1、質(zhì)量/技術(shù)記錄表格受控狀態(tài)：受控/非受控分發(fā)號：持有人：2019年05月01日發(fā)布2019年05月01日實(shí)施ABCD有限公司檢測中心文件更改記錄序號更改文件號更改內(nèi)容批準(zhǔn)日期1234567891011121314151617181920212223ABCD有限公司檢測中心 質(zhì)量/技術(shù)記錄表格文件編號版次第A版第0次修改頁碼第1頁共123頁主題目錄發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布序號文件編號名稱1ZLJL-01-01檢測公正性檢查記錄表2ZLJL-02-01保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表3ZLJL-03-01年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表4ZLJL-03-02人員培訓(xùn)記錄表5ZLJL-03-03檢測人

2、員持證登記表6ZLJL-03-04培訓(xùn)考核記錄表7ZLJL-04-01檢測環(huán)境監(jiān)控記錄表8ZLJL-04-02出入庫記錄表9ZLJL-05-01危險化學(xué)品領(lǐng)用及回收記錄表10ZLJL-06-01儀器設(shè)備臺帳11ZLJL-06-02儀器設(shè)備使用記錄表12ZLJL-06-03儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄表13ZLJL-06-04儀器設(shè)備維修申報(bào)表14ZLJL-06-05儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄15ZLJL-06-06儀器設(shè)備降級使用評定表16ZLJL-06-07儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表17ZLJL-06-08儀器設(shè)備封存記錄18ZLJL-06-09儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)項(xiàng)目表19ZLJL-06-10儀器維護(hù)保養(yǎng)清單2

3、0ZLJL-06-11儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)計(jì)劃表21ZLJL-06-12儀器設(shè)備異常處理單22ZLJL-06-13設(shè)備日常點(diǎn)檢表23ZLJL-03-05工作人員履歷表24ZLJL-03-06人員上崗范圍匯總表25ZLJL-07-01儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃26ZLJL-07-02儀器設(shè)備期間核查記錄表27ZLJL-08-01周期檢定計(jì)劃記錄表ABCD有限公司檢測中心 質(zhì)量/技術(shù)記錄表格文件編號版次第A版第0次修改頁碼第2頁共123頁主題目錄發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布序號文件編號名稱28ZLJL-08-02校準(zhǔn)證書和測試報(bào)告評價表29ZLJL-09-01供應(yīng)商評價表30ZLJL-09-02合格

4、供應(yīng)商名冊31ZLJL-09-03供應(yīng)商質(zhì)量年度評審表32ZLJL-09-04米購申請表33ZLJL-09-05驗(yàn)收記錄表34ZLJL-09-06年度采購清單35ZLJL-10-01檢測分包方評審表36ZLJL-10-02合格分包方名冊37ZLJL-11-01客戶滿意度調(diào)查表38ZLJL-11-02客戶滿意度年度匯總表39ZLJL-12-01合同、協(xié)議登記表40ZLJL-12-02合同評審記錄表41ZLJL-12-03報(bào)價單42ZLJL-12-04檢測委托單43ZLJL-13-01開展新項(xiàng)目申請表44ZLJL-13-02開展新項(xiàng)目評審表45ZLJL-14-01標(biāo)準(zhǔn)查新表46ZLJL-14-02

5、非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)評審表47ZLJL-14-03檢測方案48ZLJL-14-04現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單49ZLJL-15-01允許偏離申請表50ZLJL-16-01取樣計(jì)劃51ZLJL-16-02抽樣記錄表52ZLJL-17-01樣品臺帳53ZLJL-17-02樣品標(biāo)識卡54ZLJL-17-03樣品損壞、丟失報(bào)告表55ZLJL-17-04留樣登記表56ZLJL-17-05樣品流轉(zhuǎn)卡57ZLJL-17-06樣品預(yù)處理登記一覽表58ZLJL-12-04檢測委托單59ZLJL-18-01標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺帳60ZLJL-18-02標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表61ZLJL-18-03標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請表62ZLJL-19-01測量

6、不確定度評估報(bào)告63ZLJL-20-01年度日常監(jiān)督計(jì)劃表64ZLJL-20-02日常監(jiān)督記錄表65ZLJL-21-01年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃表66ZLJL-21-02質(zhì)量控制異常情況記錄表67ZLJL-22-01能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對實(shí)施計(jì)劃表68ZLJL-22-02能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對評審報(bào)告ABCD有限公司檢測中心 質(zhì)量/技術(shù)記錄表格文件編號版次第A版第0次修改頁碼第3頁共123頁主題目錄發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布序號文件編號名稱69ZLJL-23-01報(bào)告更改申請表70ZLJL-23-02報(bào)告抽查情況記錄表71ZLJL-23-03報(bào)告發(fā)放回收登記表72ZLJL-23-04檢測報(bào)告7

7、3ZLJL-24-01客戶申訴和投訴處理登記表74ZLJL-25-01不符合記錄表75ZLJL-26-01計(jì)算機(jī)軟件登記表76ZLJL-26-02計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請表77ZLJL-26-03數(shù)據(jù)備份登記表78ZLJL-27-01內(nèi)部受控文件登記表79ZLJL-27-02外來文件資料登記表80ZLJL-27-03文件發(fā)放回收登記表81ZLJL-27-04文件借閱登記表82ZLJL-27-05體系文件置換申請表83ZLJL-27-06體系文件更改審批表84ZLJL-27-07文件銷毀記錄表85ZLJL-27-08年度文件評審表86ZLJL-28-01記錄歸檔登記表87ZLJL-28-02記錄查閱登

8、記表88ZLJL-28-03記錄銷毀審批表89ZLJL-29-01風(fēng)險評價分析表90ZLJL-29-02安全風(fēng)險點(diǎn)及控制措施統(tǒng)計(jì)表91ZLJL-30-01改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告92ZLJL-30-02改進(jìn)制定、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表93ZLJL-31-01實(shí)施糾正措施記錄表94ZLJL-32-01年度內(nèi)審計(jì)劃表95ZLJL-32-02內(nèi)部審核日程計(jì)劃表96ZLJL-32-03內(nèi)審檢查表97ZLJL-32-04檢測能力確認(rèn)方式及確認(rèn)結(jié)果一覽表98ZLJL-32-05內(nèi)部審核報(bào)告99ZLJL-32-06內(nèi)審會議記錄表100ZLJL-32-07內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告101ZLJL-32-08內(nèi)審不符合項(xiàng)記錄表

