1、目 錄1、手冊頒布令-（1）2、手冊編制講明-（2-3）3、任命書-（4）4、引用法規和標準-（56）5、術語和縮寫-（7）6、修訂頁-（8）7、公司簡介-（9）8、治理職責-（10-16）9、質量保證體系-（17-18）10、文件和資料操縱-（19-21）11、合同操縱-（22-23）12、設計操縱-（24-25）13、材料、部件操縱-（26-28）14、作業（工藝）操縱-（29-30）15、焊接操縱-（31-32）16、檢驗操縱-(33-36)17、設備和檢驗試驗裝置操縱-（37-39）18、不合格品(項)操縱-（40-41）19、質量改進與服務操縱-（42-44）20、人員培訓操縱-（4

2、5-46）21、執行特種設備制造許可制度規定-（47-49）22、附件(流程圖、設備情況和人員情況)-（50-52）1.手冊頒布令1.1為確保本公司車用氣瓶安裝的質量，依照特種設備安全監察條例、車用氣瓶安全技術監察規程、特種設備制造安裝改造維修質量保證體系差不多要求（TSG Z0004-2007）和壓力容器安裝改造維修許可規則等國家法規、安全技術規范的規定，準和相關CNG汽車調試技術保養規程、CNG氣瓶常規檢驗技術標準、本公司編制了車用氣瓶安裝質量保證手冊（以下簡稱“手冊”）。1.2“手冊”確定了適合本公司的質量治理體系模式。本公司質量體系由總經理領導，并由總經理授權技術負責人建立、實施和保持

3、質量治理體系，同時任命各相關專業責任師協助技術負責人進行車用氣瓶安裝各環節的質量操縱，并規定了有關部門和人員的職責、權限、明確了各自的工作和標準。1.3“手冊”確定了本企業的質量方針和質量目標，描述了質量治理體系的要求，是本公司車用氣瓶安裝質量治理體系中最高層次文件。經審定，符合現行國家有關規范標準。現批準公布，并于2013年9月1日起正式實施，本公司相關部門及人員必須認真學習并嚴格貫徹執行。 總經理： 二一三年八月三十日2.手冊編制講明本“手冊”是本公司車用氣瓶安裝質量治理體系文件形式描述，是貫徹本公司車用氣瓶安裝質量方針，實現質量目標，履行燃氣氣瓶安裝的安全、質量責任的綱領性、法規性文件。

4、2.1“手冊”編制依據下列要緊法規、安全技術規范通過本“手冊”的引用成為本“手冊”的依據，其適宜的條款構成本手冊的內容。A特種設備安全監察條例B氣瓶安全監察規定C氣瓶安全監察規程D車用氣瓶安全技術監察規程E壓力容器安裝改造維修許可規則F特種設備制造安裝改造維修質量保證體系差不多要求G燃氣汽車改裝技術要求H壓縮天然氣然氣汽車專用裝置的安裝要求I氣瓶充裝許可規則 J氣瓶使用登記治理規則 2.2“手冊”適用范圍2.2.1本“手冊”適用于本公司資質范圍內所承擔的車用氣瓶安裝工作。本“手冊”證明本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用法律法規要求的車用氣瓶安裝工作，通過質量治理體系的有效運行，包括質量治理體

5、系持續改進的過程以及保證符合顧客與運用法律、法規要求，增強顧客中意度。2.2.2本質量保證手冊適用本公司與車用氣瓶安裝工作有關的所有質量活動的操縱，也用于第三方認證和與顧客簽訂合同時使用。2.3“手冊”編制及修訂2.3.1“手冊”由總經理授權技術負責人組織編寫，經本公司全體職工充分討論，由總經理批準公布。2.3.2“手冊”在執行過程中若出現問題應及時進行修訂，各有關部門、人員按照規定程序對出現問題及時上報“手冊”歸口治理部門，按照規定程序對“手冊”進行修訂。2.4“手冊”治理2.4.1“手冊”由技術辦歸口治理； 2.4.2“手冊”分受控和非受控本二種，受控本向本公司內相關部門及人員提供；非受控

6、本向特種設備安全監察部門、顧客和其它友好單位提供。2.4.3“手冊”的發放、回收按有關規定執行。2.4.4本手冊是我公司質量治理的法規性文件，也是本公司從事車用氣瓶安裝調試等人員應共同遵守的綱領性文件和全體職員的行動準則。望公司全體職員認真學習、理解并遵照執行，確保質量治理體系有效運行，以更好地提高顧客的中意度。3任命書經總經理辦公會議研究，特對以下人員進行任命，任期四年，從任命之日起生效。(2013年08月31日-2017年08月31日)屈海陽 質量保證工程師 王 銳 設計、工藝責任人 閆 磊 材料、零部件責任人成海峰 焊接責任人 史曉東 檢驗與試驗裝置責任人王 銳 檢驗責任人董文斌 安裝責

