1、公司戰略目的確實定與分解企業類型公 司 名 稱經營戰略重點發展型 軟件公司搶占市場機會，適度擴大生產能力，提高投資回報率。電氣自動化公司電器制造公司節能設備公司控制工程公司調試工程公司發育型金屬材料工程公司加快技術創新和創新成果轉化，形成創收能力環保工程公司 萌芽型信息咨詢公司技術積累、客戶滿意度、品牌知名度 過渡型科技園物業總公司提高服務質量，降低運營成本技術交流中心股份培訓中心科貿公司X X 集團所屬不同類型企業的未來運營戰略重點運營戰略方針戰略目的執行方法公司 部門 提出 經理 分解 確定KPI目的目的計算及信息來源擬訂考核KPI執行方法，并公布執行 部門 公司 提出 審定職能部門擬案，

2、人資會或總裁辦公會決議人資部門提出，人資會或總裁辦公會決議送人資部門 戰略目的與KPI考核速度、觀念、行動開展思緒：獲取更多的開展時機和人才。財務的戰略目的：收入的增長與收入構造的改善。客戶的戰略目的：獲得客戶對公司和產品的認可。技術的戰略目的：掌握軟件最新技術，開發電力軟件設計自有技術，提高自有技術的利用率。員工隊伍的戰略目的：人才隊伍的構成與穩定及人才素質的提高假設干目的假設干目的假設干目的假設干目的KPI目的與戰略目的的關系 本目的體系的關鍵點在于強調目的內在的構造，一切的目的都基于實現公司的開展思緒而設計。 我們將KPI目的分為五個方面，分別為財務、客戶、產品、技術和員工隊伍。對每個方

3、面設計一項戰略目的。圍繞戰略目的設計目的。請留意，這些戰略目的、目的作為一體化系統，具有內在邏輯構造因果關系鏈。 以軟件公司為例：產品的戰略目的：完善產質量量，促進產品的更新換代。假設干目的公司戰略目的與KPI目的體系 評價項目 評價 評價 內容 方式 財務客戶產品技術員工隊伍策略目標收入的增長與收入結構的改善取得客戶對公司和產品的認可。完善產品質量，促進產品的更新換代。掌握最新軟件技術，開發電力軟件自有技術，提高自有技術的利用率人才隊伍的形成與穩定及人才素質的提高KPI指標 實現銷售 額 實現利潤 投資回報 率 成本利潤 率 凈資產保 值增值率 新客戶銷售 額增長率 省外市場銷 售比率 新產

4、品銷售 比率 研發銷售比 新技術收益 率 員工流失率 員工滿意度軟 件KPI目的管理運營運用匯總表 戰略重點與目的提高運營平安度1-資產負債比率2-速動比率財務部1-貨款回收率2-廢品周轉率市場部1-原料周轉率2-備品周轉率3-在制品周轉率生產部降低產品本錢管理1-采購價錢指數采購1- 消費效率2- 原料耗損率3- 設備利用率生產部1-設計損失率技術部加強質量管理1- 交貨一次合格率采購1-廢品一次合格率生產部1- 設計錯誤再發生率技術部擴展市場份額1- 銷售增長率2- 市場占有率3- 品牌認識度市場部提高客戶效力程度1- 贊揚處置率2- 客戶回訪率3- 客戶檔案完好率市場部1- 內部效力滿意

5、度各部門KPI部門KPI部門KPI部門懇求立項經過率目的稱號懇求立項經過率目的定義某一時期，研發部門產品懇求立項經過的比率設立目的調查科研中心產品立項質量情況計算公式懇求立項經過率產品立項經過數立項總數100%相關闡明該目的可以研發小組或個人進展統計。研發部門以季、半年、年提出研發立項方案。目前不適用于龍蟒集團，未來應強調研發部門的自我立項。數據搜集研發部門數據來源研發部門數據核對人事行政部統計周期每半年、每年一次統計方式數據和趨勢圖工程及時完成率月度方案完成率目的稱號工程及時完成率目的定義某一時期研發部門立項產品實踐完成量與方案完成量的比率設立目的考核研發部門的工程及時完成情況計算公式工程及

6、時完成率實踐完成量方案完成量100%相關闡明方案完成量根據研發部門月滾動方案計算。當期未完成工程，遞延下期計算。數據搜集研發部門數據來源研發部門數據核對人事行政部統計周期每半年、每年一次統計方式數據和趨勢圖銷售目的達成率目的稱號銷售目的達成率目的定義指年度銷售目的經分解后構成月度銷售目的實踐達成的比率。設立目的考核營銷門在銷售方面目的與實踐情況的對比。銷售目的可以用噸或金額作單位，該目的是反映營銷部門市場開發力度的一個重要目的。計算公式銷售目的達成率實踐銷售發貨額噸目的銷售額噸100%相關闡明銷售業績以銷售發貨額統計。該目的可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年目的可作管理及考核目的。

