1、質量部2021/4/22控制方案 0. 本課重點內容.控制方案定義.過程分析和控制方法.制造控制表格闡明.控制方案檢查表.LCD控制方案欄目目錄 本課的學習重點1、控制方案來源2、控制方案是動態的指點方案3、制定控制的方法4、控制方案制定與FMEA關系5、特殊和重要特性6、控制方案包括的范圍1.0 控制方案定義 產品控制方案： Control plan 可縮寫成：CP，是先期產質量量謀劃的一個輸出，為滿足顧客要求，對資料,過程進展有效管控的謀劃方案。可以從以下幾個方面了解控制方案：其目的是有助于供方按顧客的要求制造出優質產品。其途經是經過一種構造化的方法為總系統設計、選擇和實施增值性的控制方法

2、。對最大限制減少產品/過程的變差的系統作簡要的書面描畫。控制方案不能替代作業指點書。適用于制造過程和技術的廣泛領域。是整個質量謀劃過程的一個重要階段。描畫了過程的每個階段包括進貨、加工、出廠所需的控制措施，保證過程輸出受控。過程的目的是繼續更新和改良，控制方案反映了這一戰略。控制方案在整個產品壽命周期中維護和運用，它是動態文件。某單個控制方案適用于一樣過程、一樣原資料消費出來的一組或一個系列的產品。控制方案是重要的防錯措施。特殊特性必需表達在控制方案中。 控制方案本身是一個過程控制的綱,是管理和審核的清單,是一個管理和控制規劃,便于對過程的識別和改善. 日本企業有類似作用的叫QC工程圖, 從內

3、容上看差別不多,但是一定要工藝流程圖.APQP進度圖 概念 提出/同意工程同意樣件試消費投產策 劃策 劃產品設計和開發過程設計和開發產品與過程確認消費反響、評定和糾正措施 方案和 確定工程 產品設計 和開發驗證 過程設計 和開發驗證 產品和 過程確認反響、評定和糾正措施 輸入和輸出1.1 顧客的呼聲 1.7 設計目的1.2 業務方案/營銷戰略 1.8 可靠性和質量目的1.3 產品/過程標竿資料 1.9 初始資料清單1.4 產品/過程想象 1.10 初始過程流程圖1.5 產品可靠性研討 1.11 產品/過程特殊特性初始清單 1.6 顧客輸入 1.12 產品保證方案 1.13 管理者支持APQP的

4、五個階段階段一計 劃 和 定 義 輸入和輸出1.7 設計目的 2.1 DFMFA1.8 可靠性和質量目的 2.2 可靠性和裝配性1.9 初始資料清單 2.3 設計驗證1.10 初始過程流程圖 2.4 設計評審1.11 初始產品和過程特 2.5 樣件制造控制方案 殊特性清單 2.6 工程圖(包括數學數據)1.12 產呂保證方案 2.7 工程規范1.13 管理者支持 2.8 資料規范 2.9 圖樣和規范更改 2.10 新設備、工裝和設備要求 2.11 產品/過程特殊特性 2.12 量具和有關實驗設備要求 2.13 小組可行性承諾和管理者支持 產 品 設 計 與 開 發APQP的五個階段階段二 輸入

5、和輸出：2.1 DFMEA 3.1 包裝規范2.2 可制造性和裝配性 3.2 產品/過程質量體系評審2.3 設計驗證 3.3 過程流程圖2.4 設計評審 3.4 場地平面布置圖2.5 樣件制造控制方案 3.5 特性矩陣圖2.6 工程圖(包括數學數據) 3.6 PFMEA2.7 工程規范 3.7 試消費控制方案2.8 資料規范 3.8 過程指點書2.9 圖樣和規范更改 3.9 MSA 方案2.10 新設備、工裝和設備要求 3.10 初始過程才干研討方案2.11 產品/過程特殊特性 3.11 包裝規范2.12 量具和有關實驗設備要求 3.12 管理者支持2.13 小組可行性承諾和管理 者支持 過

