1、Q/WY安徽中煙工業有限責任公司企業標準Q/WY HFG CG13-2015供應商管理實施細則2015-B2015-09-16 發布 12015-09-21 實施 安徽中煙工業有限責任公司合肥卷煙廠發布刖百為建立有效的進退獎懲機制， 加強對供應商的動態管理， 提高采購的質量與效率，根據中華人民共和國招標投標法、 中華人民共和國政府采購法等國家相關法律法規、行業、公司相關文件要求，結合企業實際，制訂本辦法。本標準由企業管理科（采購管理辦公室）起草并歸口。本標準主要起草人：本標準主要起草人：丁猛姜曉宇。本標準 2015年 1 月 14 日首次發布。本次為第一次修訂。本標準代替的歷次版本發布情況為：

2、Q/WY HFG CG13-2015A供應商管理實施細則范圍本標準規定了供應商管理的程序、方法和要求。本標準適用于企業采購管理實施規定 組織采購的供應商的管理。煙用材料、宣傳促銷等涉及供應商管理內容的，已有規定從其規定。規范性引用文件下列標準中的條款通過在本標準中的引用而成為本標準的條款。 凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單 （不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標準。中華人民共和國招標投標法（主席令21 號）中華人民共和國招標投標法實施條例（國務院令613 號）Q/WY- CG-G- CG04供應商管理辦法Q/WY- HF-G- C

3、G04采購管理實施規定術語和定義供應商是指向采購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。職責采購辦負責供應商的信息維護，組織對供應商評價，辦理供應商進入退出審核等工作。項目實施部門、使用部門、費用歸口部門、驗收部門等負責對供應商進行評價。項目實施部門負責對供應商書面資料進行整理保存。管理內容和方法供應商的條件及準入企業采購管理實施規定的有關規定。企業采購管理實施規定的有關規定。企業法人營業執照 （事業等其他法人證書） 、 稅務登記證、 組織機構代碼證和法定代表人身份證；最近一年財務報表（ 如有 ） ；c）特許生產、經營或安全衛生許可，特定技術或業務資質，ISO質量和環保管理體系認證

4、，國家規定的必須納入強制認證產品的認證證書，品牌授權代理等有助于證明其經營和管理能力的證書；d） 根據項目情況所需的其他資料（社會保險登記信息、公司章程、信用報告等）。采購辦。審核合格后方可納入供應商管理。采購辦組織項目實施部門、財務科、審計科、法律與改革科等相關部門對該供應商資格進行重新評估：公司發生分立、重組，或被其它公司兼并；公司進行較大產品結構性調整；相關行業資質證書被發證或管理部門吊銷；其它認為需要重新評定的情況。供應商的權利和義務了解付款進度，根據合同督促付款；向企業提出改進管理的意見或建議；有機會參加非公開招標項目；對企業供應商管理持有異議，以書面形式提出質疑；法律法規規定的其他

5、權利。自覺遵守國家、 煙草行業和公司企業有關采購的規章制度， 共同維護采購市場秩序和公平競爭環境，并接受我公司的監督檢查；依法、誠信地參加采購活動，履行采購活動中各項承諾；嚴格遵守商業操守，在采購活動中獲取的商業秘密不向任何第三方透露；全面真實地登記供應商相關信息，及時調整變更信息；法律法規規定的其他義務。供應商的日常管理及考核項目實施部門、使用部門、驗收部門、監督檢查部門等有關部門人員，均可根據項目采購、使用及監督檢查等過程中的情況，通過問題供應商反饋表向采購辦進行問題反饋。采購辦采購辦負責組織相關部門對企業重大采購項目供應商的履約情況進行抽查。 抽查結果可作為評分的重要依據。在采購年限內，