7、各類產品可分別進展統計。數據搜集營銷系統辦公室數據來源財務報表：由財務部門提供數據核對財務部統計周期每日、每月一次統計方式數據和趨勢圖目的稱號目的定義設立目的計算公式相關闡明數據搜集數據來源數據核對統計周期統計方式部門戰略目的的分解與KPI年 度 策 略 & 目 標 設 定部門：技術部 日期：2000年12月22日No戰略重點目的戰略方法1提高圖樣設計工效變壓器：50套/月、22人電抗器：18套/月、12人準時率：901.保證設計圖樣數量2.提高準時率2保證設計工藝質量不符合數：3次/月出錯率：10、艱苦出錯：1.5次/月稱心度：801.符合合同要求2.減少錯誤3.提升設計程度33.1 400

8、0kVA/35kV24脈牽引整流變準時性：2001年3月31日準時性：2001年6月30日1.保證圖樣設計進度2.進展短路實驗3.2專利電纜電抗器準時性：2001年3月31日準時性：2001年8月31日1.實驗改良2.掛網運轉3.3 2500 kVA/35kV動力變壓器準時性：2001年4月30日準時性：2001年6月30日1.保證圖樣設計2.工廠鑒定3.4不疊上軛工藝推行準時性：2001年5月30日準時性：2001年3月31日推行率：20上半年、40下半年1.添加一臺翻轉臺，完善工裝2.完善工藝文件，加強培訓指點3.對執行情況進展考核年 度 策 略 & 目 標 設 定部門：技術部 日期：20

9、00年12月22日No戰略重點目的戰略方法3 3.5無鐵軛含氣隙專利鐵心電抗器準時性：2001年2月28日1.軟件開發勝利準時性：2001年6月30日2.完成設計圖樣3.6 調感空心電抗器準時性：2001年6月30日1.完成設計圖樣準時性：2001年10月31日2.工廠鑒定3.7鐵心電抗器降噪準時性：2001年7月31日1.提出分析報告準時性：2001年10月31日2.完善工裝及實施改良工藝噪音下降量：5dB3.成果工廠鑒定3.8 IE級核島干變認證準時性：2001年3月31日1.樣機熱考驗準時性：2001年8月31日2.國家核平安認證4帶填料變壓器試制及批量消費準時性：2001年2月28日1

10、.試繞線、試澆注準時性：2001年4月30日2.工藝文件、工裝模具設計準時性：2001年5月31日3.系列圖樣設計完成等級：合格4.工廠試制與消費驗收年 度 策 略 & 目 標 設 定部門：技術部 日期：2000年12月22日No戰略重點目的戰略執行方式510系列干變消費技術預備準時性：2001年2月28日1. 編制技術手冊準時性：2001年4月30日2. 改良產品設計準時性：2001年4月30日3. 工裝、工藝文件、培訓完成等級：合格4. 經過工廠驗收6降低本錢準時性：2001年1月15日1.成立電抗器降本錢小組準時性：2001年1月15日2.成立變壓器降本錢小組準時性：2001年5月30日

11、3.完成分析報告本錢下降率：34.實施降本錢方法并工廠鑒定7設計、規范更新準時性：2001年6月31日1.大容量干變Excel計算單軟件開發制、修訂數：8件2.設計規范修訂制、修訂數：8件3.工藝文件修訂年 度 策 略 行 動 計 劃 設 定部門：技術部 日期：2000年12月22日No行動方案擔任人起止期間達成目的預算預算闡明11.1保證設計圖樣數量1.2提高準時率劉燕毛啟武陳平華1月1日12月31日變壓器：50套/月、22人電抗器：18套/月、12人準時率：90工資22.1符合合同要求2.2減少錯誤2.3提升設計程度劉燕毛啟武陳平華1月1日12月31日不符合數：3次/月出錯率：10、艱苦出

12、錯：1.5次/月稱心度：80工資33.1.1保證圖樣設計進度3.1.2進展短路實驗劉燕1月1日6月30日準時性：2001年3月31日準時性：2001年6月30日30萬元樣機,實驗3.2.1實驗改良3.2.2掛網運轉毛啟武1月1日8月31日準時性：2001年3月31日準時性：2001年8月31日30萬元樣機,實驗3.3.1.保證圖樣設計進度3.3.2工廠鑒定劉燕1月1日6月30日準時性：2001年4月30日準時性：2001年6月30日3萬元實驗3.4.1添加一臺翻轉臺，完善工裝3.4.2完善工藝文件，加強培訓指點3.4.3對執行情況進展考核陳平華1月1日12月31日準時性：2001年5月30日準時性：2001年3月31日推行率：20上半年、40下半年15萬元工裝制造部門：技術部 運營戰略及KPI考核目的 日期：2000年12月22日No運營戰略重點戰略執行方式KPI目的目的值比重1提高圖樣設計工效1.保證設計圖樣數量變壓器圖樣數電抗器圖樣數50套/月、22人18套/月、12人152.提高準時率準時率902保證設計工藝質量1.符合合同要求不符合數3次/月152.減少錯誤