1、-精品word文檔 值得下載 值得擁有-精品word文檔 值得下載 值得擁有-制定部門：文管中心分發(fā)單位：總經(jīng)辦 管理者代表 文管中心 手工部 營銷部 設(shè)計中心 會計稽核部 紙器部工務(wù)部 軟件開發(fā) 市場部 品質(zhì)部交管部 人資行政部 資材部 彩印部修訂日期版本修訂原因及內(nèi)容摘要2005-6-13A 首版發(fā)行2012-8-9B0 換版發(fā)行核 準(zhǔn)審 核制 訂1.目的：為了對本公司環(huán)境/安全管理體系有關(guān)文件的制定、發(fā)放、改訂、使用、保管和廢止進(jìn)行規(guī)范化管理，使與環(huán)境/安全管理體系有關(guān)的各個場所，均使用相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本程序。2.適用范圍：本程序適用于本公司環(huán)境/安全管理體系相關(guān)文件的編制和管

2、理。3.職責(zé)（文件審批權(quán)限） 文件范圍制作審核批準(zhǔn)收發(fā)管制修訂管制環(huán)安衛(wèi)手冊環(huán)安衛(wèi)管委會環(huán)安衛(wèi)管代總經(jīng)理文管中心文管中心程序文件各部門擔(dān)當(dāng)環(huán)安衛(wèi)管代總經(jīng)理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各部門擔(dān)當(dāng)部門主管環(huán)安衛(wèi)管代記錄表單各部門部門主管環(huán)安衛(wèi)管代4.定義：4.1手冊：簡要說明本環(huán)安衛(wèi)體系如何滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并描述系統(tǒng)核心要素及其相互關(guān)系的綱領(lǐng)性文件。4.2程序文件：是手冊的支持文件，它們規(guī)定了開展各類活動的方法和步驟。對環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)要素或某一方面活動規(guī)定其管制要點，使其處于程序化、文件化受控狀態(tài)，保證系統(tǒng)有效實施。4.3作業(yè)文件：程序文件的支持文件，是對具體的作業(yè)活動給出的明確指示的文件，它是直接面向作業(yè)者的體系的基

3、礎(chǔ)文件，它指導(dǎo)作業(yè)者如何進(jìn)行某一項具體操作。包括制度、操作規(guī)程等、檢驗規(guī)范、作業(yè)規(guī)范等，不包含圖紙。4.4記錄格式：用以收集傳遞環(huán)安衛(wèi)信息，管制作業(yè)流程，證明作業(yè)是否符合要求證據(jù)格式文件。4.5外來文件：指采用的國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)或客戶的要求等。5.程序內(nèi)容5.1文件編寫要求5.1.1文件一律用A4或A3紙書寫，編制可以文字描述、過程流程圖、圖片或三者的組合執(zhí)行。5.1.2新編寫的文件中一般要包含以下信息及內(nèi)容：a.文件名、文件編號、版本號、制改訂日、頁次、承認(rèn)者的印章、分發(fā)場所（可在相關(guān)記錄中體現(xiàn)）。b.目的、適用范圍、職責(zé)、定義、程序內(nèi)容（流程）、相關(guān)文件、記錄。5.1.3各標(biāo)題內(nèi)的小標(biāo)題

4、順序如下格式：11.11.1.11.1.1.1 或a,b,c/(1),(2),(3) 依此類推。5.1.4文件經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后即可實施。5.2內(nèi)/外部文件編號體系： 5.2.1內(nèi)部文件編號：a.環(huán)安衛(wèi)手冊編號為：SQ/ES-M-01；（SQ代表公司,ES代表環(huán)安衛(wèi)體系，M代表管理）b.程序文件編號為：ES-PR*；（ES代表環(huán)安衛(wèi)體系，PR代表程序要求，*代表流水碼0199）c.作業(yè)規(guī)范編號：WI/PR*-*；（WI代表作業(yè)規(guī)范，PR*代表所屬程序書編號，*流水碼0199）d.記錄表單編號：*（上層文件編號）-*（流水號）-*（版本號），如：ES-PR01-01-A，WI/PR01-01-01

5、-A5.2.2外部文件編號 a.客戶標(biāo)準(zhǔn)類：WLBZ-*-*(WLBZ代表外來標(biāo)準(zhǔn)類，*代表接收年份，*代表流水碼001999)b.法律法規(guī)類：WLFG-*-*(WLFG代表外來法規(guī)類，*代表接收年份，*代表流水碼001999)注：若牽涉到與生產(chǎn)、設(shè)備有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，則沿用ISO9000體系的三階文件編號，其環(huán)境安全內(nèi)容在ISO9000的三階文件中添加；若為單獨的環(huán)境安全內(nèi)容，則使用以上編號，單獨編寫。 文件控制、內(nèi)部審核、管理評審、教育訓(xùn)練使用的表單沿用ISO9000體系中的表單記錄。5.2.3版本號文件的版本版次：以A、B、C表示版本的變更順序；以0、1、2表示版次的變更順序；文件出現(xiàn)整

