1、1資陽市雁江區業余體校2019年度部門決算公開說明目錄 TOC o 1-2 h z u 公開時間：2020年9月2日 HYPERLINK l _Toc15396599 第一部分部門概況4 HYPERLINK l _Toc15396600 一、基本職能及主要工作4 HYPERLINK l _Toc15396601 二、機構設置4 HYPERLINK l _Toc15396602 第二部分 2019年度部門決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc15396603 一、收入支出決算總體情況說明6 HYPERLINK l _Toc15396604 二、收入決算情況說明6 HYPERLINK l

2、 _Toc15396605 三、支出決算情況說明7 HYPERLINK l _Toc15396606 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8 HYPERLINK l _Toc15396607 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9 HYPERLINK l _Toc15396608 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13 HYPERLINK l _Toc15396609 七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明13 HYPERLINK l _Toc15396610 八、政府性基金預算支出決算情況說明15 HYPERLINK l _Toc15396611 九、 國有資本經營預算支出決

3、算情況說明15 HYPERLINK l _Toc15396611 十、預算績效情況說明15 HYPERLINK l _Toc15396612 十一、其他重要事項的情況說明18 HYPERLINK l _Toc15396613 第三部分 名詞解釋19 HYPERLINK l _Toc15396614 第四部分附件23 HYPERLINK l _Toc15396615 附件123 HYPERLINK l _Toc15396617 附件227 HYPERLINK l _Toc15396618 第五部分附表30一、 HYPERLINK l _Toc15396619 收入支出決算總表30二、 HYPER

4、LINK l _Toc15396620 收入決算表30三、 HYPERLINK l _Toc15396621 支出決算表30四、 HYPERLINK l _Toc15396622 財政撥款收入支出決算總表30五、一般公共預算財政撥款支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396623 30六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396624 30七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396625 30八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396626 30第一部分

5、部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。組織全區青少年體育運動的業余訓練和各級各類體育競賽，向國家和省輸送和培養優秀運動員苗子，培訓社會體育指導員，指導全區各學校業余訓練工作。（二）2019年重點工作完成情況。今年我校的工作重點是參加四川省青少年體育錦標賽，比賽于2019年7月一11月在廣元、綿陽、成都、樂山、自貢、遂寧、廣元、攀枝花等地舉行。雁江區共計派出17只隊伍270人（其中領隊17人、教練員37人、運動員236人）代表資陽市參加了田徑、游泳、跆拳道、柔道、拳擊、網球、武術套路、武術散打、男子籃球（甲乙丙組）、女排球（甲組）、足球（09一10組）、藝術體操、射箭、激流回旋等13個大

6、項的比賽，共計獲得金牌3枚、銀牌6枚、銅牌14枚、4一8名48個。 參加全國比賽獲得亞軍1個，省級比賽冠軍8個，亞軍1個。二、機構設置資陽市雁江區業余體校是區教育和體育局下屬獨立核算、財政全額撥款的區直事業單位。本單位下屬二級事業單位0個，其中行政單位0個，參照公務員管理的事業單位0個，其他事業單位0個。單位有編制數17個，實有人數16人（專業技術15人，管理1人），退休職工5人。第二部分2019年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2019年度收入299.54萬元，支出278.66萬元，收、支總計578.20萬元。與2018年相比，收入減少26.10萬元，支出增加29.18萬元。主要變

7、動原因是減少了2名職工的經費及公用經費未撥付等各項經費。圖1：收入支出決算總體情況表收入決算情況說明2019年本年收入合計299.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入299.54萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。圖2：收入決算結構圖支出決算情況說明2019年本年支出合計278.66萬元，其中：基本支出216.51萬元，占78%；項目支出62.15萬元，占22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬

8、單位補助支出0萬元，占0%。圖3：支出決算結構圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收入299.54萬元，支出278.66萬元，收、支總計578.20萬元。與2018年相比，收入減少26.1萬元，支出減少29.18萬元。主要變動原因是減少了2名職工的經費及公用經費未撥付等各項經費。圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2019年一般公共預算財政撥款支出278.66萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少29.2萬元，增加10%。主要變動減少了2名職工的經費及公用

9、經費未撥付等各項經費。圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2019年一般公共預算財政撥款支出278.66萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出229.81萬元，占82%；社會保障和就業（類）支出29.67萬元，占11%；醫療衛生支出9.99萬元，占4%；住房保障支出7.92萬元，占3%。圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2019年一般公共預算支出決算數為278.66萬元，完成預算93%。其中：1.文化體育與傳媒（207）體育（03）體育競賽（05）:支出決算為54萬元，完成預算100%，決算數等于