6、程 設 計 與 開 發APQP的五個階段階段三 輸入和輸出：3.1 包裝規范 4.1 試消費3.2 產品/過程質量體系評審 4.2 MSA評價3.3 過程流程圖 4.3 初始才干研討3.4 場地平面圖 4.4 消費件同意3.5 特性矩陣圖 4.5 消費確認實驗3.6 PFMEA 4.6 包裝評價3.7 試消費控制方案 4.7 消費控制方案3.8 過程指點書 4.8 質量謀劃認定和3.9 MSA方案 4.9 管理者支持3.10 初始才干研討方案3.11 包裝規范3.12 管理者支持 產 品 和 過 程 確 認APQP的五個階段階段四 輸入與輸出4.1 消費試運轉 5.1 減少變差4.2 丈量系統

7、分析4.3 初始過程才干研討4.4 消費件同意 5.2 顧客稱心4.5 消費確認實驗4.6 包裝評價4.7 消費控制方案 5.3 交付和效力4.8 質量謀劃認定和管理者支持 消費、反響、評價和糾正措施APQP的五個階段階段五 CP控制工程特性： 關鍵特性、重要特性、普通特性； 關鍵特性：指這種產品特性：在可預料的合理范圍內變動會顯著影響產品的平安特性或政府法規的符合性如：易燃性、車內人員維護、轉向控制、制動等，排放、噪聲、無線電子干擾等等 BYD了解在消費過程中，對產品質量影響艱苦，對產品呵斥組裝或失去功能等，過程中需用SPC進展控制，普通在CP中用“標識，如COG、FOG對位偏移量、FPC拉

8、力等。 重要特性：指這種產品特性：在可預料的合理范圍內變動能夠顯著影響顧客對產品的稱心程度非平安或法規方面，例如配合、功能、安裝或外觀，或者制造或加工此產品的才干。 BYD LCD了解在消費過程中，對質量影響艱苦，但需求定時檢驗并記錄相關參數，必要時可用SPC進展管理。普通在CP中用“標識。 普通特性：在可預料的合理范圍內變動不太能夠顯著影響產品的平安性、政府法規的符合性、配合/功能 除開關鍵特性因子與重要特性因子以外的為普通特性因子，這種情況下，普通不需求做任何標識。 關鍵點的制定要根據產品在最終顧客表現和顧客制造過程以及內部工程過程的主要問題點對應,結合PFMEA來對應特性定義. 比如:

9、當嚴重程度大于8(S=9/10)時,應確以為特殊特性; 當嚴重度為5-8(5=S=4)時，確以為重要特性。.1.1 控制方案中特性商定必需針對所提供的產品在系統、子系統、部件和/或資料各層次上制定控制方案QSR4.2.3.7。控制方案的格式可自行確定，但QS9000手冊引薦的表格中所要求的內容必需包括。控制方案要求包括原資料及零件制造過程。控制方案應列出過程控制中運用的控制措施。需求時，控制方案必需包括三個階段：樣件、試消費和消費。前一個控制方案是后一個控制方案的根底。必需運用多方論證方法制定控制方案。以下情況發生時，如必要、必需評審和更新控制方案： 產品更改； 過程更改； 過程不穩定； 過程

10、才干缺乏； 檢驗方法、頻次等修正。控制方案是APQP的輸出。制定控制方案的信息來源包括： 過程流程圖; SFMEA，DEMEA，PFMEA； 工程圖樣、性能規范、資料規范、包裝規范、目視規范和工業規范； 產品/過程特殊特性； 類似零件的閱歷； 設計評審； 優化方法如QFD、DOE、失效樹分析等； 小組對過程的分析和了解，找出影響產品/過程變差的主要緣由，針對性地采取適當的控制措施。1.2 有關制定控制方案的方法特殊/關鍵特性與控制方法與FMEA關系子系統 功能要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理頻度O現行控制探測度DRPN建議措施責任及目標完成日期措施結果預防探測采取的措

