1、礦山地下采掘工程驗收程序規定為規范地下采掘工程驗收程序，確保工程施工質量及進度，促使工程保質保 量按設計要求完成，根據公司內部管理制度，結合公司實際情況制定本規定。一、驗收時間1、每月月底地采廠通過“0A”下發驗收通知，由地采廠技術組負責組織有 關單位對上月的采掘工程質量、進度及物資、設備、基建等項目進行全面驗收。2、驗收日期原則上確定為下月的1日，當日未完成驗收時，次日順延。3、參加驗收人員上午未完成驗收時不得升井，由地采廠食堂根據驗收人員 人數配送飯菜。4、地采廠未及時按本規定組織驗收，每次對責任人扣10分。二、參加驗收單位1、每次驗收必須有地采廠、審計科、技術科、財務科、基建科、安全環保

2、 科、物資管理科、施工單位等部門指派人員參加，不得缺席。2、參加驗收人員于驗收當日7:30前在公司辦公樓前集合，由地采廠組織、調遣車輛接送，晚者不等。3、參加驗收人員因其他原因不能參加驗收時，必須經分管經理批準，改派他人參加，無故拒絕參加驗收，每次對單位負責人扣5分。三、驗收標準1、井巷工程驗收嚴格按國家井巷工程施工及驗收規范(GBJ213-90)執 行，其它設備、基建等工程按照國家相關標準執行。2、工程的驗收以經過批準的設計、計劃和測量“規范”(作業要求)為依據,其工程完成的數量以實際測量數據為準。3、井下采掘工程屬下列情形之一者不予驗收：(1)違背設計和計劃施工的工程；(2)公司或地采廠正

3、式通知停止作業，而未停止造成浪費的工程。4、對質量不合格的工程，地采廠有權依據施工合同責令施工單位予以返工、 整改，經返工、整改合格后方可再次申請驗收。5、巷道采掘工程驗收時，不符合設計標準或不符合合同要求、施工進度的 巷道工程，必須由施工單位經過返工、補救等措施并經地采廠初驗合格后，方 可再次提出驗收。6、對工程驗收的數量、質量發生爭議或者參加驗收人員對工程質量、數量 等提出異議時，由地采廠負責人召集測量、安全、機電、生產、技術等有關部 門研究解決(原則上執行驗收標準并結合實際情況處理)，未經解決的，不得進 行施工結算。7、由測量人員現場記錄，施工單位和參加驗收科室當場簽字并簽署意見。8、未

4、按本規定執行的，每次對責任人扣5分。四、驗收、結算程序井巷采掘工程驗收、結算按如下流程執行：1、工程驗收、結算以經審核批準的設計或施工方案、圖紙及合同約定以及 設計變更與施工通知為依據。隱蔽工程按經簽證的驗收報告為結算依據。2、地采廠根據會簽的記錄出具驗收報告單，并轉成本核算員作為工程結算 依據，成本核算員根據合同制作完成結算證明書后反饋地采廠復審。3、成本核算員報公司財務科審核，財務科依據合同、驗收記錄、結算書等對工程量及金額進行審核。4、財務科審核完成后，把結算證明書及相關所有材料報審計科審核。5、審計科復核通過后，通知地采廠報分管經理簽批，經分管經理簽批后， 由地采廠告知施工單位開具正規發票及收款收據。5、施工單位開具正規發票及收據后，由地采廠審核確認。交審計科審核。審計科審核發票、收據合格后，交總經理簽批。6、經總經理簽批后，施工單位到財務科辦理正式付款手續。7、未按本流程執行的，每次對責任人扣5分。六、資料的保存地采廠負責保存驗收記錄、測量數據、施工設計圖紙、結算驗收材料、記錄 表單