1、檢測分包程序XXXXXX有限公司檢測中心文件編號：XXX-LQP-05頁數(shù)： PAGE 3/3發(fā)行日期：2021-2-28版本：A/0修 訂 記 錄序號修訂章節(jié)修訂內(nèi)容修訂批準(zhǔn)日期1 目的為了規(guī)范分包檢測工作，確保分包檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性，以便為客戶提供良好的服務(wù)，制定本程序。 2 范圍本程序適用于本中心分包工作的控制。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人對分包方的技術(shù)能力進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，并對分包方的檢測結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 3.2 樣品管理員制定并保存合格分包方名錄。 4 工作程序 4.1 合格分包實(shí)驗(yàn)室的選擇4.1.1 分包實(shí)驗(yàn)室的條件 a) 符合CNAS-CL01:2006要求的，具備所分包項(xiàng)目的檢

2、測技術(shù)能力的，并通過資質(zhì)認(rèn)定或CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室；b) 在某一領(lǐng)域或一方面的檢測水平處于國際或國內(nèi)領(lǐng)先地位，具有一定的社會威望，并具備分包項(xiàng)目的檢測技術(shù)能力的實(shí)驗(yàn)室； c) 客戶指定的實(shí)驗(yàn)室。 4.1.2 分包實(shí)驗(yàn)室的資格 具備以上條件之一且能按照本中心的要求完成分包檢測工作，能保證檢測質(zhì)量，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、公正，對樣品負(fù)有檢測質(zhì)量責(zé)任，并對受檢樣品及檢測數(shù)據(jù)保密的任何一家實(shí)驗(yàn)室均可選作合格分包實(shí)驗(yàn)室的評定對象。 4.2 合格分包實(shí)驗(yàn)室的評定及管理4.2.1 樣品管理員通過多種渠道收集分包實(shí)驗(yàn)室的基本情況材料（如：實(shí)驗(yàn)室概況、檢測能力范圍等內(nèi)容），初步整理后上報(bào)給技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審。

3、評審可采用多種方式，例如：行業(yè)調(diào)查、能力驗(yàn)證或比對實(shí)驗(yàn)的結(jié)果；標(biāo)準(zhǔn)樣品測試；第二方審核或第三方審核。評審情況在分包方能力調(diào)查表中做好記錄，對于屬客戶指定的實(shí)驗(yàn)室，直接填寫分包方能力調(diào)查表向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)批。 4.2.2 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，評審選定的分包實(shí)驗(yàn)室可成為本中心的合格分包實(shí)驗(yàn)室，由樣品管理員建立合格分包方名錄。 4.2.3 對合格分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行不定期考核評審，方式參照4.2.1，考核評審合格的自動延續(xù)其分包資格，必要時(shí)可與之簽署分包工作有關(guān)的長期協(xié)議、相關(guān)約定等文件。 4.2.4 建立合格分包實(shí)驗(yàn)室檔案，有關(guān)分包實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)證明、調(diào)查記錄與評價(jià)、分包能力和符合性的詳細(xì)資料、往來記錄、分

4、包結(jié)果報(bào)告等由資料管理員歸檔保存。 4.3 分包檢測程序 4.3.1 出現(xiàn)質(zhì)量手冊第4.5.3條所列的情況之一時(shí)，檢測人員可提出分包申請，從合格分包方名錄選擇合適的分包方，填寫分包申請與審批表，提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 4.3.2 對于需要分包的工作，由樣品管理員在其實(shí)施前通知客戶，在客戶同意的情況下才可分包。 4.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)擬分包的項(xiàng)目、選定分包方的資格與能力以及客戶的意見等，對提交的分包申請與審批表進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4.3.4 樣品管理員負(fù)責(zé)登記分包情況，傳遞分包樣品，跟蹤分包過程，登記、復(fù)印返回的分包結(jié)果并傳遞回本中心。 4.3.5 本中心簽收分包結(jié)果后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，在分包結(jié)果報(bào)告的復(fù)印件上簽字確認(rèn)后予以引用，出具檢測報(bào)告時(shí)應(yīng)對分包結(jié)果加以注明。 4.3.6 在分包過程中，本中心采取適當(dāng)措施確保客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)得到保護(hù)，例如，在填寫分包樣品的名稱、標(biāo)識時(shí)，一般隱去客戶的有關(guān)信息，注意對分包檢測結(jié)果的保密。 4.3.7 分包方實(shí)施分包工作過程中，本中心在需要時(shí)派人到分包檢測現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4 分包記錄歸檔分包所涉及的記錄包括分包申請與審批表、分包結(jié)果報(bào)告、與客戶的有關(guān)溝通記錄等，與該委托項(xiàng)目的其他檢測記錄一起存放歸檔。 記錄表格5.1 分包方能力調(diào)查表 XXX-LQP-05-01 合格分包方目錄 XXX-LQP-05-