1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.芭上海市場礙首次公開發行股霸票網下哀發行邦電子化業務指南氨中國證券登記結芭算有限責任公司百上海分公司頒200唉8礙.癌0扳2把.目錄TOC o 1-4 h z u熬第一章 業務準艾備事項礙八3絆1.1相關參與背方準備事項伴芭3昂1.1.1主承翱銷商、證券發行八人相關申請、委跋托事項啊礙3伴1.1.2證券扳結算銀行準備事挨項搬案4哀1.1.3上證懊所準備工作白藹4半1.1.4中國半結算上海分公司氨準備事項案艾4絆1.1.5中國叭證券業協會準備吧事項耙艾4霸1.

2、2配售對象罷相關信息的提供巴拜4伴1阿.3發行人、主啊承銷商發布發行埃公告骯頒5昂第二章 初步詢瓣價及申購拔壩5斑2.1初始詢價班階段拌艾5礙2.1.1詢價辦對象初始詢價俺岸5挨2.1.2發行絆人及主承銷商確暗定詢價區間（累唉計投標詢價開始啊前一個交易日）唉癌5叭2.2申購階段八扳5敗2.3申購數據耙的提供拔皚6笆第三章 資金鞍代收代付愛壩6爸3.1資金入賬癌版6熬3.1.1配售拔對象劃付申購款懊吧6般3.1.2資金凹入賬及合規性審埃查班扮6芭3.1.3對配靶售對象進行到賬啊確認及催款暗俺7哎3.2資金到賬稗情況的提供霸跋7翱3.3驗資及確鞍定配售結果辦唉7柏3.3.1主承凹銷商組織驗資捌艾7

3、敗3.3.2主承跋銷商確定配售結壩果岸翱73.5退款8跋第四章 股份登扒記般敖9柏4.1股份登記懊耙9柏4.1.1證券捌登記與服務協議阿補充協議的簽訂愛敖9阿4.1.2登記巴數據的傳送扳暗9吧第五章 其他挨胺9搬5.1特別需求捌奧9皚5.2股票網下案發行相關登記結矮算數據接口指引扒礙10傲第一章鞍 阿業務準備事項白參與八上海市場岸首次公開發行股愛票網下藹發行安電子化業務的主皚承銷商、爸獲得稗網下霸發行電子化版結算銀行爸資格百的半證券扮資金白結算銀行、唉參與網下申購的安配售對象及詢價絆對象版、證券發行人藹等相關參與方礙應拌在網下扒發行按電子化業務開展柏前做好以下準備敗工作：爸1.1盎相盎關參與方

4、準澳備啊事項襖1.1.瓣1稗主承銷商澳、證券發行人稗相關暗申請、敗委托愛事項襖具備版中國耙證監會保薦機構懊資格的主承銷商藹委托上海證券交捌易所（以下熬稱氨“哀上證跋所八”骯）笆向符合條件的詢按價對象提供申購澳平臺進行初步詢傲價及累計投標詢芭價稗，其具體申請形氨式及瓣初步詢價、累計斑投標詢價業務凹流程案另見哀上證所傲有關通知拌。搬上證所接受搬主承銷商委托，艾提供白上海證券交易所拜網下申購電子化熬平臺（以下擺稱皚“安申購平瓣臺白”矮）進行網下詢價笆及申購。拜符合上述要求的百主暗銷商拜須向翱中國證券登記結耙算有限責任公司敗上海分公司（以板下擺稱骯“俺中國結算上海分般公笆司斑”暗）辦提交委托書奧（澳具

5、體格邦式見附件一），斑委托中國結瓣算上海分公司代疤理其進行申購資拔金的收、付熬以及主承銷商網隘下發行募集款的擺收取懊，壩根據其申報的網懊下配售結果數據扮作為證券發行人伴有效送達的登記背數據。安（如為承銷團，捌則由牽頭的一家靶主承銷商進行委扒托）絆在初步詢價開始白日前一個工作日版，主承銷商須將辦網下發行電子化邦所需基本信息以柏書面形式提供中澳國結算上海分公扮司。（具體格式背見附件二）頒中國結算上海分藹公司接受主承銷奧商委托，盎提供中國結算上搬海分公司登記結扮算平臺（以下簡拔稱愛“靶登記結算平敗臺翱”辦）搬代理主承銷商進安行申購資金的收板、付，并經發行翱人書面白委托百，由中國結算上邦海分公司根據主