9、102ZLJL-33-01管理評審計(jì)劃表103ZLJL-33-02管理評審報(bào)告104ZLJL-33-03管理評審會議記錄表檢測公正性檢查記錄表ZLJL-01-01 A/0檢查人質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查時間監(jiān)督員檢查情況是否頒布了公司的公正性聲明，并得到有效運(yùn)行；是口否口總經(jīng)理是否維護(hù)本公司的檢測能力，保證管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)；是口否口是否協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；是口否口質(zhì)量負(fù)責(zé)人 是否及時向總經(jīng)理反映體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；是口否口是否協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)本公司檢測資源的有效配置；是口否口是否監(jiān)督檢測技術(shù)活動和結(jié)果的有效性；是口否口技術(shù)負(fù)責(zé)人 是否始終不渝的貫徹本公司的質(zhì)量方針；是口否

10、口是否經(jīng)常調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向總經(jīng)理報(bào)告工作;是口否口檢測室經(jīng)理是否熟悉、理解本公司的自律、公正行為準(zhǔn)則；是口否口其他人員檢查人簽字：日期：ZLJL-02-01A/0ZLJL-02-01A/0保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表檢查人質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查時間監(jiān)督員檢查情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理； 是口 否口 批準(zhǔn)借閱保密資料； 是口否口 監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題； 是口 否口 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告； 是口 否口 負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。 是口 否口測試工程師了解和掌握客戶對機(jī)密信息和所有權(quán)的要求； 是口 否口

11、 做好檢測結(jié)果流轉(zhuǎn)中的保密工作； 是口 否口 從事檢測工作人員應(yīng)對檢測過程中檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。 是口 否口樣品管理員認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作； 是口 否口 記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求； 是口 否口 做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作。 是口 否口 做好樣品和相關(guān)資料的傳遞過程和樣品保存、發(fā)放過程的保密工作。是口否口資料員按照本程序的要求做好文件的編號和保管； 是口 否口 對有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存； 是口 否口 防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。 是口 否口其他人員自覺遵守本公司的保密規(guī)定和工作；是否口對本公司保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見。是口 否口違反保

12、密規(guī)定說明檢查人簽字：日期：備注：記錄表周期為三個月一次。癥m書+瞇m:史 迪n|nov Ioorlz3EaZLJL03022018 B、oZLJL-03- A/0ZLJL-03- # A/0檢測人員持證登記表序號姓名證別上崗證號碼初次取證時間發(fā)證單位有效期上次復(fù)審時間備注登記人:記錄人：時間m區(qū)裁ov 寸oorlzKmH爺、sfflDECYZLJL-03- A/0ZLJL-03- # A/0工作人員履歷表序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)/職稱所學(xué)專業(yè)畢業(yè)時間工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷現(xiàn)任部門及崗位備注記錄人:ZLJL-03- # A/0ZLJL-03- A/0人員上崗范圍匯總表pr勝任崗位棉、名單1名單2

13、名單2名單2名單2名單2登記人:ZLJL- #-01A/0ZLJL- -01A/0檢測環(huán)境監(jiān)控記錄表檢測日期溫度(C)濕度()記錄人備注ZLJL- #-02 A/0ZLJL- -02 A/0出入庫登記表入庫時間物品名稱型號數(shù)量編號（類別）送貨人簽收人備注ZLJL- -01A/0ZLJL- #-01A/0危險化學(xué)品領(lǐng)用及回收記錄表日期領(lǐng)用/回收憑證號品名劑型規(guī)格單 位數(shù) 量批號有效期生產(chǎn)單位領(lǐng)用/收 回部門發(fā)/收 人簽字領(lǐng)用/收 回人簽字V儀器設(shè)備臺帳ZLJL-06-01A/0序號儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號制造廠家型號/規(guī)格測量范圍準(zhǔn)確度等級溯源方式備注審核:編制:儀器設(shè)備使用記錄表設(shè)備名稱:設(shè)備

14、編號:使用日期/時間使用人狀態(tài)ZLJL-06-02 A/0備注儀器設(shè)備保養(yǎng)，維護(hù)記錄表ZLJL-06-03 A/0設(shè)備名稱：設(shè)備編號：保養(yǎng)及維護(hù)周期:日期保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)要求：保養(yǎng)情況記錄人儀器設(shè)備維修申報(bào)表ZLJL-06-04A/0設(shè)備名稱固定資產(chǎn)編號出廠編號維修原因最近檢定日期管理人維修日期批準(zhǔn)人儀器設(shè)備調(diào)禹僉收記錄ZLJL-06-05 A/0設(shè)備名稱設(shè)備編號型號（規(guī)格）調(diào)試時間調(diào)試部門驗(yàn)收日期調(diào)試設(shè)備運(yùn)行情況說明（包括調(diào)試部位的運(yùn)行情況）：調(diào)試內(nèi)容：設(shè)備驗(yàn)收部門意見：驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員簽字：日期：備注：儀器設(shè)備降級使用評定表ZLJL-06-06 A/0序號測量設(shè)備名稱測量設(shè)備編號測量精度

15、與范圍申請?jiān)驀L申請人審批意見：批準(zhǔn)人/日期：儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表ZLJL-06-07 A/0序號測量設(shè)備名稱測量設(shè)備編號測量精度與范圍申請?jiān)蛱顚懭掌谏暾埲藢徟庖姡号鷾?zhǔn)人/日期：儀器設(shè)備封存記錄ZLJL-06-08 A/0序號設(shè)備編號設(shè)備名稱測量精度與范圍使用部門使用狀態(tài)開始日期編制人:編制人:批準(zhǔn):編制人:批準(zhǔn):儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)項(xiàng)目表ZLJL-06-09 A/0設(shè)備名稱：設(shè)備編號：頻率:保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)要求備注儀器維護(hù)保養(yǎng)清單ZLJL-06-10 A/0序號編號需保養(yǎng)設(shè)備清單頻率備注登記人:批準(zhǔn):儀器設(shè)備保養(yǎng).維護(hù)計(jì)劃表ZLJL-06-11A/0設(shè)備名稱固定資產(chǎn)編號出廠編號保養(yǎng)周期管理人開始

16、日期批準(zhǔn)人（檢測室負(fù)責(zé)人）簽字儀器設(shè)備異常處理單ZLJL-06-12 A/0設(shè)備名稱型號異常描述:描述人/日期: 建議處理措施:建議人/日期: 處理結(jié)果確認(rèn):批準(zhǔn)人/日期:備注設(shè)備日常點(diǎn)檢表ZLJL-06-13 A/0設(shè)備名稱：檢查部位12345678910111213141516171819202122232425262728293031正常：V異常：X檢 驗(yàn) 者備注儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃ZLJL-07-01A/0序號核查儀器設(shè)備名稱核查計(jì)劃實(shí)施時間責(zé)任部門責(zé)任人編制人（設(shè)備管理員）日期：審核人（檢測室主任）日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）日期：儀器設(shè)備期間核查記錄表ZLJL-07-02 A/0縉