7、任人李紅亮 技術檔案責任人 此任命 總經理： 二一三年八月三十日4引用法規和標準4.1 特種設備安全監察條例4.2車用氣瓶安全技術監察規程 、 4.3壓力容器安全監察規程4.4壓力容器安裝改造維修許可規則4.5 國質檢特函2007402號文4.6 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系差不多要求4.7 QC/T245 壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求4.8 GB /T19240 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求4.9 GB/T18437.1燃氣汽車改裝技術要求 壓縮天然氣汽車4.10 GB17258汽車用壓縮天然氣鋼瓶4.11 GB/T17676天然氣汽車和液化

8、氣汽車標志4.12 GB7258機動車運行安全技術條件4.13 GB/T17895 天然氣汽車和液化氣汽車詞匯4.14 QC/T671 汽車用壓縮天然氣減壓調節器4.15 GB/T 3765卡套式管接頭技術條件4.16 GB14194永久氣體氣瓶充裝規定4.17 QC/T671汽車用壓縮天然氣減壓調節器4.18 QC/8汽車用壓力表4.19 QC/T746壓縮天然氣汽車高壓管路4.20 QC/T413汽車電器設備差不多技術條件4.21 GB19533汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定4.22 GB24162汽車用壓縮天然氣金屬內膽纖維環纏繞氣瓶定期檢驗與評定5術語和縮寫5.1組織：職責、權限和

9、相互關系得到安排的一組人員及設施。本“手冊”中的組織指臨猗縣運鑫汽車燃氣技術有限公司。5.2組織結構：人員的職責、權限和相互關系的安排。5.3質量：一組固有特性滿足要求的程度。5.4治理：指揮和操縱組織的協調的活動。5.5質量治理：在質量方面指揮和操縱組織的協調的活動。5.6體系：相互關聯和相互作用的一組要素。5.7治理體系：建立方針和目標并實現這些目標的體系。5.8質量治理體系：在質量方面指揮和操縱組織的治理體系。5.9產品：過程的結果。本“手冊”中的產品指組織資質范圍各類工程和服務過程的結果）5.10過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。5.11質量方針：由組織的最高治理者

10、正式公布的該組織總的質量宗旨和方向。5.12質量目標：在質量方面所追求的目的。5.13資源：質量治理體系及其過程建立、實施持續改進其有效性的必要條件，包括人員、設備、設施、資金、技術和方法。5.14顧客：組織服務的對象。5.15工程：指組織資質范圍的各類施工及服務項目。5.16測量、分析：組織確保質量治理體系的符合性；持續改進質量治理體系的有效性；證實產品的符合性所進行的監視活動。5.17改進：增強組織滿足要求能力的活動。修訂序號修訂章節號修訂內容簡述批準人批準日期備注6.修訂頁7公司簡介萬榮縣瑞達能源開發技術有限公司成立于2013年7月9日，注冊資本100萬元,具有二類汽車維修資質和獨立的法

11、人資格。公司位于萬榮縣寶鼎北路。公司占地面積400平方米，燃氣改造車間共占190平方米，其中辦公室25平方米、安裝場地150平方米、庫房30平方米。現有職員10名，其中工程師1名、助工1名、三級維修工1名、電工2名、焊工1名、起重工1名、鉗工2名、管工2名、。公司設有獨立的改裝車間、調試車間、壓力試驗室以及辦公室、檔案資料室、庫房等附屬用房。公司購置了車用氣瓶安裝的專用設備，建立建全了質量保證體系，現已差不多具備TSG R300l2006壓力容器安裝改造維修許可規則1級安裝許可的條件。 本公司以質量求信譽，以產品開發、技術進步求進展，以加強治理求效益，以優質服務、質量第一、用戶至上為宗旨，竭誠

12、為寬敞用戶服務，為打造一流的車用氣瓶安裝單位而努力。公司地址：山西省運都市萬榮縣寶鼎北路 企業法人代表：王 銳通信地址：山西省運都市萬榮縣瑞達能源開發有限公司 郵政編碼：044200聯系人：王 銳手機:152256933308治理職責8.1 質量方針和質量目標8.1.1 質量方針 本公司的質量方針是：質量第一 信譽第一 用戶至上 持續改進8.1.2 質量目標 本公司的質量目標是： 1）安裝的重點工序檢驗率100%； 2）安裝質量一次合格率96%； 3）關鍵元器件及要緊材料的使用正確率100%； 3）確保產品的安全和顧客的中意度，顧客的中意度不低于95%。8.1.3本公司的質量方針和質量目標應法

13、定代表人（或其授權代理人）批準，形成正式文件并予以公布。通過文件傳達、會議學習等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實施。8.1.4 對質量目標進行量化和分解，落實到各質量操縱系統及其相關部門和責任人員，定期對質量目標進行考核。8.2 質量保證體系 依照許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能治理職責的質量保證體系組織。質量保證體系組織機構（見圖一），行政組織機構（見圖二）。8.3 職責、權限8.3.1 法定代表人（或其授權代理人）1）是公司產品質量的第一責任人； 2）負責任命質量保證工程師和各質量操縱系統責任人員； 3）負責批準質量方針和質量目標并以文件的形式公布，質量