6、套文件較大變動時，采取整體換版升級的方式。記錄表單的版本版次：以A、B、C表示版本的變更順序。 5.2.4 發(fā)行識別號碼發(fā)行號01020304050607部門營銷部、市場部人資行政部品質(zhì)部紙器部彩印部管代總經(jīng)理、總經(jīng)辦 發(fā)行號0809101112131415部門手工部資材部設(shè)計中心軟件開發(fā)工務(wù)部交管部會計稽核部環(huán)安衛(wèi)管理委員會5.3文件編制或修訂的提出：手冊由環(huán)安衛(wèi)管理委員會編寫，程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他文件由相關(guān)部門根據(jù)需要進(jìn)行編寫。5.4文件的編號、登錄：5.4.1文件編制或修訂完成后，按職責(zé)3的要求將文件遞交上級進(jìn)行審批，審批合格后由文管中心對文件進(jìn)行編號，并加蓋“發(fā)行”章；5.4.2文管中

7、心將受控發(fā)行的文件登錄于“受控文件清單”上。5.5文件的發(fā)行：5.5.1文件需發(fā)行到各相關(guān)部門使用時，由文管中心按以下原則執(zhí)行；文管中心按使用部門建議分發(fā)單位、經(jīng)管代批準(zhǔn)的文件申請單需復(fù)印相應(yīng)份數(shù)發(fā)行；復(fù)印后，在復(fù)印件適當(dāng)位置上蓋“發(fā)行、管制、發(fā)行識別碼”章后發(fā)行。文件可視情況采用電子檔發(fā)行，郵件通知的方式。電子檔文件由文管中心存放在固定內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，并由文管中心負(fù)責(zé)維護(hù)其保持為最新版本。5.5.2對于管理代表以上批準(zhǔn)的提供給客戶、其它機(jī)構(gòu)用作參考的有關(guān)文件，或公司內(nèi)部需使用的舊版文件，由文管中心負(fù)責(zé)在文件上加蓋“參考” 印章。“參考”文件可不留下發(fā)放記錄，也將不會被更新。5.6文件分發(fā)：文管

8、中心要求各接收部門于“文件收發(fā)記錄表”簽收后發(fā)出。5.7文件的補(bǔ)發(fā)：5.7.1如所使用的文件不足時應(yīng)由部門申請人向部門主管說明原因與用途，經(jīng)部門主管向文管中心提出申請經(jīng)核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，且要做好簽收記錄。5.7.2如所使用的文件丟失或破損而影響使用時，應(yīng)由部門申請人說明原因與用途，并提出“文件申請單”，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，且要做好簽收記錄。5.8 文件的評審、修訂：5.8.1文件評審的時機(jī)：環(huán)安衛(wèi)管理代表于管理評審前，組織各部門對一階、二階、三階文件進(jìn)行評審，并填寫“文件評審記錄”，并將文件評審結(jié)果作為管理評審輸入項進(jìn)行提報。5.8.2修訂方式：在評審有不適宜時進(jìn)行修訂，文件在修訂前由相關(guān)部門向文

9、管中心提出“文件申請單”，經(jīng)由原審批人員批準(zhǔn)后，交給文管中心修改并登錄發(fā)行。5.8.3審批：文件修訂一般由原編制部門進(jìn)行，原審批人員審批。5.8.4更改識別：文件修訂時，應(yīng)在修訂處注明更改標(biāo)記（下劃線）。5.8.5版本狀態(tài)：在修訂欄填寫修改日期、版次和修訂情況等。如修訂欄記錄滿時或修改較大時，文件須換新版本。5.8.6文件修訂后按5.4進(jìn)行登錄、按原分發(fā)部門進(jìn)行換版。5.9文件的回收及處理：5.9.1文件換版次時可直接更換相關(guān)頁次即可。5.9.2每次換版時，都應(yīng)及時收回已發(fā)舊版文件，并蓋“作廢”章予以作廢或直接由發(fā)行部門收回銷毀。文件回收時應(yīng)注意份數(shù)及內(nèi)容的完整性，且將收回情況登錄于“文件收發(fā)

10、記錄表”。5.9.3由文管中心保留前版文件的原稿(蓋“作廢章”），需保留新舊連續(xù)版本之原稿。5.10文件的保管：文件的原稿由文管中心妥善保管，分發(fā)件由各部門自行保管。使用部門不得在受控文件上劃線加標(biāo)記或修改內(nèi)容。5.11記錄格式管制：對記錄格式的更改管制，同文件的更改管制執(zhí)行。5.12外部文件的管制：5.12.1本公司與環(huán)安衛(wèi)體系有關(guān)的外部法律法規(guī)和其他要求按照法律法規(guī)管理程序執(zhí)行。5.12.2由供應(yīng)商提供的證明性文件、客戶提供的外來技術(shù)或標(biāo)準(zhǔn)類文件、相關(guān)檢測設(shè)備類的文件，由對應(yīng)接受部門評估，針對需要以外來文件發(fā)行的，由接收部門提出“文件申請單”，審批核準(zhǔn)后提交文管中心進(jìn)行編號、發(fā)行。5.12.3經(jīng)受控的外部文件由文管中心登錄于“外來文件清單”上，并將最新版本的“外來文件清單”及外來文件公布于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，供相關(guān)單位取閱。5.12.4外來文件的初版發(fā)行/改版發(fā)行及廢止管制流程，