17、潭備果 結(jié) 查 核日核畫結(jié)果分析日檢測室主任 意見日設(shè)備管理員 意見日 M: rm 管 備 設(shè)日周期檢定計(jì)劃記錄表ZLJL-08-01A/0序號設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱器號測量范圍準(zhǔn)確度檢定單位周期計(jì)劃日期檢定日期備注編制人:日期:審批人:日期:校準(zhǔn)證書和測試報(bào)告的評價表校準(zhǔn)證書和測試報(bào)告的評價表ZLJL-08-02 A/0校準(zhǔn)/測試證書名稱、編號校準(zhǔn)/測試單位儀器設(shè)備名稱、編號儀器設(shè)備制造廠校準(zhǔn)/測試結(jié)果對校準(zhǔn)朋!J試證書的驗(yàn)證確認(rèn)依據(jù)校準(zhǔn)/測試結(jié)果驗(yàn)證確認(rèn)驗(yàn)證確認(rèn)人簽字：年 月 日備注ZLJL-09-02 A/0供應(yīng)商評價表ZLJL-09-01A/0供應(yīng)品名稱型號供應(yīng)品類別儀器/設(shè)備檢測消耗品

18、服務(wù)供應(yīng)商地址聯(lián)系人電話評價內(nèi)容評價資信能力供貨/服務(wù)業(yè)績質(zhì)量保證能力1.營業(yè)執(zhí)照有無2.IS0質(zhì)量管理體系認(rèn)證有無產(chǎn)品認(rèn)證有無是否具備法定計(jì)量認(rèn)證、認(rèn)可資格（及其附表）：有無其它資質(zhì)證書有無注：以上內(nèi)容如有請?zhí)峁?fù)印件價格合理性交貨/能力售后/服務(wù)評價結(jié)論評價評價意見：建議：列入合格供應(yīng)商名冊 暫不列入合格供應(yīng)商名冊質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見：實(shí)驗(yàn)室主任：日期：*不適用項(xiàng)目請劃“/”合格供應(yīng)商名冊序號供應(yīng)商名稱評價級別供應(yīng)品聯(lián)系人聯(lián)系方式審核人批準(zhǔn)人類別名稱型號電話傳真合格供應(yīng)商名冊ZLJL-09-02 A/0ZLJL-09-03 A/0ZLJL-09-03 A/0供應(yīng)商年度評價表評價年

19、度評價日期供應(yīng)/服務(wù)商聯(lián)系人物資分類儀器/設(shè)備檢測消耗品服務(wù)評價項(xiàng)目結(jié)果品質(zhì)（總分40分）計(jì)算方法：品質(zhì)得分=（本年度交貨合格批次數(shù)/本年度交貨批次總數(shù)）X100%X40分 *本年度交貨合格批次數(shù)二次*本年度交貨批次總數(shù)二次品質(zhì)得分分評價人：職務(wù)：日期：交期（總分20分）計(jì)算方法：交期得分=（本年度交貨及時批次數(shù)/本年度交貨批次總數(shù)）X 100%X20分 *本年度交貨及時批次數(shù)二次*本年度交貨批次總數(shù)二次交期得分分評價人：職務(wù)：日期：價格（總分20分）計(jì)算方法：高（05分）偏高（610分）滿意（1115分）很滿意（1620分）價格得分分評價人：職務(wù)：日期：配合度 （總分20分）計(jì)算方法：差（0

20、5 分）一般（610 分）滿意（1115分）很滿意（1620分）配合度得分分 評價人：職務(wù)：日期：總分評價結(jié)論90分以上（含）：A類供應(yīng)商，優(yōu)先采購70分以上（含）：B類供應(yīng)商，部分采購60分以上（含）：C類供應(yīng)商，限期改善，根據(jù)改善效果決定是否繼續(xù)采購60分以下：D類供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格評價意見：結(jié)論：是否納入下年度合格供應(yīng)商名冊？ 是否審核人：職務(wù)：日期：批準(zhǔn)人：職務(wù)：日期：ZLJL-09- # A/0ZLJL-09- A/0采購申請單采購品類別儀器/設(shè)備檢測消耗品服務(wù)其它采購內(nèi)容米購品名稱規(guī)格數(shù)量備注說明：使用部門：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：*供

21、應(yīng)商由技術(shù)負(fù)責(zé)人從合格供應(yīng)商名冊中選定*由實(shí)驗(yàn)室主任或其授權(quán)人審批儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表ZLJL-09- A/0儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表ZLJL-09- A/0采購合同號生產(chǎn)廠家儀器/設(shè)備名稱型號到貨日期出廠編號外觀檢查包裝完好產(chǎn)品無變形、破損等口產(chǎn)品型號、規(guī)格與采購合同相符備注：儀器設(shè)備、主要部件（附件）序號名稱/型號驗(yàn)收數(shù)量備注所屬軟件、技術(shù)資料、說明書序號名稱/型號驗(yàn)收數(shù)量備注驗(yàn)收情況驗(yàn)收人簽字：日期：儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表ZLJL-09-05 A/0儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表ZLJL-09-05 A/0儀器/設(shè)備調(diào)試調(diào)試設(shè)備運(yùn)行情況說明（包括調(diào)試部位的運(yùn)行情況）:調(diào)試內(nèi)容:設(shè)備驗(yàn)收部門意見:驗(yàn)收結(jié)論

22、:參與驗(yàn)收人員簽字:日期:備注:ZLJL-09-06 A/0ZLJL-09-06 A/0年度采購清單編制人：審核人:序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)品數(shù)車單價金額使用部門類別名稱型號年度采購清單ZLJL-09-06 A/0ZLJL-10- A/0ZLJL-10- A/0檢測分包方評審表分包方分包項(xiàng)目評審內(nèi)容評價分包方人員情況管理人員名；技術(shù)人員名；工程師名；是否有人員培訓(xùn)的政策和程序；是否口對員工是否進(jìn)行資格確認(rèn)，相應(yīng)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、持證上崗。是否口檢測設(shè)備是否符合分 包項(xiàng)目要求檢測設(shè)備是否與分包項(xiàng)目相適應(yīng)。是否口其他：檢測設(shè)備受檢情況與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備臺（套）。與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備檢定率 %與