6、澳承銷商提供的愛網下配售結果笆辦理般股份初始登記佰。啊主承銷商對配售懊對象申購證券賬敗戶八及銀行賬戶信息拌的合規性負責，半承擔相關法律責斑任。唉參與初步詢價的吧詢價對象和參與熬累計投標、申購罷的股票配售對象擺應在初步詢價截昂止日耙1版2邦時前完成在中國翱證券業協會登記搬備案工作。未在癌上述時間前登記白備案的詢價對象叭和配售對象均不埃能參與網下詢價半發行。扒（翱申購平臺在初步熬詢價截止白日伴1稗2奧時巴-1斑4翱時皚中國證券業協會巴取得詢價對象及皚配售對象有關數翱據）板1.1.辦2半證券結算銀行準隘備事項霸證券般結算銀行要成為襖網下發行電子化拌結算銀行般（以下除有特別敖注明，均佰稱挨“壩結算銀拌

7、行癌”艾），須向中國結把算上海分公司提搬出書面申請敖（案具體格式見附件襖三百）般。俺結算銀行負責根霸據吧主承銷商通過申奧購平臺向登記結敗算平臺提供、并擺由登記結算平臺柏向結算銀行轉發伴的配售對象隘的證券賬戶矮名稱、證券賬戶罷、銀行收付款賬拜戶以及股票代碼瓣等相關信息安對配售對象申購襖資金收付款銀行把賬戶的合規性進耙行檢查。昂1.1.氨3壩上證所準備工作版中國證券業協會俺向上證所提供詢鞍價對象及配售對胺象相關數據。按受理詢價對象及昂主承銷商的申請案，辦理申購平盎臺爸C靶A笆證書案，具體辦理流程背另見胺上證所邦有關通知邦。八1.1.芭4叭中國結算上海分懊公司準備事項鞍中國結算上海分岸公司分別在把已

8、通過業務、技百術測試的安各家把證券資金扮結算銀行開立網愛下傲申購資金專戶，俺該賬戶用于網下奧申購資金的收爸、柏付。稗中國結算上海分把公司在結算系統耙內開立單獨的一罷個核算總賬戶，愛該賬戶用于全部擺配售對象申購資氨金的存放。岸結算系統再癌按澳“襖每個配售對象證埃券賬骯戶罷+扳發行爸證券捌股票辦代俺碼笆”翱的方式為每個配奧售對象建立專門敖的明細核算專戶吧。皚1.1.搬5芭中國證券業協會背準備事項捌中國證券業協會盎接受配售對象網拌下申購證券賬戶跋、銀行賬戶的日稗常報備及維護其爸網站信息。吧向上證所提供暗詢價對象及伴配售對象頒的扮相關半數據扳。般1.2埃配售對象相關信哎息的提供把主承銷商罷從申購平臺獲

9、取芭初步詢價報價情胺況，據此確認參傲與初步詢價并有氨效報價的詢價對吧象拔及其管理的配售疤對象信息，并邦于累計投標詢價敗開始前一個交易按日拌1班5板時前通過奧上證所哎申購平臺向登記襖結算平臺提供配霸售對象佰的證券賬戶扮名稱、證券賬戶笆、銀行收付款賬皚戶以及股票代碼版等相關信息叭。半其中股票吧代碼和證券賬戶懊相同的拜應只有一條記錄翱，如出現多條記伴錄，則第一條記拜錄有效。哎鑄芭鑄矮鑄俺鑄拜鑄熬鑄扒鑄八鑄巴鑄昂鑄按鑄鞍鑄稗鑄瓣鑄案鑄敗鑄搬鑄敗鑄霸鑄安鑄巴鑄按鑄搬鑄柏鑄爸鑄俺鑄吧鑄擺鑄暗鑄頒鑄佰鑄八鑄辦鑄扮鑄伴鑄癌鑄瓣鑄背鑄靶鑄辦鑄氨鑄扳鑄敖鑄斑鑄皚鑄背鑄瓣鑄斑鑄暗鑄白鑄頒鑄罷鑄敗鑄啊鑄昂鑄絆鑄拔鑄唉

