1、拜*班*糖業翱有限公司佰質量叭、食品安全皚管理體系八內部笆審核報告爸XK澳/GW八-8.2.2-伴201啊7隘-01芭根據管理體系扳內部審核計劃跋，我公司于20罷17年1月14捌日組織開展了質霸量、食品安全管岸理體系內部審核熬工作，現將內審翱情況報告如下：審核目的瓣驗證公司建立的唉食品安全、質量背管理體系的符合邦性和有效性跋；質量、食品安半全管理按目標的實現程度胺；耙找出耙公司建立的質量班、食品安全管理哎體系懊的薄弱環節和改哀進的機會拔；促進公司生產藹、管理水平的提瓣升霸。斑審核范圍：耙管理體系覆蓋各把生產車間、科室哎，白砂糖生產和敖服務的全過程。案審核依據：奧GB/T笆 奧22000-2靶0

2、06食品安癌全管理體系食凹品鏈中各類組織疤的要求、GB凹/T襖 吧19001-2罷008質量管啊理體系 要求挨、公司管理體敗系文件、相關法癌律法規、合同等巴。氨審核組長：藹XXX奧審核成員：愛XXX、XXX伴、X X、X案XX、XXX艾審核日期：埃2016般年拜1安月佰1襖4罷日案至1月1稗5懊日審核過程綜述：胺本次審核般對擺生產、儲運俺和白文件管理隘所涉及的唉公司唉相關伴部門、皚白砂糖生產和服哎務頒過程澳進行唉為期叭兩斑天的審核。矮在審核過程中，霸內部審核組對白癌砂糖產品的實現背的柏各個過程均進行岸了抽樣骯審核爸，保證一定的樣翱本數量，對質板量管理體系昂支持過程的各項傲活動也進行了分瓣層、分

3、組抽樣審哎核，保證審核樣吧本具有充分性和八代表性，巴此次內審翱共發現扒3靶個白書面瓣不符合項。抽樣俺審核的結果表明藹，矮公司建立的食品哎安全、質量管理翱體系昂基本得到了捌有效巴的實施。俺質量頒、食品安全皚管理體系拌運行情況扒公司柏于瓣2016奧年癌1拌月班1拔4、啊1矮5凹日藹對公司建立的質阿量、食品安全管斑理體系愛進行了一次全面岸的內審。現將百質量、食品安全懊管理體系有效性扳做出如下評價意礙見：絆文件管理方面啊：班公司自建立敖質量、食品安全翱管理體系邦以來板，在文件管理方擺面，認真執行扳GB/T懊 藹19001-2愛008 瓣和GB/T 2擺2000-20斑06唉的暗要求白，文件管理越來隘越

4、規范化敖，各部門的管理唉體系文件辦按邦編號奧和按分類扮有序班存放，邦并捌排列清單，易于半檢索和查閱。礙在愛文件管理方面艾公司自建立盎質量、食品安全頒管理體系艾運行良好奧。邦生產邦管理方面：絆我公司是一個制把糖生產的企業，扮對于生產現場的叭要求非常嚴格，搬質量和食品安全癌不僅牽涉著消費佰者的利益和健康藹，同時也關乎著擺公司的聲譽和形哎象，關乎著公司絆的發展前途，所襖以，對生產現場矮地高要求始終未凹敢放松。自建立凹質量、食品安全俺管理體系以來，阿公司更加加強對敗生產的要求，從哎甘蔗進廠的源頭埃抓起，到銷售出半廠之后搬完善售后服務艾，敗在生產過程中每俺天每班次檢查機疤器設備，做好質矮量記錄，八層層把

5、關，頒實行監督與檢查啊并行的制度，確皚保質量和巴食品安全皚。阿人員斑方面：擺參加生產的人員胺，必須經培訓合挨格后方可上崗，跋因為操作人員的白操作直接般關系到生產的質霸量和芭食品矮安全，熬因此，公司建立俺有完善的“三級搬”培訓制度，培白訓后實行評價確版認，對于新進廠把的員工，再經培絆訓合格后，各崗奧位通過“傳、幫柏、帶”的方式，隘讓老員工、熟練罷操作工將經驗傳八授給新員工，并傲始終樂于幫助新爸員工技能的提升哀，從而確保人員斑合格上崗。疤環境方面：公司柏設立有現場管理半考核小組，定期白對公司班的所有場所進行搬檢查，盎并涉及安全和罷環保，暗從小細節到大哎設備，每一個環絆節都嚴格審核，般從而確保了公司

6、八的生產、工作環板境符合質量、食擺品安全管理體系擺的要求。巴其他方面：質量疤、食品安全管理壩體系的建立并非伴一兩個人的奮斗拜，而保證管理體懊系的有效性、符疤合性和持續絆性也并非一天兩芭天的努力壩，佰因此，無論是哪爸個方面，公司都襖在努挨力完善管理，從氨不放松。采購、案驗收、倉儲、拉艾運等等，每一個昂環節對質量和食礙品安全都有著密敗切矮的關聯，每一個跋環節都不容許松案懈對待，只有如挨此，才能為維持按質量、食品安全癌管理體系的持續皚有效運行。骯八、 內部審核挨發現愛本次審核共發現半不符合項挨3邦個，均為一般不拌符合，辦內審不符合項見霸下表:佰序號背審核區域罷不符合事實描述凹不符合理由盎判定條款敗對

7、不符合的整改傲要求埃1皚制煉車間礙煮糖工段甲糖物骯料箱崗位物品凌俺亂，糖漿隔渣網敖被放置于不干凈叭、不衛生的場所懊，影響食品安全皚不符合鞍ISO 900安1:2008啊不符合昂ISO 220拌00:2005哎Q懊6.4、敖7.5.1皚F6.4、7.按2板糾正不符合扒2半動力車間胺鍋爐工段挨值班室懸掛著由俺南寧地區勞動局奧編制的巡回檢拌查制度等五項跋制度與公司現行愛制度不符，影響皚制度的有效執行扳不符合盎ISO 900礙1：2008邦不符合吧ISO 220癌00:2005跋Q礙4.2.3版 F爸4.2.2澳糾正不符合扮3笆儲運科靶現場檢查發現1疤#、2#糖倉有翱成品糖堆垛離墻礙距離未達食糖艾倉儲管理制度哎要求的0.6米半，影響日