14、目標進行量化和分解，落實到各質量操縱系統及其相關部門和責任人員； 4）批準和頒發質量保證手冊； 5）主持治理評審； 6）簽批產品質量證明書。 7）對公司職員的工作質量有獎懲權。8.3.2質量保證工程師1）協助經理制定質量方針和質量目標，建立健全質保體系； 2）負責組織編制、修訂、審核質量保證體系文件及記錄表卡；3）負責公司質保體系各質控系統的治理工作，對各系統工作按照質保手冊的規定進行監督、檢查和協調；4） 組織貫徹、執行有關車用氣瓶安裝的法規標準和技術規定； 5）嚴格不合格品操縱，建立健全內外質量信息反饋和處理系統；6）定期組織內部質量分析、質量審核；協助經理組織治理評審工作；7）行使質量否

15、決權，保障和支持質保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監察機構反映質量問題的權力和義務；8） 對質保體系的工作人員定期組織教育和培訓；9）審簽產品質量證明書。8.3.3 設計、工藝責任人 1）在質量保證工程師的領導下，負責設計、工藝質控系統的質量操縱，并定期向質保師匯報系統的運轉情況； 2）參加制（修）訂質保手冊，并負責本系統質保體系文件的編制；3）審核工藝過程卡、工藝規程及工藝守則等工藝文件； 4）負責組織設計、工藝人員的業務培訓和指導； 5）組織設計、工藝質量操縱系統的內部審查，參與治理評審； 6）審核本公司設計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進行轉化

16、復核。8.3.4材料、零部件責任人 1）在質量保證工程師的領導下，負責材料質控系統的質量操縱，并定期向質保師報告系統運轉情況；2）參加制（修）訂質保手冊，并負責本系統質保體系文件的編制； 3）審核材料訂貨技術條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告、采購打算； 4）審查材料質量證明文件，審批材料入庫檢驗報告； 5）監督、檢查、指導材料質控系統的工作； 6）對材料質控系統的工作人員進行教育培訓； 7）對本系統所操縱的質量活動出現不符合時，負責組織分析并制定整改措施。8.3.5 焊接責任人 1）在質保師的領導下，負責焊接質控系統的質量操縱，并定期向質保師匯報系統的運轉情況； 2）參加制（修

17、）訂質保手冊，負責本系統質保體系文件的編制，并監督貫徹執行； 3）審核車用氣瓶支架焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，監督焊接工藝的貫徹執行，指導現場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術問題； 4）負責焊工培訓、考試工作； 5）定期對支架的焊接質量進行分析和總結，使焊縫質量得到改進和提高。8.3.6 檢驗與試驗責任人 1）在質保師的領導下，主持檢驗質量操縱系統的各項工作，定期向質保師報告工作； 2）參加制（修）訂質保手冊，并負責本系統質保體系文件的編制； 3）對公司生產的產品從原材料入廠驗收、倉貯保管發放、工序檢驗、外購外協件檢驗到成品最終檢驗、工藝監督檢驗和技術指導進行操縱； 4）對生產中出現

18、的不合格品，按質保體系的規定組織處理，行使質量否決權，保障和支持檢驗人職員作，如實向質量監督監察機構反映產品質量情況； 5）負責審核檢驗、試驗規程和專用檢驗、試驗工藝； 6）責完工產品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯； 7）負責對質量檢驗和檢驗技術人員進行業務培訓。8.3.7設備和檢驗試驗裝置責任人 1）在質保師領導下，負責設備和檢驗試驗裝置質控系統的操縱； 2）負責設備和檢驗試驗裝置質量操縱系統運行情況的監督、檢查；指導計量、設備治理人員執行相應治理制度； 3）組織建立和完善計量器具臺帳和設備檔案； 4）組織計量器具年度周檢打算的編制和實施，組織設備大修和更新打算的編制和實施；5）定期向

19、質保師報告質量檢驗系統質控運行情況。負責檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好；8.3.8檢驗人員 1）負責汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗，并對其保管、發放、使用進行檢查和監督； 2）負責對汽車改裝過程中各工序、各環節以及工藝執行情況進行質量檢查； 3）負責對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查； 4）對不合格的材料、外購、外協件或上道工序的不合格加工件有權拒絕同意； 5）及時反饋和處理質量信息。8.4治理評審 治理評審每十二個月至少應進行一次，確保質量體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標要求，并保存治理評審記錄。時刻由總經理決定。當公司的內外環境發生下述變化時，總經理能夠臨時增加治