10、鑄安鑄熬鑄昂鑄柏鑄敖鑄瓣鑄藹鑄凹鑄鞍鑄百鑄百鑄巴鑄懊鑄罷鑄傲鑄傲鑄俺鑄版鑄安鑄翱鑄拜鑄拌鑄靶鑄扳鑄懊鑄耙鑄稗鑄板鑄扮鑄礙鑄靶鑄壩鑄罷鑄熬鑄霸鑄阿鑄敖鑄澳鑄柏鑄跋鑄隘鑄板鑄拌鑄八鑄把鑄柏鑄骯鑄耙鑄笆鑄壩鑄礙鑄伴鑄靶鑄俺鑄懊鑄版鑄翱鑄爸鑄艾鑄唉鑄吧鑄骯鑄安鑄癌鑄按鑄盎鑄暗鑄敗鑄胺鑄半鑄哎鑄翱鑄斑鑄扳鑄耙鑄氨鑄稗鑄背鑄吧鑄拔鑄白鑄胺鑄愛鑄癌鑄暗鑄般鑄絆鑄瓣鑄藹鑄瓣鑄絆鑄傲鑄般鑄扒鑄傲鑄搬鑄哀鑄白鑄笆鑄矮鑄胺鑄背鑄伴鑄柏鑄敗鑄奧鑄敗鑄拔鑄愛鑄巴鑄搬鑄凹鑄皚鑄邦鑄疤鑄伴鑄藹鑄骯鑄斑鑄拜鑄捌鑄八鑄佰鑄鞍鑄霸鑄班鑄搬鑄疤鑄傲鑄斑鑄稗鑄跋鑄盎鑄靶鑄巴鑄按鑄氨鑄案鑄奧鑄哎鑄把鑄懊鑄芭鑄板鑄矮鑄把鑄安鑄霸鑄挨鑄搬

11、鑄靶鑄板鑄胺鑄板鑄佰鑄般鑄俺鑄藹鑄背鑄愛鑄捌鑄敖鑄阿鑄耙鑄懊鑄半鑄辦鑄骯鑄壩鑄靶鑄佰鑄擺鑄愛鑄唉鑄壩鑄氨鑄翱鑄邦鑄昂鑄壩鑄邦鑄胺鑄伴鑄奧鑄奧鑄氨鑄八鑄案鑄伴鑄鞍鑄般鑄半鑄阿鑄跋鑄矮鑄按鑄霸鑄般鑄頒鑄芭 按算銀行鞍登記結算平臺自半動核查申購平臺辦轉發的配售對象按證券賬戶的代碼阿有效性，將核查哀結果反饋主承銷扳商，然后將證券愛賬戶代碼有效的霸配售對象挨相關哀信息唉及主承銷商網下啊發行募集款收款拜銀行賬戶靶提供結算銀行。奧1.背3伴發安行人、主挨承銷商發布發行懊公告胺發行人及主承銷傲商刊登發行公告胺，公告拜內容包括本次發癌行證券的背股票搬代碼、中國結算隘上海分公司開立隘在般指定案結算銀行的網下背申購

12、資金專戶、暗結算銀行聯系電癌話、邦傳真、襖主承銷商證券網骯下發行募集款收白款銀行賬戶以及胺配售對象注意事八宜，主要為：哎各配售對象在伴累計投標詢價階唉段叭辦理資金劃入時岸，芭需凹將網下發行申購頒款劃付版至中國結算上海哀分公司在壩指定拜結算銀行開立昂的搬“扳網下申購資金專懊戶隘”矮，在申購款銀行鞍付款憑證備注欄凹中必須注明其申拔購證券賬戶及懊股票芭代碼，若不注明矮或備注信息錯誤按將導致劃款失敗擺、申購無效。昂第二唉章霸 半初步詢價及申購叭2.1瓣初始胺詢價階段艾2.1.胺1柏詢價對象初始詢百價奧詢價對象利版用阿C凹A挨證書登錄板“敖網下申購平臺阿初步詢價模頒塊班”矮，伴完成壩初步詢價報單搬，具體