11、施SODRPN功能、特性或要求是什么？ 會有什么問題？-無功能-部分功能/功能過強/功能降級-功能間歇-非預期功能后果是什么？ 有多糟糕？ 原因是什么？發生的頻率如何？怎樣能得到預防和探測？該方法在探測時有多好？能做些什么？-設計更改-過程更改-特殊控制-規范、程序 或指南的更 改后果評定準則：后果的嚴重度當潛在失效模式導致最終顧客和/或一個制造/裝配廠產生缺陷時便得出相應的定級結果。最終顧客永遠是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個嚴重度值中的較高者。（顧客的后果）評定準則：后果的嚴重度當潛在失效模式導致最終顧客和/或一個制造/裝配廠產生缺陷時便得出相應的定級結果。最終顧客永遠是要首

12、先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個嚴重度值中的較高者。（制造/裝配后果）嚴重度級別無警告的危害當潛在的失效模式在無警告的情況下影響車輛安全運行和/或涉及不符合政府法規的情形時，嚴重度定級非常高或可能在無警告的情況下對（機器或總成）操作者造成危害10有警告的危害當潛在的失效模式在有警告的情況下影響車輛安全運行和/或涉及不符合政府法規的情形時，嚴重度定級非常高或可能在有警告的情況下對（機器或總成）操作者造成危害9很高車輛/項目不能工作（喪失基本功能）或100%的產品可能需要報廢，或者車輛/項目需在返修部門返修1個小時以上8高車輛/項目可運行但性能水平下降。顧客非常不滿意。或產品需要進行分檢、

13、一部分（小于100%）需報廢，或車輛/項目在返修部門進行返修的時間在0.5-1小時之間。7中等車輛/項目可運行但舒適性/便利性項目不能運行。顧客不滿意或一部分（小于100%）產品可能需要報廢，不需分檢或者車輛/項目需在返修部門返修少于0.5小時6低車輛/項目可運行但舒適性/便利性項目性能水平有所下降。或100%的產品可能需要返工或者車輛/項目在線下返修，不需送往返修部門處理5很低配合和外觀/尖響和卡嗒項目不舒服。多數（75%以上）顧客能發覺缺陷或產品可能需要分檢，無需報廢，但部分產品（小不100%）需返工。4輕微配合和外觀/尖響和卡嗒項目不舒服。50%的顧客能發覺缺陷。或部分（小于100%）產

14、品可能需要返工，無需報廢，在生產線上其它工位返工。3很輕微配合和外觀/尖響和卡嗒項目不舒服。有辨識力顧客（25%以下）能發覺缺陷。或部分（小于100%）產品可能需要返工，無報廢，在生產線上其它工位返工。2無無可辨別的影響或對操作或操作者而言有輕微的不方便或無影響。1當嚴重程度大于8(S=9/10)時,應確以為特殊特性; 當嚴重度為5-8(5=S=4)時，確以為重要特性。也要參考S*O，和RPN的情況。特殊和關鍵特性確認可能性可能的失效率Ppk頻度很高：失效待續發生100/1000件0.551050/1000件0.559高：失效經常發生20/1000件0.78810/1000件0.867中等：失

15、效偶爾發生5/1000件0.9462/1000件1.0051/1000件1.104低：失效較少發生0.5/1000件1.2030.1/1000件1.302極低：失效不大可能發生0.01/1000件1.671頻度和可探測度決議控制和檢驗方法出現不良，過程控制有三種不同深度的方法,或稱三道防線. 第一方法:防止失效緣由/機理的發生,或減少其發生的能夠性。如采取有效的防錯設計,防止錯裝、漏裝發生錯裝、漏裝情況下，過程不能進展。 第二方法:是找出失效的緣由/機理，從而找出糾正措施。經過初始過程才干研討，找出變差的特殊緣由，從而采取措施，使過程受控。利用陳列圖法找出呵斥缺陷與拒收的主要緣由，次要緣由，采

16、取措施。 第三控制:方法是查明失效方式。依托檢驗，剔除不合格品，或對不合格品采取返工的過程控制方法是一種事后措施，它成認會產生不合格，也就是成認浪費。抽樣檢驗還有相當的風險，在過程中采取控制措施采取的越早越好。 優先采用的控制方法是第一種，其次是第二種，最后是第三種。探測性準則檢查類別探測方法的推薦范圍探測度ABC幾乎不可能絕對肯定不可能探測X不能探測或沒有檢查10很微小控制方法可能探測不出來X只能通過間接或隨機檢查來實現控制9微小控制有很少的機會能探測出X只通過目測檢查來實現控制8很小控制有很少的機會能探測出X只通過雙重目測檢查來實現控制7小控制可能能探測出XX用制圖的方法，如SPC（統計過