20、理評審。 a）質量體系運行的初期或質量體系文件換版，修訂時； b）公司的組織結構，產品類型或國家的法令，法規發生重大調整或變化時；c）發生重大質量事故，顧客投訴強烈時等。質量保證體系組織機構圖（）總經理質保工程師設備和檢驗試驗裝置責任人焊接責任人檢驗責任人材料、零部件責任人設計與工藝責任人公司行政組織機構圖（二）總經理改造車間檔案資料室財務科質檢科技術科生產科供應科辦公室9.質量保證體系9.1總則質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（治理制度）、作業（工藝）文件（如作業指導書、操作規程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質量保證體系文件應符合法規、標準和質量方針、質量目標的要求。9.2

21、 質量保證手冊9.2.1質量保證手冊是企業最高層次指令性文件，由企業法人（或其授權代理人）批準公布，全員遵照執行。9.2.2質量保證手冊應包含以下內容：1）術語和縮寫2）體系的適用范圍3）質量方針、質量目標4）概述質量保證體系文件的結構層次和相互關系5）應包含質量操縱14個差不多要素、質量操縱系統、操縱環節、操縱點的要求。9.3 程序文件（治理制度）是質量保證手冊的支持性文件，應于質量方針相一致 滿足質量保證手冊差不多要素的要求，同時符合本單位的實際情況，具有可操作性。9.4作業（工藝）文件和質量記錄應符合許可項目特性，滿足質量保證體系實施過程操縱需要。文件格式及其包括的項目、內容應規范標準。

22、9.5 質量記錄是質量保證體系有效運轉的憑證，要真實、客觀、完整、清晰、規范，便于查閱使用。9.6質量保證體系文件由三層組成。第一層次：手冊 第二層次：程序文件 第三層次：作業（工藝）文件和質量記錄9.7質量打算（安裝工藝過程卡）公司的質量打算以安裝工藝過程卡的形式進行表述，能夠有效操縱車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據各質量操縱系統要求合理設置操縱環節、操縱點以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產實際，同時包括以下內容：1)操縱內容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術要求等；2)過程中實際操作要求；3)質量操縱系統責任人員和操作人員、檢驗人員簽字及檢驗結論等。10.文件和記錄操縱10.1

23、總則 對文件和記錄的操縱范圍、程序、內容作除了規定，保證質量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格為有效版本。10.2 文件和記錄的操縱范圍 對質量保證體系的文件和記錄操縱作出規定，確保在質量操縱方面下列文件的充分性、適宜性： 1）車用氣瓶安裝質量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用氣瓶安裝質量技術文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業指導書和檢驗試驗記錄報告； 3）與車用氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規、地點法律、法規、技術標準、規范、圖樣等； 4）產品質量檔案和出廠文件； 6）其他治理性文件，如操作規程、治理制度等。10.3文件的編制、審批和發放

24、10.3.1手冊、程序文件由公司質保師組織人員編寫并審核，經理批準公布；其它體系文件由技術人員編制，質保體系各責任人審核；10.3.2安裝工藝等技術性文件由專業技術人員組織編制，質保體系各責任人審核。10.3.3上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發放范圍，經質保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發放使用。10.3.4產品質量檔案和隨機文件由質檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產品質量檔案，發放隨機文件。10.3.5檔案資料室依據通過批準的受控文件清單填寫文件發放登記表，將文件發至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在文件發放登記表上簽字。10.4文件的更改

25、與換版10.4.1文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、治理。10.4.2檔案資料室按文件發放記錄發放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內容前作出“更改”標識。10.4.3手冊通過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由質保師提出建議，經理批準后，重新換版、編印，并更換版號，向監督檢驗人員報送最新版本的受控文件。10.4.4技術性文件的更改，由各責任師審核，質保師批準。10.5文件的治理10.5.1保管使用：各部門負責建立本部門受控文件清單，受控文件領用者或保管者，應注意愛護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，

26、任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。10.5.2調崗上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。10.5.3識不：文件的發放者對文件必須予以識不其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時清理上交，現場不得保留任何無效文件。10.5.4更換：文件破損已阻礙使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經質保師批準以舊換新，分發號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。10.5.5補發：當發生以下情況，質保師審批后補發： a、文件發生丟失時，丟失部門和人員必須在發覺文件丟失的兩個工作日內向歸口治理部門提交書面報告，講明丟失緣故和文件編號、分發號，申請

27、補發文件。質保師對補發的新文件應重新給定分發號，并在文件發放登記表中對原文件注明丟失，同時對新文件進行登記。 b、當所發文件數量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口治理部門，經批準后按程序增發或補發文件。10.5.6文件借閱時應辦理借閱登記手續，限期歸還。10.6作廢文件的處理10.6.1作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經質保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。10.6.2對已過期作廢的內外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。10.7外來文件操縱外來技術標準、規范及法律、法規，由工藝和設計責任人負責審查其

28、適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發至有關部門和人員。10.8相關程序文件：文件和記錄操縱程序11.合同操縱11.1總則 對合同評審的范圍、內容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執行，確保用戶需求及質量保證條款的嚴格實施。11.2適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。11.3工作程序4.3.1與產品有關的要求的確定 業務人員應確定與產品有關要求的內容包括： a)顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等； b)顧客隱含的要求； c)與產品有關的法律、法規的要求（包括本公司產品安全性能的要求