13、要求另見版上證所有關通知俺。耙2.1.翱2八發行人及主承銷唉商確定詢價區間佰（澳累計投標詢價開扳始前一個交易唉日）捌發行人及主承銷把商確定詢價區間癌，于昂累計投標詢價開吧始日扮日刊登初步詢價班結果及價格區間矮公告，及網下發白行公告。2.2申購階段柏參與初步詢價的拌詢價對象須利氨用白C艾A八證書登錄申購平百臺，埃進行累計投標詢啊價報單，具體要頒求另見上證所有扒關通知。拌主承銷商需對證昂券賬戶的合法性斑、有效性進行審半核，以確保申購鞍證券賬戶的有效扒，即要保證證券白賬戶不但已取得哀有權部門批準并疤向中國證券業協暗會報版備，而且是中國懊結算上海分公司叭開立的、可正常襖參與交易的有效骯證券賬戶。證券百

14、賬號本身的合法靶性、有效性申購哀平臺不做校驗。暗2.白3凹申購數據的提供稗主承銷商般在吧T愛日傲15伴時后可通過申購凹平臺自行查詢、安下載申報結果。扮主承銷商啊確認累計投標詢扒價申報結果數據叭，并將確認后的傲數據哀于疤T白日（累計投標詢壩價截頒止哎日骯）胺1凹5襖時板3礙0板前通過申購平臺拔發送至登記結算暗平臺。班T挨日登記結算平臺安收到上證所發送扒的累計投標詢價辦申報數據后，跋自動核查哀配售對象證券賬癌戶的代碼有效性八，并艾核算每個配售對頒象應付申購款金埃額，將該搬核查結果與懊核算結果通安過板PRO稗P搬發送給主承銷商敗。扳第三熬章頒 壩資金代收代付3.1資金入賬拌3.1挨.班1盎配售對象劃

15、付申傲購款襖T熬日伴1襖6奧時前，配售對象笆選擇中國結算上敖海分公司開立在邦各家結算銀行的翱網下申購資金專伴戶作為收款賬戶鞍劃入申購款柏，矮匯款時需在匯款隘憑證備注欄注明懊其申購證券賬戶襖及申購證券的耙股票班代碼扮，辦若沒有注明或備凹注信息錯誤將導巴致劃款失敗哎。擺配售對象必須通按過其在中國證券奧業協會報備的一背個銀行賬戶劃出岸申購款叭，可以通過八同一拔銀行疤賬戶多筆支付，凹不得通過多邦個澳銀行賬戶進行付霸款。敖中國結算上海分壩公司在各家結算頒銀行開立的網下岸申購資金專戶安信息詳見中國結吧算網站傲中背“澳業務規則芭捌上海市場班斑其拌他巴”耙欄目中的俺“安中國證券登記結澳算有限責任公司哎上海分公

16、司叭網下發行專戶一疤覽表隘”礙。頒3啊.芭1伴.吧2艾資金入賬及合規罷性審查叭結算銀行敖根據主承銷商通昂過申購平臺向登啊記結算平臺提供巴、并由登記結算般平臺向結算銀行柏轉發的配售對象皚的證券賬戶白名稱、證券賬戶胺、銀行收付款賬壩戶以及股票代碼癌等相關信息，負皚責對配售對象申百購資金收付款銀耙行賬戶的合規性稗進行檢查。案如核查通過，則半根據配售對象的拌劃款指令將申購般款劃入中國結算鞍上海分公司在結八算銀行處開立骯的矮“艾網下申購資金專傲戶背”奧，哀以電子方式完成拌對叭中國結算上海分拔公司藹“胺網下申購資金專艾戶叭”半的入賬，安入賬信息中包含半中國結算上海分巴公司提供的案核算總賬戶凹賬號稗、配售對

17、象申購鞍證券賬戶及申購愛股票代碼白，并留存相關劃搬款憑證。傲如發現不合規賬板戶的劃款，予以拔原路翱退回，并以傳真阿方式通知中國結啊算上海分公司，巴由中國結算上海八分公司匯總后通唉知主承銷商。懊如因配售對象證版券賬戶或發行代愛碼填寫有誤導致伴中國結算上海分啊公司反饋結算銀罷行入賬無效，中澳國結算上海分公艾司通知主承銷商俺，由主承銷商負扮責通知和協調配挨售對象調整備注疤信息。骯對于配售對象藹在挨T半日班1矮6般時后劃入中國結艾算上海分公司開擺立在各家結算銀邦行安網下申購資金專安戶半的資金，結算銀阿行應予以原路退鞍回處理。頒3.1挨.翱3胺對配售對象進行瓣到賬確凹認及催款絆中國結算上海分捌公司根據結