17、程控制）來實現控制。6中等控制可能能探測出X控制基于零件離開工位后的計量測量，或者零件離開工位后100%的止/通測量5中上控制有較多機會可探測出XX在后續工位上的誤差探測，或在作業準備時進行測量和首件檢查（僅適用于作業準備的原因）4高控制有較多機會可探測出XX在工位上的誤差探測，或利用多層驗收在后續工序上進行誤差探測：供應、選擇、安裝、確認。不能接受有差異的零件。3很高控制幾乎肯定能探測出XX在工位上的誤差探測（自動測量并自動停機）。不能通過有差異的零件。2很高肯定能探測出X由于有關項目已通過過程/產品設計采用了防錯措施，有差異的零件不可能產出。1 檢驗類別： A防錯 B量具人工檢驗頻度和可探

18、測度決議控制和檢驗方法過程控制方法有效性的評價 探測度是指零件在分開該制造工序或裝配工序之前，采用第二種控制方法找出失效方式緣由機理，和第三種控制方法找出失效方式的能夠性大小。 隨機抽查，不能改善探測度。 以統計原理的抽樣檢測那么是有效改善探測度的措施。 添加樣本容量和抽樣頻率都有助于改善探測度。 100%檢驗方法本錢高，而且也不一定有絕對把握，它會遭到丈量系統誤差的影響。 100%目視檢驗方法還遭到人的判別才干的影響； 以統計原理的抽樣檢測那么是有效改善探測度的措施；以及失效方式性質能否易于用目視方法發現； 不能以為100%檢驗就具有高的探測度。頻度和可探測度決議控制和檢驗方法質量 減少缺陷

19、，提高質量； 對產品/過程提供完好評價的構造性方法； 識別導致產品特性變差輸出變差的過程特性的變差源輸入變差。顧客稱心度 集中資源于顧客關懷的過程和產品上。 資源的正確分配有利于降低本錢。交流 動態文件，識別并傳送產品/過程特性、控制方法和丈量方法的變化。1.3 制定并實施控制方案的益處2.1 過程分析概述 采取恰當的過程控制方法既能有效地控制過程，使產品/效力滿足顧客的要求，又能節約費用。其關鍵是正確地識別不同類型的過程中影響產品特性變差的最主要的過程特性變差源，從而制定有針對性的恰當的控制方法。 為使組織有效運作，必需識別和管理眾多相互關聯的活動。經過利用資源和管理，將輸入轉化為輸出的一項

20、活動，可以視為一個過程。通常，一個過程的輸出可直接構成下一過程的輸入。 組織內諸過程的系統的運用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法。過程方法的優點是對諸過程的系統中單個過程之間的聯絡以及過程的組合和相互作用進展延續的控制。 過程分析的方法很多，1.2中已列出其中的一些重要方法，其他如質量管理的老七種工具，新七種工具。2.0 過程分析和控制方法過程分析的工具8DPDCADOE5W2HNew 7 QC toolsBrain stormingSPCQCCSMART2.1過程分析概述4M1E5WHYSIPOCSIPOCSuppliers：Inputs：5M1E5W2H標準和規范

21、Outputs：產品和服務各種數據質量水準滿意度Customers：ProcessStart BoundaryEnd BoundaryCore ProcessLevel 1Sub-processLevel 2Sub-processes through Micro-processesLevel 3 and below2.1過程分析概述 圖1是采用因果圖老七種工具之一進展過程分析的概念。 圖1將過程類型組織為緣由和后果模型，其中第一級的分類為：人員、資料、設備、方法和制度、環境。例如描畫了運用相應的控制方案進展的制造和裝配情況，以顯示以下各頁中所述的典型文件。勝利地制定節省費用的過程的關鍵是識別變