29、）； d)與公司確定的任何附加要求。 依照以上內容，業務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規及產品標準要求的咨詢。11.3.2與產品有關要求的評審 業務人員評審與產品有關的要求。 評審的時機應在公司向顧客做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應確保： a）產品的要求得到規定。 b）與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采納傳真確認。 若產品要求發生變更，市場開發部應確保

30、相關文件得到修改、并確保相關人員明白變更的要求。 評審的形式： 一般合同定型產品：價格、供貨期都在辦公室規定的范圍內的評審，有業務員評定，市場開發部負責人簽字。 專門合同（性能要求專門、價格、供貨期不在辦公室規定的范圍）：由辦公室負責人依照需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采納。11.3.3顧客溝通 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產品信息 b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。11.4相關程序文件：合同操縱程序12.設計操縱12.1 總則對設計操縱的范圍、程序、內容作出規定，包括圖樣的設計、審查、產品設計圖樣

31、的變更等，保證設計文件符合安全技術規范標準的要求。12.2 適用范圍 適用于本公司車用氣瓶安裝的設計，適用于本公司參與設計的各級人員。12.3產品設計操縱12.3.1設計范圍：本公司車用氣瓶安裝改造維修是依據國家或地點有關法律法規和標準以及TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系差不多要求、TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規則、GB/T18437.1燃氣汽車改裝技術條件、GB/T19240壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、QC/T245壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件等標準規范進行生產，在產品設計方面，只依照不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行

32、圖樣設計。12.3.2設計過程質量操縱依照不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體現，它包括設計圖、技術要求、安裝使用講明等，是采購、生產、安裝、檢驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。 1）符合國家技術規范和標準規定； 2). 圖形表達正確、統一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。12.3.3外來設計文件的操縱 外來設計文件，由設計責任人組織相關人員參加，進行審查并確認。1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規范應為現行標準規范，其安裝材料選擇、結構尺寸、檢驗與試驗要求符合法規和標準的規定；2）檢查圖形表達是否正確、統一、完整； 3）依照公司的制造能力審查外來文

33、件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。12.3.4材料代用生產中，若發生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續。經設計人員同意能夠代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其它質控系統的由相應責任師審簽。12.3.5設計文件的修改與發放設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設計文件的發放按質保手冊的規定執行。12.4 相關程序文件：設計操縱程序、文件與記錄操縱程序。 13材料、零部件操縱13.1總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協外購件等）的采購、驗收、標識、存放與保管、

34、領用和使用，以及材料、零部件代用作出規定，確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。13.2 范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質量操縱，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等。13.3 質量操縱活動13.3.1材料供方評價1）由供應科選擇供方，會同材料責任人、質量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供應科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應科責任人填寫供方評價記錄，材料責任人審核，材料檢驗員會簽，質保師確認，供應科建立、治理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若

35、供方發生變化或供應的材料出現質量問題應增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態治理。13.3.2采購 1） 供應處依照技術部編制，且經材料質控系統責任人審核的采購打算，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等內容； 2）專門情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格操縱，操縱措施包括：a 由材料系統質控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質保師確；。 b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗； c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。13.3.3驗收入庫13.3.3.1材料到貨后，應及時通

36、知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區域。13.3.3.2采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房治理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統質控責任人審簽“材料入庫驗收單”。13.3.3.3驗收合格的材料，憑“材料入庫驗收單”及其相關文件辦理入庫手續，并建立庫房臺帳。13.3.3.4驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按不合格操縱程序規定進行處置。13.3.4材料保管13.3.4.1進庫材料應按合格、待驗、不合格分區，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。13.

37、3.4.2材料存放應有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。13.3.4.3驗收合格的材料入庫后保管員做好治理，做到帳、物、證一致。13.3.4材料發放13.3.4.1領料單上必須注明材料編號、名稱、材質、規格、數量等。13.3.4.2材料發放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質、規格、數量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發料。13.3.5材料代用1）生產中，若發生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續。經設計人員同意能夠代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其它質控系統的由相

38、應責任師審簽。 2）材料變更后，按變更后的材料進行質量操縱和出具質量文件。13.4相關程序文件：材料、零部件操縱程序14作業(工藝）操縱14.1總則為保證車用氣瓶安裝質量，就必須建立一個運行合理、操縱嚴格的工藝質量操縱系統。14.2范圍 適用于公司車用氣瓶安裝產品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設計的質量操縱。14.3過程操縱14.3.1方案審查設計與工藝責任師組織安裝方案審查，應有相關人員參加。審查內容應包括公司制造產品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。14.3.2工藝文件的編審和修改1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術人員編制，工藝責任師審核。2）工藝文件