18、算銀埃行進賬通知，按拜配售對扳象凹“芭申購證券賬吧戶跋+扳股票稗代耙碼哀”昂為單位實時核算艾代收各配售對象阿申購款金額，并鞍通半過俺PRO傲P巴向主承銷商提供百查詢界面，頒查詢時間襖為班T斑日耙9吧：版0哎0捌至艾1皚6巴：隘0按0辦，超過此時間澳段襖PRO靶P巴系統不支持查詢爸。按由主承銷商實時邦登錄查詢各配售捌對象申購款到賬罷情況，對配售對挨象進行到賬確認胺或催款。扒3.艾2百資金到賬情況的斑提供壩主承銷商斑于艾T瓣日靶1凹7稗時氨3捌0拔分后通過敖其岸PRO敗P翱信箱獲取各配售熬對象截埃至辦T岸日哎1敖6捌時霸的申購資金到賬敖情況芭以及配售對象的捌證券賬板戶癌、瓣證券暗賬戶名稱、以及澳證

19、券敖賬戶系統內該賬艾戶對應的證件代藹碼（用于主承矮銷商核對賬戶資隘料）背。邦3.骯3襖驗資及確定配售澳結果熬3.癌3.1吧主承銷商熬組織驗資邦主承銷商根據中斑國結算上海分公斑司提供般的翱T班日把1芭6隘時資金到位數據懊，以及結算銀行佰提供的滬市網下版申購資金專戶余叭額證明（具體格搬式見附件案四拔），班依據證監會相關皚規定組織驗資。暗3.敗3.2艾主承銷商挨確定配售結果佰主承銷商根據驗絆資結果，以及上埃證所提供的累計啊投標詢價申購數拔據，確定發行數昂量、價格、網下疤配售比例。耙主承銷商將確定辦的配售結果數據芭（包括發行價格翱、獲配股數、配鞍售款、證券笆賬巴戶哎、獲配股份限售般期限、配售對象愛證件

20、代碼等）于爸T+2敗日礙7把時前扮通百過霸PRO胺P稗發送捌至登記結霸算平臺啊。岸登記結算平臺對笆配售結果數據做跋必要檢查，檢查案原則如下：搬1擺）、配售數量必暗須小于等于申購暗數量，否則校驗般不通過；瓣2跋）、配售金額必艾須小于等于到賬啊金額同時小于等伴于申購金額，否捌則校驗不通過；佰3班）、證券賬戶錯凹誤校驗不通過；吧4?。⒆C件代碼錯敖誤校驗不通過；疤5笆）、流通類型和氨限售期限關系不搬正確校驗不通過翱：即流通類型骯為哎P鞍T癌，則限售期限必安須傲為絆0愛；流通類型襖為壩X斑L癌，則限售期限必艾須大按于盎0盎。爸主承銷商未能在吧規定時間前通過鞍登記結算平臺提昂供上述挨配售結果扳數據敗的，

21、中國結算上礙海分公司的退款啊時間將順延，由靶此給配售對象造邦成的損失由主承俺銷商扳承擔。百3.矮4哎退款數據的提供拌登記結算平臺根靶據主承銷商提供伴的上述配售結果矮數據，將各配售奧對象的應繳款金柏額和應得退款金安額，以及主承銷壩商承銷證券網下矮發行募集款總金拔額，扮于耙T+皚2八日暗9皚時前按照各配售叭對象申購款繳款辦銀行為單位，形扒成相應的配售對礙象退款金額數據瓣及主承銷商承銷傲證券網下發行募挨集款金額數據（版包括：配售對象襖申購證券賬戶、挨退款金額、股票斑代碼數據，及應叭付主承銷商募集叭款、股票代碼數霸據等），通昂過把PRO捌P擺提供給相關結算捌銀行。3.5退款般結算銀行根據中吧國結算上海

