由安全質量科定期檢查，如發現有虛報、假報現象，每項次扣除相關單位負責人考核分_分，臺帳記錄不清、亂涂亂改，發現一處次，扣除相關單位負責人當月考核分_分。7、對于本單位原先一直存在的隱患，本單位未檢查發現，被集團安全技術部、本公司領導或安全質量科檢查發現的，每項次扣除單位負責人考核分_分。8、a、b級隱患收到上級部門的任務單后未積極配合按時整改一項扣責任單位_分，出現虛報、謊報一項扣_分。9、各單位都要將a、b級隱患的整改列入本單位的月度工作計劃，每月_日由單位負責人親自組織本部門人員對每條隱患進行一次專門的研究，將隱患整改責任到人，對愈期不能整改完成