39、編制依據：設計文件、現行的法規標準及用戶要求和公司的制造條件。3）工藝文件的修與發放 工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；工藝文件的發放按質量保證手冊的規定執行。14.3.3工藝文件的實施 1）安裝前，工藝責任人應向生產作業人員和質檢員進行技術交底。新材料、新工藝的技術交底應由質保師組織相關質控系統的責任人參加，并做記錄。 2）生產作業人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規定執行；檢查人員應對工藝文件執行情況實施監督和檢查，發覺的問題及時處理，對違反工藝文件規定的行為及時報告，由專業責任人解決。 3）工藝過程操縱 按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴

40、格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關責任人員聽候處理。14.3.4 工裝的操縱 1）工裝的設計由設計與工藝責任人依照生產制造工藝的需要提出設計任務書，質保師批準，繪制工裝圖紙。 2）車間負責工裝制造，質檢科負責制造質量檢驗；外委的由質保師負責操縱。 3）不管是自行設計依舊外購工藝裝備都應進行生產驗證。由質量保證工程師組織相關部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才同意投入使用。 4）驗證合格后，工裝按設備治理進行建檔、治理。14.4相關程序文件：工藝操縱程序、文件與記錄操縱程序。 15.焊接操縱15.1總則依照法規、規范、標準的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質控系統的各個操

41、縱環節、操縱點都作出了規定，確保安裝中的焊接質量符合規定的要求。15.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工治理、焊材 治理、氣瓶支架施焊及焊接設備治理等操縱。15.3氣瓶支架焊接過程操縱15.3.1焊工治理 1）從事氣瓶支架焊接的焊工應經具備相關焊接知識和技能。2）至少有一名焊工通過培訓取得當地技術監督部門核發的有效證件。3）焊接責任人負責治理焊工檔案，內容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。15.3.2焊接材料1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標識執行本手冊第6章規定。2）焊接材料應按焊材的使用講明書的規定進行

42、保管。按材料的發放規定進行發放治理。15.3.3氣瓶支架焊接工藝編審及修改發放焊接工藝人員依照氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；經焊接責任人審核后按質量保證手冊的規定下發。15.3.4施焊操縱 1）焊接工藝紀律焊接時，焊工應按焊接工藝文件要求施焊，認真做好施焊記錄并經檢驗員簽字；施焊過程中，若出現與焊接工藝要求不符時，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關責任人員聽候處理。 2）焊接檢驗 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方同意上油漆。15.3

43、.5焊接設備治理1）焊接設備的治理執行本手冊“設備和檢驗與試驗操縱”中的設備操縱部分，焊接責任人應參加焊接設備的采購、驗收、驗證等活動；2）應保證焊接設備在完好狀態下進行工作；3）焊接設備上操縱工藝用的電流、電壓等儀表應按本手冊“設備和檢驗與試驗操縱”中的計量操縱部分校準，并應完好，保證在周檢期內。15.6 相關程序文件 1）焊接操縱程序 2）文件與記錄操縱程序3）材料、零部件制程序16.檢驗操縱16.1總則通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗操縱環節和操縱點實施組織、協調、檢查、督促一系列質量活動，確保產品質量。16.2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗（含外協外購件檢驗）、制造過程

44、檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統總檢、質量檔案和出廠文件完整性的質量操縱。16.3檢驗與試驗過程的操縱16.3.1安裝前檢驗預備1）對檢驗人員的要求 應配備熟悉車用氣瓶安裝的有關知識和產品設計文件的技術要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員；2）檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責任人應組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應包括依據內容和方法等，檢驗與試驗工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序應經檢驗與試驗責任人審核后按質量保證手冊規定下發; 16.3.2 檢驗檢測手段的操縱 1）檢驗檢測用設備儀器按“設備和檢驗與試驗操縱”要素的要求進行購置、驗收、驗證、治理；

45、 2）檢驗檢測用設備儀器應處于完好狀態； 3）需要檢定的儀器儀表應在周檢期內，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應進行定期校準。16.3.3安裝過程檢驗1)工序檢驗每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序；2）當檢驗結果不能滿足規定的要求時，按不合格品操縱程序進行處理； 3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人確認后方可轉入下道工序； 4）重點檢查項目： a.焊接； b. 支架強度試驗； c. 系統氣密性試驗； d. 不合格項:出現不合格項按2)處置。16.3.4檢驗資料的操縱1)安裝過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄

46、報告、試驗報告及該產品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產生，并必須內容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總；2)耐用安裝銘牌應按標準規定的內容進行制作，并安裝在規定位置;3)產品竣工資料由質檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產品檔案文件和產品出廠文件（隨機資料）。產品出廠文件隨產品一起交用戶；產品檔案文件由質檢部轉檔案資料室保管，保存期為5年;4)產品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規定提供;5)產品檔案文件除包括產品出廠文件外，還應包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。16.3.5檢驗和試驗狀態標識1)產品的檢驗和試驗狀態分四種： a）檢驗和試驗后合格； b）檢驗和試驗后不合格； c