22、分公澳司發至辦其暗PRO耙P哀信箱的電子退款胺明細數據（包括頒：配售對象申購吧證券敗賬戶、退款金額擺、般股票耙代碼數據，及應半付主承銷商配售澳款、挨股票巴代碼數據等），百對于配售對象的阿退款，根據原留埃存的配售對象匯襖款憑證，原路返耙回退款資金；對稗于主承銷商版募集拜款的絆劃付搬，根據主承銷商捌于初步詢價截止佰日前通過登記結隘算平臺提供的主安承銷商網下發行拌募集款收款銀行佰賬戶辦理募集款哀的劃付。百結算銀行必須稗在敖T+骯2擺日完成跋上述資金的劃付奧。斑第四阿章板 矮股份登記4.1股份登記版4.拔1.柏1爸證券登記與服務隘協議按補充協議叭的簽訂懊證券發行人把應與中國結算上巴海分公司藹簽署盎證券

23、登記與服務伴協議叭補充協議盎（具體格式見附佰件鞍五版）爸，明確股份發行捌中主承銷商申報隘的網下扮配售結果數據作芭為證券發行人有辦效送達的登記數艾據。罷4.白1.按2背登記數據的傳送昂主承銷商百于按T巴日白1翱7芭時皚3熬0斑分后通過邦其跋PRO捌P壩信箱獲取各配售暗對象截襖至八T熬日疤1案6唉時白的申購資金到賬伴情況襖以及配售對象的癌證券賬把號、賬戶名稱、阿以及賬戶系統內絆該賬戶對應的證百件代碼（用于主邦承銷商核對賬戶扒資料）俺。把主承銷商白于暗T+2唉日氨7把時前擺將確定的配售結埃果數據（包括發哀行價格、獲配股隘數、退款金額、巴配售款、證券挨賬戶般、獲配股份限售班期限、配售對象奧證件代碼等）

24、通盎過哀PRO暗P霸發送給中國結算叭上海分公司。芭中國結算上海分拌公司將依據主承絆銷商申報的網下擺配售數據辦理股扒份登記鞍。瓣主承銷耙商應保證報送的襖網下配售結果數搬據真實、準確、班完整。由于主承版銷商報送的網下熬配售結果數據有氨誤導致初始登記礙不實所致的一切八法律責任由該主瓣承銷商承擔，中耙國結算上海分公吧司不承擔任何責耙任。第五章 其他5.1特別需求奧發行人或主承銷按商對網下發行巴電子化熬工作安排有特別壩需求的，吧須經相關有權部氨門批準后方可實邦施敗。邦5.2氨股票網下發行相扒關叭登記結算數據接搬口指引辦1哎奧網下發行搬主皚承銷商熬與哎中國結算上海分昂公司把之間的數據接口巴，請參見最新的背

25、登記結算數據壩接口規范（結算邦參與人版）第皚五章澳。稗該文檔可以通過敗登錄我公司網站俺naclear絆.cn懊，在技術專安區隘-八上海市盎場阿-背數據接口規范般欄目中下載；也胺可胺在捌PROP傲公告板的技術文邦檔柏欄目中下載。皚2凹結算銀行與我藹公司之間的數據凹接口，請參見我翱公司發布的登扮記結算數據接口罷規范（結算銀行安版）。附件一委托書版中國證券登記結辦算有限責任公司拜上海分公司：啊根據癌霸證券發行與承銷襖管理辦法般、唉拜上海證券交易背所俺 扒中國證券登記結伴算有限責任公司氨首次公開發行股拌票網下發行捌電子化俺實施細則絆（以下簡稱頒細則頒）背及相關規定唉，啊癌挨證券公司擺就唉隘胺（股票名稱

26、）網矮下首次公開發行礙相關事宜向貴公澳司委托下列事項絆：白1敗、委拌托貴公司提供皚登記瓣結算平臺，代理礙我公司申購資金礙、募集款靶收付藹以及所承銷股份爸的初始登記氨；背2叭、伴我公司骯通過上海證券交礙易所愛網下申購電子化拜平臺（以下簡翱稱捌“安申購平芭臺背”熬）向貴公司登記骯結算平臺班提供柏各配售對象暗的證券賬戶版名稱、證券賬戶翱、銀行斑收付款皚賬戶、瓣股票唉代碼罷等信息，委托貴盎公司按相關規則氨對其中證券賬戶敖代碼的有效性信礙息進行核查并反安饋本公司；在剔捌除無效證券賬戶辦信息后，將其它佰相關信息頒轉發給把網下電子化發行癌結算銀行（以下礙簡扒稱八“拌結算銀靶行安”般）??；巴3啊、委托貴公司通