6、合同期滿前，需按照公司董事會批復的年度續簽合同采購計劃對項目供應商進行合格性評價。企業采購項目，如合格性評價已有相關規定的，從其規定；沒有規定的，由項目實施部門在合同期滿前1-2 個月向采購辦提出申請，采購辦組織項目實施部門、主要使用部門、費用歸口部門、財務科、審計科、法規科等定期召開月度評審會。年度管理評價原則上一年一次。 由采購辦組織的月度評審會， 采用多項目集中評審的方式， 評審時間原則為每月中旬，具體以采購辦通知為準。月度評審會對供應商的評價應當遵循“公開、公平、公正”的原則，按照“三關三審”原則組織評審。第一關為初審， 先由項目實施部門在評審會上介紹供應商合同履行的具體情況， 項目實

7、施部門、 使用部門、費用歸口部門、驗收部門等結合介紹說明與實際情況進行獨立評審；第二關為復審，由財務科、法律與改革科、審計科按照評價復審表嚴格審核；第三關為終審，先由采購辦審核簽字后，由項目實施部門經辦人按照審批權限提報相關領導進行審定。初審關中供應商評價表分兩張表，供應商評價表（偏重專業管理）由項目實施部門、費用歸口部門及其他相關職能部門進行評價，評價內容偏重專業管理方面（如對產品質量、交貨時間、響應速度、售后服務、技術支持等定量指標），供應商評價表（偏重使用感受）由物品或服務的使用部門人員進行評定，評定內容偏重使用者的體驗感受（如對產品功能、外觀、實用性等滿意度指標）。對項目實施部門和使用

8、部門為同一部門的， 只使用 供應商評價表 （偏重專業管理） 。 同時設 供應商評價表 （偏重專業管理）、 供應商評價表（偏重使用感受）的項目，偏重專業管理的評價表占總評分的70%，偏重使用感受的評價表占總評分的30%。評價表中的每條評價細則按照優秀、 良好、 一般和差四個檔次進行打分， 對應的分值為： 優秀 100 分、良好 80 分、一般 60 分、差 40 分。供應商評價計算方式為：a）同時設偏重專業管理、偏重使用感受兩張表格的項目：b）只設偏重專業管理表的項目：評分大于或等于90分的，為優秀供應商；評分大于或等于70分，低于90分的，為良好供應商；評分大于或等于60分，低于70分的，為合

9、格供應商；評分小于 60 分的，為不合格供應商。終審關中，合同估算價在500 萬及以下的項目，供應商合格性評價結果報分管領導審批；合同估算價在 500 萬以上的項目，供應商合格性評價報廠長審批。“三關三審”審批結束后，項目實施部門及時在企業辦事公開平臺發布供應商評價結果公示表。公示時間不得少于三個工作日。公示結束后，項目實施部門要向供應商發出結果通知書。結果通知書發出后，項目實施部門不得改變年度評價結果。5.4 供應商的獎懲及退出采購辦發出警示通知，并在合同許可范圍內由相關部門酌情扣減供應量或暫停供貨等。提供的產品或服務出現較為嚴重的質量問題；一個合同期內，產品或服務中出現的質量問題經過3 次

10、以上的整改未能解決的；不配合企業管理，影響項目實施的；公司破產；其他情形。a） 向我企業相關工作人員行賄或提供其他不正當利益的；采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；提供的產品或服務出現嚴重質量問題，并造成嚴重后果的；一年內連續2 次質疑或投訴而查無實據的；中標后拒不履行合同或中途退出的；發生弄虛作假行為；違反合同規定轉包分包的；其他違反法律、法規和規章的重大情形。5.4.6 采購辦5.5 資料保管采購辦指導各項目實施部門收集、保存本部門供應商的相關資料，資料應包含以下：供應商資質等相關資料；現場認證資料；日常管理評價資料；年度管理評價資料；供應商退出資料；其他過程資料。“一項一卷”資料保存要

11、求一致。6記錄 TOC o 1-5 h z 供應商信息登記表保存期限3年供應商信息變更表保存期限3年問題供應商反饋表保存期限3年終止供應商資格表保存期限3年不合格供應商庫保存期限5年供應商評價表(偏重專業管理)保存期限3年供應商評價表(偏重使用感受)保存期限3年供應商合格性評價匯總表保存期限3年評價復審表保存期限3年供應商評價結果公示表保存期限3 年供應商評價結果通知書保存期限3 年7附錄附錄A:供應商信息登記表附錄B:供應商信息變更表附錄C:問題供應商反饋表附錄D:終止供應商資格表附錄E:不合格供應商庫附錄F:供應商評價表（偏重專業管理） 附錄G供應商評價表（偏重使用感受） 附錄H:供應商合