22、差源和適宜的控制方法。 協作 繼續改良顧客稱心方法和制度環境人員繼續改良環顧客要求資料設備冶金學化學尺寸機器資料預備夾具工裝協作交流培訓/知識操作變差濕度照明環境溫度清潔度設定指點書丈量系統預防維護人機工程學圖12.1過程分析概述Inkjet printingAssemblySemi-finishingManMethodMachineMaterialDusthandlingFlowchartFinger cotsSlivaconveyorPre-bondingACF laminateMain bondingUnloadingSuitsCleannessACFAlcoholRed XACF Bo

23、ndingManMethodEnvironmentEnvironmentMachineMaterial2.1過程分析概述 圖2是包括過程圖的因果圖進展過程分析的概念。圖2 Where is Cl From ? Brainstorming CL source at ACF Bonding Process 5 WhyMaterial crackedPartBends零件彎曲Support area too small支持范圍太窄WHY?為什么？WHY?為什么？WHY?為什么？Level 3第3層Level 2第2層Level 1第1層有缺點的支架2.1過程分析概述4M1E:Material、Met

24、hod、Man、Machine、Environment5W2H:WHAT、WHO、WHEN、WHERE、WHY、HOW、HOW MUCH8D 步驟 & QC Story頭腦風暴柏拉圖親和圖PFA查檢表直方圖層別法特性要因圖因果二元論DOE散點圖頭腦風暴愚巧法控制圖推移圖DOE規范化體系化PDCA2.1過程分析概述2.2.1 以配備設定為主的過程零件/進程：汽車網格塑料件/注塑技術要求：尺寸合格、外表無傷痕、流痕和縮痕過程分析：對產品特性才干研討闡明，假設設備高速適當，過程具備很高的才干和穩定性。設備的設定是影響質量的關鍵要素。控制工程及方法：由于外觀、尺寸已列入特殊特性，需求監控外，將機器參數

25、的設定作為需求監控的過程特性，制定設定操作卡，定期檢查設定，每次設定后，進展首件檢查。控制方案：參見APQP手冊第47頁。2.2 過程分析實例2.2.2 以機器參數為主的過程零件/過程：電子器件線路板/鉛焊技術要求：100%的通電。過程分析：經分析，影響產質量量的有兩個主要的過程特性：波峰高度和焊料濃度。控制工程與方法；自動進料器可以經過感應波峰高度并自動補償。采用自動檢驗方法進展100%檢驗。焊料濃度定期或按進料批次作實驗檢驗，采用XMR圖。控制方案：參見APQP手冊第48頁。2.2 過程分析實例2.2.3 以夾具/托盤的變差為主的過程零件/過程：金屬鑄件/切割技術要求；相對定位面的切割深度

26、和切割垂直度過程分析：切割深度和切割垂直度是特殊產品特性，對它們的變差的主要要素是夾具/托盤上的積留鐵屑。控制工程及方法：除運用XR 圖監控切割深度和切割垂直度處，夾具/托盤的清潔和鑄件的正確安裝作為監控的過程特性，制定操作卡，添加吹氣去除積留鐵屑的安裝，每一任務循環，用目測法檢查能否有積留鐵屑。控制方案：參見APQP手冊第49頁。2.2 過程分析實例2.2.4 以模具為主的過程零件/過程：鋼框架/沖壓技術要求：在鋼板上沖孔，并將鋼板構成假設干規定的角度過程分析：根據以往的閱歷，沖頭破損是此類工裝的問題，此外，當沖壓構成角度時模具中挪動的零件會產生變化。沖孔的直徑普通不會有明顯的變化，只需求它

27、出現即可，尺寸未列為特殊特性。角度被列為特殊特性。只需沖孔正常，零件質量有保證。控制工程和方法：采用光束/光傳感器方法不延續檢測監控孔的出現。同時定期檢查和維護工具，每班、每批及修繕后進展首件檢查，檢驗孔的尺寸和角度。控制方案：參見APQP手冊第50頁。2.2 過程分析實例2.2.5 以刀具為主的過程零件/過程：驅動軸節叉內花鍵/拉削技術要求：內花鍵齒的節徑過程分析：內花鍵齒的節徑是產品的特殊特性，它的變差主要由拉刀的設計特性和磨損影響。控制工程和方法：采用特殊的千分表每班進展首2件尺寸檢查。在每次同意消費之前在目測比較器上檢查正確的節徑和后角。控制方案：參見APQP手冊第51頁。2.2 過程