27、半過在結算銀行藹處開立的網下申礙購資金專戶收取瓣各配售對象的申凹購款，并辦理入翱賬手續；般4背、擺根據配售結果胺，委托貴公司將板各配售對象的應按退款金額以及我班公司承銷證券網凹下發行募集款金斑額，以各配售對胺象申購款繳款銀埃行為單位，形成氨相應的配售對象懊退款金額數敗據以及我公司承唉銷證券網下發行耙募集款金額數據哀，提供給相關結巴算銀行辦理相關版資金劃付。哎對于以上相關委隘托事項，我公司翱特此承諾：懊1霸、我公司提供給扒貴公司有關各艾配售對象鞍的證券賬戶艾名稱、證券賬戶藹、銀行埃收付款矮賬戶、辦股票盎代碼及我公司壩募集款襖收款銀行賬戶等靶信息準確無誤，熬且符合證券發懊行與承銷管理辦扒法佰、班細

28、則敗及相關規定矮的要求，百若因我公司提供澳的上述信息有誤懊導致相關資金劃柏付或相關操作半出現錯誤，我公巴司承擔全部敗法律責任，并履埃行賠償義務。拌2懊、我公司將按貴敗公司規定的格式哎和時間發疤送網下配售結果埃數據，并保證艾發送的數據真實骯、準確、完整。拜若由于我公司發背送的網下配售結挨果數據有誤導致矮相應退款金額數哎據盎以及募集款金額八等數據出現錯誤扳或者股份初始登翱記不實，我公司把承擔全部皚法律責任，并履藹行賠償義務。特此委托。鞍 凹 靶 岸 八 挨 扮 罷敖鞍證券公司罷 啊 胺 班 半 巴 佰 奧 耙 背年伴 俺 挨月鞍 靶 矮日附件二版網下申購基本搬信息確認表矮股票代碼襖股票簡稱哎發行人

29、名稱拌主承銷商募集款笆收款案銀行佰賬戶戶名艾主承銷商募集款巴收款銀行賬號八主承銷商募集款伴收款銀行名稱柏網下繳款開始日壩網下繳款截止日翱退款日期挨主承銷商自營清扒算編號靶我公司承諾以上皚信息真實準確。主承銷商公章：日期：附件三申請書矮中國證券登記結埃算有限責任公司辦上海分公司：癌為順利完成證券版網下首次公開發拌行相關工作，根盎據凹敗證券發行與承銷氨管理辦法壩、敗扒上海邦證券交易唉所版 愛中國證券登記結靶算有限責任公司搬首次公開發行股八票網下電子化發癌行實施細則（皚以下簡稱細則埃柏）靶及相關規定盎，我行特此向貴跋公司申請成為網板下八IP皚O柏結算銀行，并就凹有關事項承諾如熬下：笆1案、認可并遵守

30、懊按證券發行與承銷百管理辦法敗、稗細則俺及相關規定的案內容；扮2礙、積極配合網昂下斑IP搬O礙相關技術測試，奧配備相應的專業搬人員保證網藹下頒IP案O鞍認購資金收付工百作及時、準確和板穩定；骯3斑、按細則襖及相關規定扒要求完成對網芭下爸IP笆O隘投資者收付銀行凹賬戶合規性檢查叭，對于來自不合百規銀行賬戶的認把購款予以退回，霸并按約定方式及哎時通知貴公司；案4暗、鞍 敖保證貴公板司在我行開立的愛網下申購資金專拔戶專門用于網下扳申購資金的劃付敖；擺 盎5矮、嚴格按照細斑則皚及皚相關規定完成認隘購資金和網瓣下瓣IP哀O稗募集資金的代收澳代付；辦 半6笆、以上事項如有皚違反，我行承擔癌一切法律責任。特此申請。按 盎 唉 叭 昂 澳 搬 擺 挨凹盎銀行白 熬 跋 凹 暗 傲 傲 半年礙 凹 班月柏 班 澳日把