47、）檢驗和試驗后待定； d）未經檢驗和試驗；2)檢驗和試驗狀態標識的對象： a）進物資資、顧客提供的產品； b）外購外協加工件； c）制造施工過程。3)標識方法物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區域包裝上標識、銘牌等方法；制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、油漆及質量記錄卡和檢驗報告。4) 只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態的標識和撤除，操作人員應愛護好檢驗和試驗狀態的標識。5)無標識的產品和過程，在未確定其真實狀態前不得使用和進行下道工序；操作人員發覺標識丟失應及時報告，經原檢驗試驗人員查明鑒不后恢復標識，難以鑒不的應重新進行檢驗、試驗。6) 產品的安裝施工工藝中應確定檢驗和試驗狀

48、態的操縱點和標識方法，檢驗員按操縱要求進行狀態標識，供應科和倉庫保管員對進物資資做好狀態標識，質檢員監督檢查檢驗和試驗狀態的標識。16.4相關程序文件 1）檢驗與試驗操縱程序 2）材料、零部件操縱程序3）文件和記錄制程序 17 .設備和檢驗試驗裝置操縱17.1總則對設備和檢驗試驗裝置進行操縱，確保設備和檢驗試驗裝置的完好狀態，滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。17.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設備和檢驗試驗裝置的操縱和治理，包括設備和檢驗試驗裝置操縱、設備和檢驗試驗裝置檔案治理、設備和檢驗試驗裝置狀態操縱等。17.3設備和檢驗試驗裝置操縱17.3.1設備和檢驗試驗裝置的購置1）各

49、部門、生產車間依照需要分時期編制設備和檢驗試驗裝置的購置打算，經主管領導審核，經理批準；2）供應科按批準的購置打算，進行采購；臨時購置打算仍按照以上程序進行；3）設備購置前，設備和檢驗試驗裝置責任人組織對新購設備的性能、制造及供方進行調研，供應部負責合同洽談、訂貨采購；設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織相關部門對到貨后的設備、計量器具進行驗收，并保管技術資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。4）若在驗收時或保修期內發覺質量問題，依據不合格品操縱程序處理。17.3.2設備和檢驗試驗裝置的治理1）設備使用治理實行定人、定機、定崗，操作人員經培訓方能上崗，并應掌握設備技術性能，嚴格遵守操作規程，達支“三會

50、四明白”，即：會操作、會保養、會排除故障；明白原理、明白構造、明白性能、明白用途。特種設備操作人員應持證上崗。2）設備標識應齊全、明顯、有效，在用設備應做到定期檢查；設備和檢驗試驗裝置責任人應組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3）計量器具在使用前必須進行檢定/校準，設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織編制、審核計量器具周期檢定打算；及時通知使用單位按周檢打算，如期如數組織送檢。4）設備和檢驗試驗裝置責任人應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存兩個周期，便于各相關部門需要檢查。5）單位或個人借用計量器具，應妥善保管，設備和檢驗試驗裝置治理人員有權按期收回，若在借用期間發生丟失、損壞，由借用責任人負責賠

51、償。6）計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經設備和檢驗試驗裝置責任人審查，報質量保證點工程師批準。17.3.3設備設施的保養、維修和報廢1）設備的保養實行日常保養和定期保養相結合的方法，日常保養由操作人員按照保養規定及操作規程進行；定期保養實行一、二級保養制。設備保養應按照各級保養規定或講明書進行，保養質量應達到規定的技術要求。2）設備維修由設備和檢驗試驗裝置責任人提出設備維修打算，報質保師審查，最后由經理批準后實施，需要外委修理的設備由生產供應部部聯系修理單位，設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織有關部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。3）設備報廢由使用人員提出申請，填定

52、設備設施報廢單，由設備計量使用單位將報廢設備設施和資料如數上交，設備組做好報廢記錄。17.4設備和檢驗試驗裝置檔案治理 建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質量證明文件、使用講明書、使用記錄、維修保養記錄、校準檢定打算、校準檢定記錄及報告等檔案資料。17.5設備和檢驗試驗裝置狀態操縱 設備和檢驗試驗裝置應在顯著位置設有設備完好狀態標識，內容包括公司名稱設備完好狀態、設備規格型號、設備責任人、設備編號、設備檢定周期等。17.6相關程序操縱文件1）設備和檢驗試驗裝置操縱程序2）文件和資料操縱程序18.不合格品（項）操縱18.1總則本章對不合格品（項）的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規定，防止不合格

53、品（項）的非預期使用或安裝。18.2適用范圍適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發覺不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離及處置。18.3不合格品（項）的范圍 1）外購物資（包括材料、外協、外購件）不合格（項）：規格、型號、性能不符合法規標準、技術文件和采購打算的要求的物資； 2）儲存不當變形，不能使用的原材料、半成品； 3）因操作不當造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。18.4不合格品（項）的分級 不合格品（項）分為輕微不合格、一般不合格和嚴峻不合格三級。18.5外購物資的不合格品（項）操縱18.5.1外購材料、外協件、外購件經進貨檢驗 不合格時，材料檢驗員填寫質量檢驗