23、分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)。是否口檢測設(shè)施和環(huán)境條件檢測設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)為：溫度濕度O檢測設(shè)施和環(huán)境條件是否適應(yīng)分包項(xiàng)目。是否口服務(wù)質(zhì)量服務(wù)熱情，及時與客戶聯(lián)系，明確客戶要求；是否口積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢測工作及對客戶的服務(wù)； 是否口 保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通,并對其建議和指導(dǎo)。是否口質(zhì)量體系的建立和運(yùn) 行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。是否口分包項(xiàng)目是否在分包方營業(yè)范圍之內(nèi)是否口通過了 IS09000認(rèn)證。是否口通過了 ISO /IEC17025認(rèn)證。是否口結(jié)論合格 口不合格口質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字日期技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字日期合格分包方名冊-序號一實(shí)驗(yàn)室

24、名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話分包項(xiàng)目備注編制人（檢測組主任）：日期：審批人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：日期：ZLJL-11-01A/0ZLJL-11-01A/0客戶滿意度調(diào)查表尊敬的客戶：為了使本實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)水平得以不斷提高，特設(shè)此客戶滿意度調(diào)查表，煩請您撥冗填寫。我們十分注重 您的反饋，您的意見和建議，將為本實(shí)驗(yàn)室的持續(xù)改進(jìn)提供重要參考，從而達(dá)到您期望的水平。請以傳真或郵件方式將此表回復(fù)本實(shí)驗(yàn)室，多謝合作！在此非常感謝您對我們工作的支持！客戶填寫客戶：優(yōu)秀一般差地址：聯(lián)系人：填表日期：10987651.業(yè)務(wù)/接待人員的服務(wù)態(tài)度2.業(yè)務(wù)/接待人員的溝通能力3.業(yè)務(wù)/接待人員的響應(yīng)速度或回復(fù)及時性4.出具檢測報(bào)告的及

25、時性5.檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性6.檢測報(bào)告內(nèi)容表達(dá)清晰，編排合理并易于理解7.處理投訴抱怨的及時性8.對投訴抱怨處理的結(jié)果9.對我司服務(wù)的專業(yè)性評價10.對我司服務(wù)的總體滿意程度評價*您認(rèn)為本實(shí)驗(yàn)室還有哪些不足，或?qū)ξ覀兊墓ぷ鬟€有哪些意見和建議？ 請說明：實(shí)驗(yàn)室填寫總分：分滿意度評定：滿意（80分（含）以上） 不滿意（80分以下）意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：客戶滿意度年度匯總表匯總年度：序號客戶名稱滿意度評定不滿意原因滿意不滿意統(tǒng)計(jì)與結(jié)論本年度回收有效的 客戶滿意度調(diào)查表滿意不滿意滿意度共份共份共份%目標(biāo)完成情況：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：*滿意度二客戶滿意度調(diào)查表評定為滿意的份數(shù)本年度回收有效的客戶滿意度調(diào)查

26、表份數(shù)X100%合同、協(xié)議登記表ZLJL-12-01A/0序號合同編號顧客名稱簽訂日期交付日期備注登記人:合同評審記錄表ZLJL-12-02 A/0委托單位合同金額項(xiàng)目名稱合同編號檢測概況及項(xiàng)目/參數(shù)評審內(nèi)容： 檢測項(xiàng)目是否在本公司檢測范圍之內(nèi)是口 否口 檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn)是口 否口 檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合同/協(xié)議簽訂是口 否口 為客戶進(jìn)行的檢測項(xiàng)目是否配備正確的儀器設(shè)備是口 否口 專業(yè)技術(shù)檢測人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求是口 否口 實(shí)驗(yàn)室在現(xiàn)有檢測工作量前提下能否按時提供檢測報(bào)告是口 否口 現(xiàn)有的檢測方法及其能否進(jìn)行本項(xiàng)目的檢測是口 否口 進(jìn)

27、行的本項(xiàng)檢測是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)是口 否口 為客戶進(jìn)行的檢測是否須分包檢測完成是口 否口10淇他評審結(jié)論：實(shí)驗(yàn)室能否采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瓿煽蛻粢蟮娜繖z測項(xiàng)目是否口 人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測設(shè)備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求是否口 在合同期間，能否保證按時提供檢測報(bào)告是否口4淇他評審人員會簽批準(zhǔn)意見總經(jīng)理簽字：日期：ZLJL-12-03 A/0收件人To:發(fā)件人From:公司 Company:公司 Company:電話Tel:電話Tel:傳真Fax:傳真Fax:郵箱 E-mail:郵箱 E-mail:序號No.樣品名稱Sample Name檢測項(xiàng)目Items測試價格Price服務(wù)類型Serv

28、ice Type加急費(fèi)用Expedited Fee小計(jì)Subtotal合計(jì)費(fèi)用（元）*請核對報(bào)價單中信息是否正確；*確認(rèn)無誤，請簽字/蓋章后回傳；*測試費(fèi)用請匯至以下賬戶：開戶單位：開戶銀行：開戶賬號：*有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)件人。客戶簽字/蓋章：XXXX簽字/蓋章：日期：年月日日期：年月日檢測委托單ZLJL-12-04 A/01委托方信息 Information for Applicant申請單位Applica nt中文CN：英文EN：地址Address中文CN：英文EN：聯(lián)系人Contact電話Tel傳真Fax手機(jī)Pho郵箱E-mail2.樣品和檢測信息 Sample & Testing I

29、nformation序號NO.樣品名稱Sample Name型號Type No.數(shù)量Account檢測項(xiàng)目Items檢測標(biāo)準(zhǔn)Stan da rd3.余樣處置 Samples Handling after Test由 BYT 處理 Disposed by BYT 郵寄退回(到付)Express Delivery(Customer Pays) 自取 Self pick-up4.服務(wù)類型 Service Type標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)（7個工作日）Regular Service加急服務(wù)（3個工作日，加收20%附加費(fèi)）Express Service緊急服務(wù)（1-2個工作日，加收50%附加費(fèi)）Emergency Se

30、rvice5.報(bào)告類型 Report Delivery中文 Chinese英文 English6.取報(bào)告方式 Report Delivery自取Self pick-up快遞Express（選擇快遞方式請?zhí)顚懠乃托畔ⅲ﹫?bào)告寄送地址、收件人、電話：7.是否接受將測試分包？ Accept the subcontracting of test to qualified subcontractor?是Yes否NO（如未勾選視為接受。The default is Yes.）8.以上申請有否涉及法律糾紛? Is there any legal entanglements?若有，請說明：我（委托方）對以上內(nèi)容

