1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。LXWI7501-38物料損耗率管理辦法A2-文件名稱物料損耗管理辦法修訂記錄概要版本/次修訂內容實施日期編制人A/0新增2012-5-16彭廣南A/1重新定義班組清理制度以及物料損耗標準修訂的頻次2012-8-23魏結合A/2部門組織架構調整，部門名稱變更2013-4-1彭廣南更改形式：新增修改撤銷申請/日期：彭廣南審核/日期：陳偉批準/日期：陳偉文件標記文件名稱文件編號生效日期版本號舊文件物料損耗管理辦法LX/WI7.501-382012-8-23A/1新文件物料損耗管理辦法LX/WI7.501-3

2、82013-4-1A/2更改原因和情況：公司組織架構調整更改前更改后會簽形式:無會簽各部門會簽研發部工程部雙電源產品線框架產品線塑殼產品線接觸器產品線采購部品質部制造部管理優化部海外市場部行業開發部商務運營部李想趙軍紅人力資源及行政部信息管理部財務部分發形式電子版本共享：管理手冊程序文件流程類三階文件記錄備注：有效版本為公司共享電子版本，文件一經打印只做參考。紙檔下發：非流程類三階文件備注：文件有效版本為文控中心紙檔下發版本，公司共享電子版本只做參考。舊版處理保留（在被代替的原稿文件上加蓋“作廢”印章，并撤回頒發至相關部門的舊版文件）銷毀（原稿文件及分發至各部門的復印件）“保存期限為三年“記錄

3、編號：LX4.201R-06F目的完善和規范公司物料損耗流程，達到降低損耗率的目的。范圍公司物料損耗率的設定、建立、維護。定義物料損耗率：除了標準用量以外生產因為制程的損壞或遺失而造成物料的損耗比例。貴重物品：銅材質以及銀制件。-職責制造部：物料員：負責領取物料，并對生產現場因為損耗率誤差而多出的物料退還到倉庫。車間主任：負責對車間物料的補料進行審查，并審核物料退料單。具體審核權限見表5.3.1。IE工程師：負責物料損耗率的設定，維護以及將其建入ERP系統中。IE主任：負責對損耗率標準進行審核。制造部負責人：負責對車間補料以及貴重金屬的損耗進行審核，具體審核權限見表5.3.1；負責對銅件、銀件

4、的損耗率設定進行審核。具體見表5.5.14.2商務運營部4.2.1倉管員：負責按照損耗率給生產線發料，對補料單進行審核，并將物料發放到現場，接收生產線退料。4.2.2倉庫主管：負責監督倉管員按照損耗率給產線發料。4.3財務部：4.3.1成本會計：負責提供每月考核生產部損耗率的明細表4.3.2財務負責人：負責對成本會計提供的損耗率表單進行維護。4.4現場QC:對生產現場退料進行判定。工作程序5.1物料的發放：當計劃下單時，倉庫按照系統中生成的發料單將物料下發給車間物料員，車間物料員在確認物料的數量及狀態后對在發料單上對物料進行簽收。物料員在物料接收后將物料發放到生產現場。5.2物料的退還：車間必

5、須在每天將已完工工單中因為損耗率偏差而造成的多余物料退還到倉庫，退還的物料都必須經過現場QC確認物料狀況?，F場QC確認是合格物料后才能返回到倉庫。在每月倒數第二個工作日，生產班組必須進行清線制度，將已完工工單中剩余的物料全部退還到倉庫中。5.3超損耗率物料的領用：對于生產班組因為生產中出現的異常導致按照損耗率發放的物料不能夠滿足當批生產工單時，填寫補料單進行補料申請。補料單補領用的物料必須對應到工單，且在工單中須注明超領物料和標準用量的比例，如：工單計劃發料1000個塑料件，實發1010個，而班長還需求補料20個，則補領的比例為2%，班長將補料單填寫好后將交由車間主任、制造部負責人審核。具體審

6、核權限見下表單。權限職責已建損耗率物料未建損耗率物料補料權限車間主任貴重金屬不超過標準用量0.5%不超過標準用量0.5%非貴重金屬不超過標準用量1%不超過標準用量1%制造部負責人貴重金屬超過標準用量0.5%超過標準用量0.5%非貴重金屬超過標準用量1%超過標準用量1%表5.3.1物料員憑簽核補料單倉庫領料。倉管員需對補料單的信息進行確認是否有效，對于沒有按照權責審核的補料單，倉管員拒絕發料，并反饋給車間主任，如發現倉管員按照沒有審核的單據給班組發料，將投訴給物流課主任和商務運營部負責人，按照物流課相關管理辦法進行處罰。5.4、損耗率的建立對于新申請的零部件損耗率，由研發、產品線發起OA建立品號

7、，流程需經過IE工程師，由IE工程師根據類似物品損耗率預估一個損耗率建入ERP系統中。5.5、損耗率的維護IE工程師根據財務提供的損耗率報表，對物料的損耗率進行分析，對補料最多的前10位和退料最多的前10位進行分析，對于需要調整的損耗率品名進行記錄，形成損耗率更改表，每月修訂一次，交工業工程課主任審核，制造部負責人簽字后方可生效更改。具體審核權限見表5.5.1。IE工程師根據簽核后的損耗率，將損耗率建入ERP系統中。損耗率權限IE工程師負責對新建的零部件給予損耗率預估，預估的依據為同類產品的損耗率。對于已建立損耗率的零部件，根據實際使用情況對損耗率進行相應的損耗率更改。IE工程師制定的損耗率需

8、要審核簽批后方可生效IE主任負責對IE工程師制定的損耗率進行審核，對于非貴重金屬的損耗率審核，IE主任簽核后即可生效，對于貴重金屬的損耗率，須制造部負責人簽核方可生效制造部長對貴重金屬的損耗率進行簽核。表5.5.15.6生產線物料稽查：生產多余物料的稽查由制造車間6S小組進行檢查，對于查出的每一筆多余物料按照6S制度進行處罰。5.7損耗率的考核由財務成本會計提供制造部的損耗率明細表，并給出每月的損耗率，在每個季度按照KPI值對制造部相關崗位進行考核。對于車間補料時，如果有一個工單沒有出現技術或設備問題時，單筆工單補料超過1%，則對該班組長按照補料金額5%進行處罰，對于單個價值比較高，且工單量小

9、于50個的工單，在補料時必須采用一退一補，否則對班組長按照補料金額的5%進行處罰。相關文件相關記錄7.1LX7.501R-11零部件退料補料單7.2LX7.501-48損耗率建立維護申請表7.3零部件發料表（ERP系統中自定義表單）流程圖補料流程見附表一。損耗率流程見附件表二補料流程圖考核重點相關部門記錄表單及參考標準物料有補料需求車間主任審核倉庫班長填寫零部件退料補料單交由車間主任制造負責人審核是否批準Y對補料單進行判定物料有退料需求班長填寫零部件退料補料單現場QC是否超過損耗率YYN車間主任判定物料狀態YNNN審核是否填寫工單號、標準用量、補料比例、按照審核標準審核車間主任現場QC車間主任制造負責人補料單損耗率建立、維護流程圖新建零部件品號研發、產品線人員填寫OA流程IE工程師參照類似物料給出損耗率工業工程課主任審核制造部負責人IE工程師零部件損耗率維護IE工程師根據實際使用情況修稿損耗率是否貴重金屬YN考核重點損耗率是否合理、是否有數據作參考損耗率是否合理是否是簽核完成的損耗率相關部門研發/產品線工業工程課IE工程師工業工程課主任制造部負責人IE工程師記錄表單附件一損耗率建立維護