28、分析實例2.2.6 以操作人員為主的過程零件/過程：前照燈/校準技術要求：前照燈光束圖形應符合FMVSS法規要求。過程分析：前照燈光束圖形位置能否正確是經過在前燈照燈光束校準屏上進展檢查。在實踐操作中是采用兩個氣泡水準儀安裝在前照燈上，操作人員經過調整校準螺絲使水準儀水泡居中而進展校準。操作人員的知識和管理是決議校準變差的主要要素，因此也是必需進展監控的過程特性。控制工程和方法：每一定數量汽車軸出幾輛用前照燈光束校準屏上進展檢查。每臺車用氣泡水準儀檢查氣泡能否居中，并做P圖。控制方案：參見APQP手冊第52頁。2.2 過程分析實例2.2.7 以資料或組分為主的過程零件/過程：汽車罩蓋/SMC模

29、塑過程要求：在罩蓋一端接受11N的沖擊力而不損壞。過程分析：經分析，影響罩蓋接受沖擊載荷才干的主要要素有：原資料的成分、混合比、資料存儲時間以及混合過程的溫度，它們都是對產品耐沖擊才干有重要影響的過程特性。耐沖擊才干已確定為產品的特殊特性。控制工程和方法：每小時抽5個進展耐沖擊力實驗，不出現失效。對資料成分、混合比、存儲期限和溫度分別進展控制。原資料成分按批進展檢驗，資料的混合經每批檢驗一次，資料的存儲每批檢驗一次，并在每次混合后注明“最后運用的存儲時間，溫度經過自動控制安裝和警報安裝進展延續控制。控制方案：參見APQP手冊第53項。2.2 過程分析實例2.2.8 以設備的維護為主的過程零件/

30、過程：內飾件/噴漆技術要求：無塵噴漆過程分析：無塵噴涂油漆為特殊產品特性。噴漆室的定期維護能保證噴漆過程無灰塵進入。定期維護為應監控的過程特性。控制工程和方法：定期檢測室內灰塵含量，制定定期維護程序和設立灰塵含量監測警告安裝。控制方案：參見APQP手冊第54頁。2.2 過程分析實例2.2.9 以大氣環境為主的過程零件/過程：注塑件/注塑技術要求：注塑件無缺陷過程分析：該注塑件的缺陷分析闡明資料易吸收空氣中濕氣，而導致水份過多，使注塑件產生缺陷。注塑機周圍的空氣濕度是重要的過程特性。控制工程和方法：在注塑成型機上安裝枯燥器，保證枯燥器的正常任務，使相對濕度堅持在0.1%以下。每小時檢測濕度值一次

31、。控制方案：參見APQP手冊第55頁。2.2 過程分析實例 以下圖為APQP手冊引薦的控制方案表格，為便于闡明，給每一欄目編號，對應闡明如下。3.0 控制方案欄目闡明欄目闡明如下：3.1 樣件、試消費、消費 表示控制方案適宜的APQP階段。3.2 控制方案編號 控制方案的文件編號，便于追溯。對于多頁的控制方案，填入頁碼第 頁第 頁。3.3 零件編號，最新更改等級 指系統、子系統或零件的編號。適用時，填入圖樣規范的最新的更改等級和/或發布日期。3.4 零件稱號/描畫 產品/過程的稱號和簡要描畫。3.5 供方/工廠 填入制定控制方案公司和適當的分公司/工廠/部門的稱號。3.6 供主代碼 根據采購機