31、已充分了解，并對提供相關(guān)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同意就本檢測委托單的項(xiàng)目由BYT檢測。 委托方確認(rèn)：ZLJL-13-01 A/0ZLJL-13-01 A/0開展新項(xiàng)目申請表新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù) 規(guī)范項(xiàng)目開展原因負(fù)責(zé)人員新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件：所需儀器設(shè)備：檢測室意見：簽名：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：ZLJL-14-01A/0開展新項(xiàng)目評審表ZLJL-13-02 A/0資源配置情況試運(yùn)行情況日項(xiàng)目總結(jié)日件明 附說評審意見日技査責(zé)人意見日標(biāo)準(zhǔn)查新表序號認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)名稱認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)編號是否現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)語言有無翻譯 為中文試驗(yàn)員是 否有相應(yīng) 外語理解 能力備注查新人：日期：核查人：

32、日期：非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)評審表ZLJL-14-02 A/0方法名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目參與人方法確認(rèn)技術(shù)評審：（適用范圍、檢測原 理、參考資料、儀器設(shè) 備、人員水平、要求的 環(huán)境條件和穩(wěn)定周期）審核人：日期：方法有效性評審：（與 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或參考物質(zhì) 的校準(zhǔn)、與其它方法的 比對、與其它實(shí)驗(yàn)室的 比對、檢測結(jié)果的不確 定度分析和評定）審核人：日期：評審鑒定意見鑒定人：日期：批準(zhǔn)批準(zhǔn)人：日期：備注檢測方案ZLJL-14-03 A/0檢測項(xiàng)目結(jié)果評審人/日期試驗(yàn)依據(jù)設(shè)備及精度檢測人員環(huán)境結(jié)果確認(rèn)：批準(zhǔn)人/日期：備注：ZLJL- #-04 A/0ZLJL- -04 A/0現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號適用的范圍查

33、新時間備注登記人:ZLJL- -01A/0ZLJL- #-01A/0允許偏離申請表申請人申請日期允許偏離請求的批準(zhǔn)事由有法律要求：是口否口；違背實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針：是口否口；違背實(shí)驗(yàn)室的公正性是口否口；有嚴(yán)重的社會影響：是口否口；對人身和財(cái)產(chǎn)構(gòu)成危害：是口否口；偏離允許后果分析其它不良的連帶影響：是口否口；可以追溯結(jié)果：是口否口。其他：報(bào)告人：日期：處理措施的意見審批人：日期：監(jiān)督員意見監(jiān)督員：日期：審批人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：ZLJL- #-01A/0ZLJL- -01A/0取樣計(jì)劃報(bào)驗(yàn)號樣品名稱委托單位委托項(xiàng)目取樣地點(diǎn)取樣人實(shí)驗(yàn)室:編號:取樣計(jì)劃:日期:編制人:ZLJL-16- # A/0Z

34、LJL-16- A/0抽樣記錄表檢測項(xiàng)目（名稱）委托單位產(chǎn)品名稱存放地點(diǎn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣步驟：編號批次取樣變更或偏離處理：委托方確認(rèn)簽字：年 月曰抽樣時間抽樣人運(yùn)輸條件接樣人接樣時間ZLJL-17-01A/0ZLJL-17-01A/0樣品臺賬收樣情況報(bào)告情況來樣單位樣品名稱樣品編號樣品 數(shù)量樣品 狀態(tài)收樣人快遞號報(bào)告編號發(fā)送 方式送期 發(fā)日樣品標(biāo)識卡 ZLJL-17-02 A/0樣品狀態(tài)：來樣單位：樣品名稱：樣品編號：檢測項(xiàng)目：是否加急：是否口檢測中心樣品標(biāo)識卡 ZLJL-17-02 A/0樣品狀態(tài)：來樣單位=樣品編號：樣品名稱：檢測項(xiàng)目：是否加急：是否口檢測中心樣品標(biāo)識卡 ZLJL-17-02

35、A/0樣品狀態(tài)：來樣單位：樣品名稱：樣品編號：檢測項(xiàng)目：是否加急：是否口檢測中心ZLJL-17- A/0ZLJL-17- A/0樣品損壞、丟失報(bào)告表客戶名稱樣品名稱損壞/丟失數(shù)量原因申報(bào)人/日期：處理意見處理人/日期：備注留樣登記表樣品名稱樣品 編號留樣 日期留樣 期保管人樣品處 理情況樣品流轉(zhuǎn)卡樣品流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱委托單位是否加急是口 否口是否留樣是口否口委托單位地址樣品數(shù)量型號規(guī)格樣品特性和狀態(tài)樣品等級檢測類別生產(chǎn)日期接收日期檢驗(yàn)日期抽樣日期抽樣基數(shù)抽樣單位檢查封樣人員抽樣人員抽樣地點(diǎn)樣品編號樣品商標(biāo)保存期限檢驗(yàn)依據(jù)合同編號樣品狀態(tài)待檢口在檢口已檢口留樣口檢測項(xiàng)目確認(rèn)人：日期：備注：

36、（此欄填寫樣品的流轉(zhuǎn)過程，相關(guān)人員簽字留證）送樣人：收樣人：日期：生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱委托單位是否加急是口 否口是否留樣是口否口委托單位地址樣品數(shù)量型號規(guī)格樣品特性和狀態(tài)樣品等級檢測類別生產(chǎn)日期接收日期檢驗(yàn)日期抽樣日期抽樣基數(shù)抽樣單位檢查封樣人員抽樣人員抽樣地點(diǎn)樣品編號樣品商標(biāo)保存期限檢驗(yàn)依據(jù)合同編號樣品狀態(tài)待檢口在檢口已檢口留樣口檢測項(xiàng)目確認(rèn)人：日期：備注：（此欄填寫樣品的流轉(zhuǎn)過程，相關(guān)人員簽字留證）送樣人：收樣人：日期：ZLJL-17-05A/0樣品預(yù)處理登記一覽表ZLJL-17-06 A/0序號樣品名稱樣品編號材料標(biāo)準(zhǔn)要求 放置 時間開始 時間結(jié)束 時間要求放 置溫度開始 溫度結(jié)束 溫度要求

