1、.安徽綠城房地產開發質量管理體系程序文件文件編號：AGT/QP04頁 碼：第 PAGE 4 頁 共4頁內部溝通控制程序修正形狀：B/0：.；1 目的1.1 確保公司的質量方針、質量目的得到了解和有效溝通。1.2 確保對公司的質量管理體系的有效性進展溝通。1.3 確保在公司的職責和權限方面得到溝通。2 適用范圍本程序適用于公司內部溝通的控制，包括質量方針和質量目的、職責和權限、質量管理體系有效性的溝通。3 職責3.1 公司總經理根據質量管理體系的要求確定內部溝經過程，擔任公司質量方針和質量目的的傳達和貫徹。3.2 綜合管理部擔任：a組織公司質量管理體系有效性的溝通，并對內部溝經過程進展監視，提出

2、相應的改良意見；b組織公司職責和權限方面的溝通，并采取相應的改良措施。3.3 其他方面的內部溝通由相應職能部門擔任。4 任務程序4.1 內部溝通的主要內容a質量管理體系文件，相關的規章制度、管理規定，以及各類通知、方案、報告等；b質量管理體系運轉情況，包括質量方針、質量目的的完成情況、內外部審核以及管理評審結果等；c質量管理體系過程或公司管理任務中出現的各類問題及改良意見；d有關工程管理、房產質量量的檢查報告、分析報告；e顧客反響的信息，包括顧客贊揚；f各職能部門的職責和權限，以及與質量有關的各崗位職責；g員工提出的合理化建議。4.2 內部溝通的主要渠道a下發文件，如質量管理體系文件、各項規章

3、制度、方案、通知等；b召集會議，如總辦會議、工程例會、專題會議、評審會議等，并構成必要的會議紀要；c各類任務函、任務聯絡單等記錄的傳送；d其它文件方式的傳送，如報表、報告、綠城報、客戶通訊、媒體廣告等；e各種通訊、網絡工具，如、電子郵件、BBS等。4.3 實施方法4.3.1 有關文件的溝通4.3.1.1 質量管理體系文件發布后，由綜合管理部組織進展全員培訓，以確保每一位與質量有關的人員熟習質量管理體系中的有關規定，并得到有效地貫徹和實施。4.3.1.2 其他規章制度、通知、方案等文件，文件發放部門應做好發文任務，并運用做好發文登記。收文部門的有關人員要及時傳閱并做好傳閱記錄。4.3.1.3 電

4、子文件的收、發文按有關規定執行，電子文件的收文部門收到文件后，應轉發部門內一切相關人員閱知。4.3.2 有關質量管理體系運轉情況的溝通4.3.2.1 質量方針的傳達和貫徹a公司的質量方針確定后，總經理或其授權人須召開公司全體員工會議，宣講公司質量方針的內涵，提高員工的質量認識；b新員工報到時，綜合管理部應組織對其進展公司企業文化、開發理念、質量方針等相關知識的培訓；c公司總經理或其授權人應以會議、公司刊物等方式，不定期強調和重申質量方針及其涵義。4.3.2.2 內、外審結果a審核簽發的不合格報告及審核組提出的本卷須知等，須經過審核末次會議在各職能部門擔任人以上干部之間進展溝通和講解；b審核報告

5、須由綜合管理部發文至各職能部門，各職能部門應采取適宜的方式在內部進展傳達和溝通；c對審核報告中確定的不合格項及審核組的提示本卷須知，所涉及的部門須召開內部會議進展研討和溝通，分析緣由、制定并落實相應的糾正、預防措施。4.3.2.3 管理評審結果a管理評審應經過會議方式，使一切與會人員就質量管理體系改良的時機、變卦的需求、以及質量方針與質量目的的適宜性等進展充分的研討和溝通；b管理評審報告應發文至公司各部門及各級指點，各部門應組織本部門員工進展學習和研討，并落實有關整改任務。4.3.3 有關質量管理體系過程或公司管理任務中出現的問題及改良意見的溝通4.3.3.1 總經理或其授權人應每月召集總經理

6、辦公會議，對各職能部門的任務方案和完成情況進展溝通。會議主要包括以下內容：a.通報前階段的任務義務完成情況；b對后階段的任務方案進展研討和確定；c明確詳細義務中的職責和權限，以及相關單位、部門以及崗位間的配合和協作要求；d根據需求確定資源配置。4.3.3.2 綜合管理部應組織各職能部門制定年度/月度任務方案，并就任務方案和總辦會議決議事項的貫徹落實情況進展跟蹤，對其落實過程中碰到的問題予以協調處理。4.3.3.3 各職能部門之間有關任務情況及協作需求的情況，還可經過以及專題會議等方式進展溝通。聯絡單應有協作要求、時效限定、反響信息等相關闡明。4.3.3.4 各職能部門有關任務情況需向公司相關指

7、點進展書面匯報的，應經過等方式進展溝通。4.3.3.5 各部門每周應召開一次部門例會，對任務方案及任務中存在的問題進展研討與溝通。4.3.3.6 綜合管理部應采取適宜的方式組織員工開展合理化建議活動，搜集、整理員工對公司各項管理任務的改良建議，并報公司相關指點審閱和確定改良事項。4.3.4 有關工程管理、房產質量量信息的溝通4.3.4.1 工程管理部應每月將工程工程質量、進度情況書面報告公司指點，并定期組織開展工程管理、房產質量量的對口檢查，檢查結果以書面方式向公司指點、集團及相關單位反響。4.3.4.2 客服人員應每月將顧客贊揚信息進展整理和統計分析，編制，報工程管理部擔任人、分管指點及公司

8、總經理，并抄送綜合管理部、集團公司客戶效力部等相關部門。4.3.4.3 對工程開發過程中出現的艱苦工程質量問題，由工程分管指點組織有關部門召開專題會議進展研討和溝通，并制定措施，實施整改。艱苦事故處置措施確實定，由集團總工程師辦公室擔任審核，并報集團工程分管指點審批。4.3.5 有關職責和權限的溝通4.3.5.1 公司每個崗位均須編制相應的，由崗位所在部門進展研討，分管指點審核后報公司組織評審，并報送集團公司人力資源部備案。4.3.5.2 綜合管理部須搜集、整理并匯編公司一切崗位，并根據職責和權限分發相應的至部門擔任人。4.3.5.3 各部門擔任人須組織本部門員工對的內容進展學習和溝通，確保每位員工了解本身的職責和權限，以及本部門內部的職責分工。4.3.5.4 綜合管理部擔任編制、分發和管理，并及時進展修訂，確保其適用性。通訊錄應對公司一切員工的聯絡方法作出明確闡明，必要時可注明其部門、崗位。4.3.6 公司各職能部門應與集團公司相應職能部門建立適當的溝通渠道，詳細溝通節點、內容及要求詳見相應程序規定。4.4 監視和檢查綜合管理部應對各職能部門內部溝通情況進展必要的監視和檢查