32、構要求的識別號Duns,Z- Code GSDB,.3.7 主要聯絡人/ 擔任控制方案的主要聯絡人姓名和。3.0 控制方案欄目闡明 3.8 中心小組 擔任制定控制方案最終版本的人員姓名和號碼。建議將一切小組成員的姓名、號碼和地址都列入附表中。3.9 供方/工廠同意日期 如必要，獲得擔任的制造廠同意。3.10 日期初次 初次編制控制方案的日期3.11 日期修訂 最近的修訂控制方案的日期3.12 顧客工程同意/日期 如必要，獲取擔任的工程同意。3.13 顧客質量同意/日期 如必要，獲取擔任的供方質量代表同意。3.0 控制方案欄目闡明3.14 其它同意/日期 如必要，獲取其它贊同的同意。3.15 零

33、件/過程編號 該項編號通常參照于過程流程圖。假設有多零件編號存在組件，那么應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號。3.16 過程稱號/操作描畫 系統、子系統或部件制造的一切步驟都在過程流程圖中描畫。識別流程圖中最能描畫所述活動的過程/操作稱號3.17 制造用機器、安裝、夾具、工裝消費設備 適當時，對所描畫的每一操作識別加工配備，諸如制造用的機器、安裝、夾具或其它工具。特性：對于從中可獲取計量或計數型數據的過程或其輸出產品的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可運用目測法輔助。3.18 編號 必要時，填入一切適當文件，諸如但不限于過程流程圖、已編號的方案。FMEA和草圖計算機繪圖或其它方式繪圖相互參

34、照用的編號。 任務單的可選例如以及對這些任務章的解釋見本章補充件K和L。3.19 產品 產品特性為在圖樣或其它主要工程信息中所描畫的部件、零件或總成的特點或性能。中心小組應從一切來源中識別組成重要產品特性的特殊產品特性，一切的特殊特性都應列在控制方案中，此外制造者可將在正常操作中進展過程常規控制的其它產品特性都列進。3.0 控制方案欄目闡明3.20 過程 過程特性為與被識別產品特性具有因果關系的過程變量輸入變量。過程特性僅能在其發生時才干丈量出。中心小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限制減少產品變差。對于每一個產品特性，能夠有一個或更多的過程特性。在某些過程中，一個過程特性能夠影響數個產品

35、特性。3.21 特殊特性分類 按整車廠OEM的要求運用適宜的分類來指定特殊特性的類型，或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。顧客可以運用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客平安、法規符合性、功能、配合或外觀的重要特性。這些特性標識為“關鍵“主要的“平安的“重要的。對這些符號的參考資料和描畫見附錄C。 方法：運用程序和其它工具控制過程的系統的方案。3.22 產品/過程規范/公差 規范/公差可以從各種工程文件，諸如但不限于圖樣、設計評審、資料規范、計算機輸助設計數據、制造和/或裝配要求中獲得。3.23 評價/丈量技術 這一欄闡明了所運用的丈量系統。它包括丈量零件/過程/制造安裝所需的量具、檢具、工具和

36、/或實驗安裝。在運用一丈量系統之前應對丈量系統的線性、再現性、反復性、穩定性和精度進展分析，并相應地作出改良。3.0 控制方案欄目闡明3.24 樣本容量/頻率 當需求取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。3.25 控制方法 這一欄包含了對操作將怎樣進展控制的簡要描畫，必要時包括程序編號。所用的控制應是基于對過程的有效分析。控制方法取決于所存在的過程類型。可以運用但不限于統計過程控制、檢驗、計數數據、防錯自動/非自動和取樣方案等來對操作進展控制。對于典型過程的控制參見例如。控制方案的描畫應反映在制造過程中實施的謀劃和戰略。假設運用復雜的控制程序，方案中將援用程序文件的特定的識別稱號和/或編號。 為了到達過程控制的有效性，應不斷評價控制方法。例如，如出現過程或過程才干的艱苦變化，就應對控制方法進展評價。3.26 反響方案 反響方案規定了為防止消費不合格產品或操作失控所需求的糾正措施。這些措施通常應是最接近過程的人員操作者、調整人員或監視者的職責，并應在方案中明晰地指定。對預防措施應作出文件化的規定。 在一切的情況下，可疑或不合格的產品應由反響方案指定的擔任人員進展明晰地標識、隔離和處置。本欄還可用來標注特定的反響方案編號并標識反響方案的擔任人員。3.0 控制方案欄目闡明4.0 控制方案檢查表問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了1.2和2.0所