37、放 置濕度開始 濕度結(jié)束 濕度登記人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺賬ZLJL-18-01A/0編號名稱規(guī)格型號制造商生產(chǎn)日期購入日期數(shù)量有效期證書號備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表ZLJL-18-02 A/0名稱編號使用 日期使用前狀態(tài)使用后狀態(tài)使用人使用所檢 測項(xiàng)目正常不正常正常不正常說明：“正常”、“不正常”用丁表示即可。編制:審核:批準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請表ZLJL-18-03 A/0名稱報(bào)廢原因:型號編號申請人/日期:批準(zhǔn):批準(zhǔn)人/日期:備注年度日常監(jiān)督計(jì)劃表ZLJL-20-01A/0方法名稱標(biāo)準(zhǔn)號不確定度來源數(shù)學(xué)模型A類不確定度B類不確定度傳播系數(shù)各分量 不確定度合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度擴(kuò)展不確定度U=（

38、U由合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度Uo=和因子k=而得）。評估人評估日期審核人審核日期簽發(fā)人簽發(fā)日期實(shí)驗(yàn)室:編號:ZLJL-20-01A/0ZLJL-20-01A/0年度日常監(jiān)督計(jì)劃表監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員操作()次/年設(shè)施及環(huán)境條件()次/年檢測方法()次/年儀器設(shè)備()次/年測量溯源性()次/年抽樣、樣品處置()次/年結(jié)果報(bào)告()次/年必要說明：辦公室經(jīng)理：日期：編制人(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)：日期批準(zhǔn)人(技術(shù)負(fù)責(zé)人)：日期：日常監(jiān)督記錄表ZLJL-20-02 A/0檢測項(xiàng)目檢測編號檢測人員檢測日期檢測控制監(jiān)督情況記錄（異常）處理意見樣品狀態(tài)處理人：日期：環(huán)境條件設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)熟悉程 度儀器操作熟 悉程度檢測方法檢測過程

39、檢測記錄檢測報(bào)告監(jiān)督員意見監(jiān)督員：日期：審批技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃ZLJL-21-01A/0序號計(jì)劃監(jiān)控項(xiàng)目采用的監(jiān)控方法（實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證）計(jì)劃實(shí)施時間監(jiān)控結(jié)果的評價準(zhǔn)則 （誤差方法或統(tǒng)計(jì)學(xué)方法）監(jiān)控實(shí)施 負(fù)責(zé)人備注編制:審核:批準(zhǔn):質(zhì)量控制異常情況記錄表ZLJL-21-02 A/0編號異常情況記錄負(fù)責(zé)人解決措施解決期限是否解決登記人/日期:能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對評審報(bào)告能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對評審報(bào)告能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對實(shí)施計(jì)劃ZLJL-22-01 A/D能力驗(yàn)證或比對活動名稱主辦或組織單位名稱活動時間活動實(shí)施具體安排計(jì)劃驗(yàn)證或比對項(xiàng)目檢測方法檢測樣品檢測儀器要求完成期限

40、實(shí)施負(fù)責(zé)人具 體 進(jìn) 度 安 排編制：審核:ZLJL-22-02 A/D參加驗(yàn)證或比對的部門驗(yàn)證或比對項(xiàng)目的名稱檢測樣品檢測方法檢測實(shí)施人檢測完成日期驗(yàn)證或比對結(jié)果分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：檢測組負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：日期：糾正措施完成情況：檢測組負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施實(shí)施后的驗(yàn)證：驗(yàn)證人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：日期：報(bào)告更改申請表報(bào)告名稱編號要求更改部門更改原因及內(nèi)容：報(bào)告編制人：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批意見簽名：日期：附件要求更改單位書面申請及其它資料：共 份收回報(bào)告：共份ZLJL-23-01 A/D編制:審核:批準(zhǔn):編號：ZLJL-23-02 A/0編號：ZLJL-23

41、-02 A/0報(bào)告抽查情況記錄表檢測項(xiàng)目試驗(yàn)編號抽檢 數(shù)量缺陷 數(shù)量原始 記錄報(bào)告存在問題：質(zhì)量監(jiān)督員：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：第頁共頁報(bào)告抽查情況記錄表編號：ZLJL-23-02 A/0檢測項(xiàng)目試驗(yàn)編號抽檢 數(shù)量缺陷 數(shù)量原始 記錄報(bào)告存在問題：質(zhì)量監(jiān)督員：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：第頁共頁報(bào)告發(fā)放.回收登記表ZLJL-23-03 A/0報(bào)告發(fā)放.回收登記表ZLJL-23-03 A/0報(bào)告編號報(bào)告接收單位接收人快遞日期快遞號份數(shù)是否收到含發(fā)票ZLJL/23-04 A/0ZLJL/23-04 A/0報(bào)告編號：第1頁共5頁檢測報(bào)告TEST REPORT樣品名稱：NAME OF SAMPLE受檢單位

42、：CLIENT檢驗(yàn)類別：CLASSIFICATIONOF TESTABCD有限公司檢測中心報(bào)告編號：第2頁共5頁注意事項(xiàng)本報(bào)告無單位公章無效。報(bào)告無主檢、審核、批準(zhǔn)人簽名無效。報(bào)告涂改無效。未經(jīng)檢驗(yàn)單位書面批準(zhǔn)，不得部分地復(fù)制本報(bào)告。委托檢驗(yàn)結(jié)果僅對來樣負(fù)責(zé)。對檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于收報(bào)告之日起十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提 出，逾期不予受理。 檢驗(yàn)結(jié)果中“一”表示“不適用表示“未檢驗(yàn)”。單位名稱：ABCD有限公司檢測中心聯(lián)系人：通訊地址：郵編:聯(lián)系電話：傳真:電子郵件：檢測報(bào)告報(bào)告編號： 第3頁共5頁樣品名稱冏標(biāo)規(guī)格型號樣品等級生產(chǎn)單位委托單位地址地址樣品數(shù)量抽樣人員樣品識別抽樣方式接樣方式抽樣地點(diǎn)檢

43、驗(yàn)類別抽樣日期接樣日期完成日期檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)論批準(zhǔn):日期:審核:日期:主檢:日期:ZLJL/23-04 A/0ZLJL/23-04 A/0報(bào)告編號： 第4頁共5頁樣品描述及說明其他說明ZLJL/23-04 A/0檢 測報(bào)告附表1報(bào)告編號：第5頁共5頁試驗(yàn)結(jié)果匯總型號/規(guī)格檢測結(jié)果型號/規(guī)格檢測結(jié)果以下空白客戶申訴和投訴處理登記表ZLJL/24-01A/0申訴和投訴單位電話投訴人投訴方式投訴日期送檢日期檢測報(bào)告編號申訴和投訴內(nèi)容：受理人簽字：日期：調(diào)查結(jié)果：負(fù)責(zé)人簽字：日期：處理意見：負(fù)責(zé)人簽字：日期：審批意見：審批人簽字：日期：不符合記錄表ZLJL-25-01A/0不符合發(fā)生部