54、記錄，反饋給質檢部與相關責任師，由相關相關責任師進行評價；18.5.2供應科依照評價意見向供方提出處置意見；18.5.3對評價確定的不合格品（項），由倉管員在實物上標識“不合格”標記，并予以隔離。18.6安裝過程不合格品（項）的操縱18.6.1制造過程中產生的輕微且又易于處置的不合格品（項），除文件規定不同意返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗；18.6.2安裝過程中出現的阻礙產品性能的一般不合格和嚴峻不合格，由檢驗員在實物上作出“暫停”標識，防止轉序，立即通知停止施工，按規定填寫質量事故單報質檢部作出處理意見，一般不合格由質檢部負責處理；18.6.3對嚴峻不合格，質檢部將質量事

55、故單報質保師，由質保師組織評審，作出處理意見。18.7不合格品（項）的處置18.7.1不合格品（項）的處置分為：返工、讓步和報廢；18.7.2返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉下道工序。18.7.3返工后仍無法滿足產品規定要求時，由質檢部上報質保師組織相關部門進行評審處置：對部分阻礙產品使用性能的可做讓步處理，否則做報廢處理。讓步處理的產品由技術部和質檢部依照實際情況出具書面報告，交市場開發部與顧客溝通，商討處理意見。18.7.4判定報廢的不合格由檢驗員作出“報廢”標識，生產供應部做隔離處理。18.7.5關于出現的不合格品（項），由質保師組織評審，作出處理意

56、見，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。18.8不合格的記錄18.8.1不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄；18.8.2處理結束后，檢驗員將處理記錄報送質檢部。18.9相關程序文件 1）不合格品（項）操縱程序 2）文件和記錄操縱程序19.質量改進與服務操縱19.1 總則本章對產品質量信息治理，內部質量審核和對監檢單位及客戶反饋的產品質量問題的處理作出規定，以確保質保體系的正常有效運行，使企業產品質量持續改進。19.2適用范圍適用于公司質量信息的收集、分析處理和質量技術監督部門和監檢單位所提出問題的糾正或改進措施的操縱。19.3質量信息的操縱19.3.1質量信息的收集1）質保辦負責收集內

57、部質量審核、質保體系運行過程出現和潛在的不合格信息以及許可機構反饋的意見和建議；2）質檢部門負責收集生產過程中監檢單位所提出問題及內部審核出現和潛在的不合格信息；3）市場和生產部門負責收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見；4）其他部門科室負責收集相關的不合格信息、意見。19.3.2質量信息的匯總分析1）質保辦負責數據的分析操縱，其他各部門負責本部門有關數據的分析操縱；2）質保辦對質量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統計技術進行分析，以提供不合格情況和產品特性及趨勢。19.3.3質量信息的處理 1）質保辦對質量信息進行分類，分析結果向質保師匯報； 2）針對質量信息中的不合格情況，由質保辦制

58、定糾正和預防措施； 3）質保辦監督質量體系不合格的糾正和預防措施的實施； 4）內部質量審核前，質保辦匯總，作為內部質量審核的輸入。19.4內部質量審核19.4.1內部質量審核的目的：確保質保體系的正常運轉并對存在的質量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預防措施。19.4.2內部質量審核的范圍：質保體系的所有質控系統和本手冊涉及的所有體系要素。19.4.3內部質量審核由質保辦歸口治理，在質保師的領導下，各質控系統配合。19.4.4依照內部質量審核程序，每年應對所有體系要素至少進行一次內部質量審核。19.4.5參加內部質量審核的人員應與被審核活動無直接責任。19.5內部質量審核程序19.5.1

59、審核前，質保辦提出審核組組長和成員名單，編制內部質量審核打算，報質保師批準后實施；19.5.2審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現場審查、發覺不合格時填寫不合格報告、召開末次會議；19.5.3審核組組長編制審核報告，報質保師審核，經經理批準后下發受審方，限期整改；19.5.4受審方在接到不合格報告后，制定糾正措施，上報質保辦；質保辦在受審方自檢合格的基礎上 組織審核員對糾正結果進行驗證、確認；19.5.5質保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據。19.6監檢方和顧客提出的質量問題的處理19.6.1監檢方發出的認為公司質保體系運行和產品安全性能違反國家法規標準的嚴峻問題的監檢意見通知書，質

60、保辦報質保師，質保師負責組織處理和回復；19.6.2對監檢方發出的認為公司質保體系運行和產品安全性能違反國家法規標準的一般問題的監檢意見聯絡單，由質檢部負責處理和回復；19.6.3關于來自監察機構的質量問題和建議由質檢部負責收集，編制整改打算報質保師批準后組織落實整改；19.6.4應不定期對顧客進行質量回訪，收集質量信息；19.6.5來自顧客的質量問題和建議由市場和生產部門負責收集，定期報質保師批準后組織實施。19.5相關程序文件質量改進與服務操縱程序 20.人員培訓操縱20.1 總則本章對從事阻礙車用氣瓶安裝質量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規定，以保證滿足崗位要求和車用氣瓶安裝