10、預算數。2.文化體育與傳媒（207）文化（03）體育訓練（06）2019年決算數為4.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。3.文化體育與傳媒（207）（03）群眾體育（08）2019年決算數為168.44萬元，完成預算91%，決算數小于預算數的主要原因是公用經費及住房公積金經費沒有撥付。4.文化體育與傳媒（207）體育（03）其他體育支出（99）2019年決算數為2.87萬元，完成預算44%，決算數小于預算數的主要原因部分經費于2020年撥付。5.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）事業單位離退休（02）2019年決算數為1.63萬元，完成預算95%，決算數小于預算數的原

11、因是新增額度。6.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2019年決算數為20.31萬元，完成預算83%，決算數小于預算數的原因是新增額度。7.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位職業年金繳費支出（06）2019年決算數為5.69萬元，完成預算93%，決算數小于預算數的原因是新增額度。8. 社會保障和就業（208）其他社會保障和就業支出（05）機關事業單位其他社會保障和就業（9901）2019年決算數為2.04萬元，完成預算100%,支出決算數等于預算數。9.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）事

12、業單位醫療（02）2019年決算數為8.50萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。10.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）2019年決算數為2.76萬元，完成預算200%，決算數大于預算數，主要原因撥付了2018年度的經費。11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年決算數為7.92萬元，完成預算56%，決算數小于預算數主要原因剩余經費于2020年撥付。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年一般公共預算財政撥款基本支出216.51萬元，其中：人員經費201.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、

13、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費15.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2019年“三公”經費財政撥款支

14、出決算為1.10萬元，完成預算31%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.10萬元，占31%；公務接待費支出決算0萬元，占%。具體情況如下：1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。2.公務用車購置及運行維護費支出1.10萬元,完成預算31%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1

15、.13萬元，減少50%，主要原因是厲行節約其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出1.10萬元,主要用于督查業余虛了比賽和平時的訓練檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年持平。主要原因是沒有公務接待。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不

16、包括陪同人員），共計支出0萬元，其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。其他國內公務接待支出0萬元。八、政府性基金預算支出決算情況說明2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。國有資本經營預算支出決算情況說明2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。預算績效情況說明預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對體育競賽費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，對項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況梳理填報。本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看201

17、9年我單位按照時間節點倒排工期，保質保量的完成了省錦標賽的參賽任務，項目管理流程可控，整體績效目標完成度較好，目績效完全達到預期目標。項目績效目標完成情況。本單位在2019年度部門決算中反映“體育競賽費”項目績效目標實際完成情況。省錦標賽參賽費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數54萬元，執行數為54萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在省錦標賽上金牌3枚、銀牌6枚、銅牌14枚、4一8名48個。 參加全國比賽獲得亞軍1個，省級比賽冠軍8個，亞軍1個。業余訓練豐富了青少年學生的精神文化生活，提高了青少年的身體素質和競技體育水平。發現的主要問題：體育場地（館）嚴重缺乏。下一步改進措施：建議

18、政府加大場館建設投入。項目支出績效目標完成情況表(2019年度)項目名稱體育競賽費預算單位資陽市雁江區業余體校預算執行情況(萬元)預算數:54萬元執行數:54萬元其中-財政撥款:54其中-財政撥款:54其它資金:0其它資金:年度目標完成情況預期目標實際完成目標完成市委市政府下達的參賽任務完成了市委市政府下達的參賽任務績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數字及文字描述)實際完成指標值(包含數字及文字描述)項目完成指標數量指標獲得獎牌在省錦標賽獲得獎牌3金6銀14銅項目完成指標質量指標高質量完成嚴格按照相關指標要求嚴格按照相關指標要求項目完成指標時效指標2019年全年2019年

19、12月底2019年12月底全面完成效益指標社會效益更多的給青少年提供業余訓練的機會，讓資陽青少年的競技體育更好的發展青少年競技體育技術水平日益增加青少年競技體育技術水平日益增加部門開展績效評價結果。本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，資陽市雁江區業余體校2019年部門整體支出績效評價報告見附件。本單位自行組織對省十三運會參賽費項目開展了績效評價，體育競賽費2019年績效評價報告見附件。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2019年，業余體校機關運行經費支出0元，與2018年持平。主要原因是我們沒有機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況2019年，區業余

20、體校政府采購支出總額27.23萬元，其中：政府采購貨物支出27.23萬元、主要用于公車加油、體育器材購買，比賽服裝購買，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開

21、展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。7. 文化體育與傳媒（類

22、）文化（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。8.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指舉辦大型文化活動的支出。9.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化站、群眾藝術館等。10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創作與保護（項）：指反應鼓勵文學、藝術創作和民間傳統文化保護方面。11.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項）：指用于文化執法檢查等文化市場管理等。12.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）：指其他用于文化方面的支出。13.文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：指反應業余體校和全民健身等群眾體育活動方