44、門不帕工作責(zé)任人不符合描述：核查人：日期處置意見：核查人：日期復(fù)查意見：核查人：日期計(jì)算機(jī)軟件登記表ZLJL-26-01A/0軟件編號軟件名稱購置日期保管人備注ZLJL-26-02 A/0ZLJL-26-02 A/0計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請表軟件名稱變更內(nèi)容（功能）申請部門經(jīng)手人/時間申請部門領(lǐng)導(dǎo)/時間總經(jīng)理批準(zhǔn)：備注：內(nèi)部受控文件登記表ZLJL-27-01A/0序號備份編號備份名稱備份路徑備份日期保存部門備注編制:審核:猶準(zhǔn):內(nèi)部受控文件登記表ZLJL-27-01A/0序號文件名稱文件控制編號編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)發(fā)布日期外來文件資料登記表ZLJL-27-02 A/0序號文件名稱文件編號數(shù)量備注登

45、記人: mY欄舔 哄mVV 欄哄S W申ovMmHs回聶tt優(yōu)ZLJL-27-04 A/0ZLJL-27-04 A/0文件借閱登記表序號文件名稱文件控制編號發(fā)放編號借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期體系文件置換申請表ZLJL-27-05 A/0文件名稱發(fā)放編號申請人置換類型：整本文件置換口 頁碼置換口 其他置換口置換前內(nèi)容：置換后內(nèi)容：審核意見：審核人：日期：置換確認(rèn)：確認(rèn)人：日期：體系文件更改審批表ZLJL-27-06 A/0文件名稱發(fā)放編號申請人更改理由：客戶需求口 法律法規(guī)要求口 外部審核提出口 管理評審提出口 完善體系文件口修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：

46、文件銷毀記錄表ZLJL-27-07 A/0文件名稱文件編號發(fā)放編號持有部門/人文件銷毀原因：申請人（資料員）：日期：審批意見：批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：日期：銷毀日期銷毀人銷毀文件份數(shù)監(jiān)銷人年度文件評審表ZLJL-27-08 A/0序號文件控制編號編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注記錄歸檔登記表ZLJL-28-01A/0序號記錄名稱數(shù)量登記人：日期：審核人：日期：記錄查閱登記表ZLJL-28-02 A/0序號記錄名稱借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期記錄銷毀審批表ZLJL-28-03 A/0記錄名稱記錄銷毀原因：申請人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：銷毀日期銷毀人銷毀記錄份數(shù)監(jiān)銷人風(fēng)險評價分析表ZLJL-2

47、9-01A/0嚴(yán)重程度評分發(fā)生頻率評分可識別度評分綜合分?jǐn)?shù)二嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)X發(fā)生頻率分?jǐn)?shù)X可識別度分?jǐn)?shù)輕微1極少發(fā)生1事后馬上可以發(fā)現(xiàn)1風(fēng)險等級的判定及應(yīng)對方法：一般2很少發(fā)生2稍留意就可以發(fā)現(xiàn)2風(fēng)險等級綜合分?jǐn)?shù)應(yīng)對方法較嚴(yán)重3偶爾發(fā)生3日常檢查時才能發(fā)現(xiàn)3低風(fēng)險18接受嚴(yán)重4有時發(fā)生4審核時才能發(fā)現(xiàn)4中風(fēng)險963關(guān)注跟蹤非常嚴(yán)重5經(jīng)常發(fā)生5事故發(fā)生后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)5高風(fēng)險64 125規(guī)避管理活動過程風(fēng)險描述風(fēng)險評價高風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃嚴(yán)重程度發(fā)生頻率可識別度綜合分?jǐn)?shù)風(fēng)險等級應(yīng)對措施責(zé)任人預(yù)定完成日期合同評審風(fēng)險檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法不適用與檢測樣品0低風(fēng)險檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法不能滿足客戶需求0低風(fēng)險檢測委托單一般內(nèi)容

48、填寫不全或填寫錯誤0低風(fēng)險檢測委托單遺漏相關(guān)責(zé)任人員的簽名0低風(fēng)險樣品風(fēng)險檢測樣品信息與檢測委托單不符0低風(fēng)險樣品丟失0低風(fēng)險未按規(guī)定對樣品進(jìn)行銷毀處理0低風(fēng)險樣品保存條件不符0低風(fēng)險信息保密風(fēng)險在與客戶溝通時泄露其它客戶檢測過程中提供的樣 品、文件及傳遞過程中的信息0低風(fēng)險在檢測過程中對于客戶資料、樣品、數(shù)據(jù)結(jié)果 等信息的泄露0低風(fēng)險對公司內(nèi)部文件、檢測方法信息泄露0低風(fēng)險客戶信息、報(bào)告和數(shù)據(jù)、報(bào)價、樣品等方面信 息泄露0低風(fēng)險溝通風(fēng)險未能將客戶的檢測需求有效地傳遞給相關(guān)人員0低風(fēng)險人員風(fēng)險檢測人員資質(zhì)不足0低風(fēng)險人員不具備檢測能力0低風(fēng)險風(fēng)險評價分析表ZLJL-29-01A/0儀器設(shè)備風(fēng)險

49、儀器設(shè)備不能滿足檢測要求，性能異常0低風(fēng)險未定期校準(zhǔn)或核查0低風(fēng)險沒有使用和維護(hù)記錄0低風(fēng)險無狀態(tài)標(biāo)識管理0低風(fēng)險備檔案記錄不完整0低風(fēng)險試劑耗材風(fēng)險使用未進(jìn)行符合性驗(yàn)證的試劑耗材0低風(fēng)險使用過期、失效的試劑/耗材0低風(fēng)險使用無證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)0低風(fēng)險沒有標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄0低風(fēng)險沒有安全使用及管理試劑耗材0低風(fēng)險檢測方法風(fēng)險未按檢測方法進(jìn)行檢測0低風(fēng)險未識別樣品基質(zhì)對檢測方法帶來的干擾0低風(fēng)險檢測過程中未按要求進(jìn)行質(zhì)量控制或質(zhì)量控制 不全0低風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險未對檢測環(huán)境進(jìn)行有效監(jiān)控0低風(fēng)險檢測環(huán)境條件與檢測要求不符0低風(fēng)險安全風(fēng)險未識別不同檢測工作的性質(zhì)、地點(diǎn)、檢測方式 導(dǎo)致的健康、安全、環(huán)境0低風(fēng)險操