12、格性評價匯總表附錄 I 評價復審表附錄J:供應商評價結果公示表附錄K:供應商評價結果通知書8發放范圍本標準發放范圍為企業各部門。附錄A供應商信息登記表Q/WY HF-JL - CG21-2015供應商名稱法定代表人姓名聯系人聯系電話企業傳真企業郵箱營業執照注冊號組織機構代碼證國稅登記證號碼地稅登記證號碼公司成立時間公司出資人情況企業網址企業所在地址在皖分支機構地址營業范圍主宮產品企業性質注冊資金職工人數中高級人數開戶行開戶銀行賬號增值稅納稅人資質適用增值稅稅率公司簡況及主要業績相關資質名稱資質等級發證機關編R功效期注：財務狀況：附近一年的財務報表（如有的話）附錄B供應商信息變更表Q/WY HF

13、-JL - CG22-2015供應商名稱變更內容變更原因變更內容證明（可附附件）公司蓋章：法定代表人簽字:附錄C問題供應商反饋表Q/WY HF-JL - CG23-2015部門姓名反映問題部門負責 人意見問題核實 情況問題處理 意見核實小組 簽字附錄D安徽中煙工業有限責任公司合肥卷煙廠終止供應商資格表Q/WY HF-JL - CG24-2015供應商名稱終止資格原因終止處理結果項目實施部門意見:負責人：年月日采購管理辦公室意見：負責人：年月日項目實施部門分管領導意見：（項目合同金額在500萬元及以下）年月日廠長意見：（項目合同金額在500力兀以上）年月日附錄E安徽中煙工業有限責任公司合肥卷煙廠

14、不合格供應商庫Q/WY- HF-JL - CG25-2015序號供應商名稱列入黑名單原因進入時間退出時間附錄G附錄F供應商評價表（偏重專業管理）Q/WY- HF-JL - CG15-2015供應商類別：定點口非定點項目類別：口物資類口服務類項目名稱供應商名稱評價部門序號評價內容評價細則評價結果權重計分口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差口優秀口良好一般口差總得分100%您的建議或意見：說明：每條評價細則按照優秀、

15、良好、一般和差四個檔次進行打分，對應的分值為：優秀-100分、良好-80分、一般-60分和差-40分。供應商評價表（偏重使用感受）Q/WY- HF-JL - CG16-2015供應商類別：定點口非定點項目類別：口物資類口服務類項目名稱:供應商名稱:評價部門:序號評價內容評價結果權重計分對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一般口差對是否滿意口非常滿意滿意一

16、般口差總得分100%您的建議或思見：附錄H供應商合格性評價匯總表Q/WY- HF-JL - CG17-2015申請日期：年月日項目名稱項目實施部門合同到期時間上次中選價格本次續簽價格供應商評定結果優秀供應商口良好供應商合格供應商口小合格供應商評審小組簽字：采購辦經辦人員簽字：項目實施部門意見：負責人：年月日分管領導意見（500萬元及以下）：年月日廠長意見（500萬元以上）： 年月日附錄I評價復審表Q/WY HF-JL - CG47-2015申請日期：年月日復審內容復審明細復審結果采購計劃本項目是否屬于當年度公司董事會批復的合同續 簽計劃。復審批復中年度采購方式經辦人是否 填寫錯誤，如填寫錯誤，項目評價暫停。合同文本年度合同文本中是否有條款明確采購年限，是 否可以續簽合同本年度合同與上年度合同相比，是否屬于價格減少 或維持/、變（如是據實結算項目，合同價格為單價）本年度合同與上年度合同相比，合同的實質性條款 是否啟其改動。評價時間本次供應商評價是否在采購年限內，合同期滿前進 行評價初評審核初審環節，各評價人員是否獨立評審，是否后傾1可 性觀點評價標準評價表中評價內容、評價細則及權重等設置