23、面的支出。14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指放映廣播電視臺及廣播站的支出15.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指其他用于廣播影視新聞出版的支出。16.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出。17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指歸口管理的行政單位開支的離退休經費。18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指歸口管理的事業單位開支的離退休經費。19.社會保障和就業（類）行政事業單位離

24、退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位繳納的基本養老保險費支出。20.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費。21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障局、財政局規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。30.“三公”經

25、費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業

26、管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第四部分 附件附件1資陽市雁江區業余體校2019年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機構組成。資陽市雁江區業余體校是區教育和體育局下屬獨立核算、財政全額撥款的區直事業單位（二）機構職能。資陽市雁江區業余體校組織全區青少年體育運動的業余訓練和各級各類體育競賽，向國家和省輸送和培養優秀運動員苗子，培訓社會體育指導員，指導全區各學校業余訓練工作。（三）人員概況。資陽市雁江區業余體校編制數17個，實有人員16人，其中專業技術人員15人，管理人員1人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2019年基本支出收入共計2345415.05

27、元，其中群眾體育工資福利支出1525908元，群眾體育商品和服務支出233189元，群眾體育獎勵金支出600元，歸口管理的事業單位離退休16543元，機關事業單位基本養老保險繳費支出245404元，機關事業單位職業年金繳費支出61430.93元，其他社會保障和就業支出20369.12元，公務員醫療補助13960元，事業單位醫療85891元，住房公積金支出142120元。2019年項目支出收入共計650000元，其中體育競賽540000元，體育訓練45000元，其他體育支出65000元。（二）部門財政資金支出情況。2019年基本支出共計使用2165053.47元，其中群眾體育工資福利支出1525

28、908元，群眾體育商品和服務支出150228.60元，群眾體育獎勵金支出480元，歸口管理的事業單位離退休15853元，機關事業單位基本養老保險繳費支出203060.04元，機關事業單位職業年金繳費支出56930.93元，其他社會保障和就業支出20353.84元，公務員醫療補助27532元，事業單位醫療85028.69元，住房公積金支出79198.37元。2019年項目支出共計支付621520.39元，其中體育競賽540000元，體育訓練45000元，群眾體育7800元，其他體育支出28720.39元。三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）（一）部門預算管理。為提高項目資金使

29、用效益，區業余體校于2018年底制定部門2019年各項目標任務，并根據任務編制年初預算。包括省十三運會參賽費，賽前集訓費，體育后備人才基地費，訓練場地維修及教練員培訓費。（二）專項預算管理。區業余體校嚴格按照中央、省、市、區各級專項資金管理辦法和財務相關法律法規管理使用各項資金，專款專用，確保專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學及時、按照績效目標圓滿完成各方面的工作。無違規記錄等情況。（三）結果應用情況。青少年業余訓練的不斷完善，也利于推動全區青少年競技體育的發展，具有極大的可持續發展空間和影響力，深受青少年的喜愛。同時我單位對各項工作及時開展自評，總結出經驗和不足，力爭在202

30、0年能將各項資金得到更好的發揮。四、評價結論及建議（一）評價結論。2019年我單位按照時間節點倒排工期，保質保量的完成了體育等方面全年計劃的各項任務，取得了較好的社會效益，群眾滿意度高，整體績效目標完成度較好。（二）存在問題。由于我單位訓練場地（館）及實施設備的缺乏，導致青少年在開展青少年業余體育訓練時保證不了質量。（三）改進建議。充分利用社會資源，通過政府加大投入等方式，吸引優秀體育人才，加強對教練員的專業技術的培訓，助力雁江青少年競技體育更上一個臺階。附件22019年體育競賽費項目支出績效評價報告一、評價工作開展及項目情況（一）項目評價實施步驟、方法。為確保該項目自評工作的科學、嚴謹、公開、透明，我單位專門成立了項目績效評價專家小組，從項目立項、預算編制、組織實施、績效評價等關鍵環節，對照績效指標逐條開展自評。績效評價專家小組：組長：曾勇，男，負責本項目績效評價的全面工作；副組長：張菊英，女，負責本項目績效評價的具體實施與績效指標分析；肖屏，女，負責本項目績效評價的監督工作；成員：楊軍，男，負責專項資金使用情況檢查和協調工作。二、評價結論及績效分析（一）評價結論2019年雁江區業余體校體育競賽費資金來源為區級財政專項資金，我單位按要求認真編制了實施方案，為確保該項目