50、作有毒有害試劑檢測項(xiàng)目時未佩戴防護(hù)用具0低風(fēng)險未按要求處理廢棄物0低風(fēng)險數(shù)據(jù)結(jié)果風(fēng)險為進(jìn)行有效的復(fù)核，原始記錄遺漏相關(guān)責(zé)任人 員的簽名0低風(fēng)險人為更改或偽造檢測結(jié)果、原始數(shù)據(jù)錯誤、原始記錄更改 不規(guī)范、原始記錄描述錯誤0低風(fēng)險報(bào)告風(fēng)險報(bào)告中對產(chǎn)品的描述不準(zhǔn)確導(dǎo)致異議0低風(fēng)險檢測報(bào)告缺乏完整性0低風(fēng)險檢測報(bào)告未審核簽字0低風(fēng)險風(fēng)險評價分析表ZLJL-29-01A/0可疑值未得到及時報(bào)告0低風(fēng)險報(bào)告文字描述有錯別字或漏字0低風(fēng)險報(bào)告的信息與原始記錄（或提供的其它資料）不 一致0低風(fēng)險拒絕為客戶提供檢測結(jié)果的解釋和咨詢服務(wù)0低風(fēng)險超授權(quán)范圍使用認(rèn)證及認(rèn)可標(biāo)識章0低風(fēng)險質(zhì)車管理風(fēng)險未按照CNAS的頻次

51、要求參加能力驗(yàn)證0低風(fēng)險能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對所得結(jié)果有問題或不 滿意0低風(fēng)險未按質(zhì)量監(jiān)督控制計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量管理0低風(fēng)險質(zhì)量監(jiān)督控制管理記錄資料缺漏0低風(fēng)險未按要求進(jìn)行內(nèi)審、管理評審0低風(fēng)險程序文件和記 錄風(fēng)險為進(jìn)行有效的復(fù)核，原始記錄遺漏相關(guān)責(zé)任人 員的簽名0低風(fēng)險人為更改或偽造檢測結(jié)果、原始數(shù)據(jù)錯誤、原始記錄更改 不規(guī)范、原始記錄描述錯誤0低風(fēng)險檔案管理風(fēng)險歸檔資料信息與實(shí)際不符0低風(fēng)險歸檔資料雜論無序0低風(fēng)險未按要求銷毀過期文件檔案0低風(fēng)險環(huán)境衛(wèi)生安全 風(fēng)險實(shí)驗(yàn)室檢測環(huán)境構(gòu)造不恰當(dāng)0低風(fēng)險5S工作不到位，檢測環(huán)境雜亂0低風(fēng)險實(shí)驗(yàn)室安全風(fēng)險點(diǎn)及控制措施統(tǒng)計(jì)表實(shí)驗(yàn)室安全風(fēng)險點(diǎn)及控制措施統(tǒng)計(jì)表Z

52、LJL-29-02 A/0科室名稱:實(shí)驗(yàn)室 名稱序 號風(fēng)險點(diǎn)控制措施扌艮告室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1電腦、打印機(jī)等用電設(shè)備較多，線路較雜，易燃 物多，存在火災(zāi)風(fēng)險。實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)在下班時候注意電閘的開關(guān)2一樓窗臺比較低，沒有防盜窗，存在失竊風(fēng)險。實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)在下班時候注意關(guān)緊門窗，應(yīng)該加裝防盜網(wǎng)。純水室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1配備有上下水，存在漏水風(fēng)險定期檢查，防止漏水2房間內(nèi)接水時存在觸電風(fēng)險嚴(yán)格按照要求操作，防止觸電3存有易制毒、易制爆化學(xué)品，存在腐蝕、爆炸、 丟失風(fēng)險嚴(yán)格按照要求管理，防止發(fā)生事故化學(xué)分 析室1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1電熱板、電爐子使用安全使用時嚴(yán)格按照操作規(guī)程，防止易燃物品靠近.防止?fàn)C傷和防火。2酸缸使用時

53、應(yīng)做好防護(hù)，注意防止酸的吸入和皮膚腐蝕。3強(qiáng)酸強(qiáng)堿存放使用時應(yīng)做好防護(hù)，防止腐蝕。4氮?dú)馄堪踩⒁夤潭ê鸵苿影踩?水浴鍋、氮吹儀等用電設(shè)備使用時嚴(yán)格按照操作規(guī)程，使用完后要及時關(guān)閉電源開關(guān)。6上下水安全注意及時關(guān)閉水龍頭，保持下水通暢。7電路老化現(xiàn)象要定期檢查，防止觸電和火災(zāi)。特定實(shí)驗(yàn)活動1有時試驗(yàn)需要用到有機(jī)溶劑、強(qiáng)酸強(qiáng)堿注意開啟排風(fēng)和做好個人防護(hù)。化學(xué)分析室2實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1有機(jī)試劑存放安全使用時嚴(yán)格按照操作規(guī)程，防止?fàn)C傷和防火，防止易燃物品接近2上下水安全注意及時關(guān)閉水龍頭，保持下水通暢。3電路老化現(xiàn)象要定期檢查，防止觸電和火災(zāi)。特走實(shí)驗(yàn)活動1微波消解儀使用安全使用時要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作

54、，防止發(fā)生危險。使用時要用強(qiáng)酸，注意個人防護(hù)， 防止腐蝕。2溶劑萃取儀使用安全使用時嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，使用用到大量有機(jī)試劑，注意通風(fēng)和個人防護(hù)。3離心機(jī)使用安全使用時嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，切記等完全停下時打開離心機(jī)蓋，防止發(fā)生危險。化學(xué)分析室3實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1門右側(cè)冰箱線板老化更換線板2水龍頭損壞，有漏水隱患更換水龍頭ZLJL-29-02 A/03試劑柜不知最大承受重量多少，好多有機(jī)試劑在 柜子二層，防止壓塌增加試劑柜承重梁，或者減輕二層試劑量4廢液瓶有機(jī)廢液會產(chǎn)生氣體，廢液瓶應(yīng)經(jīng)常開蓋放氣，防止炸裂5窗戶做完實(shí)驗(yàn)關(guān)閉窗戶6進(jìn)行有機(jī)試劑相關(guān)試驗(yàn)，存在中毒風(fēng)險進(jìn)行試驗(yàn)時應(yīng)打開通風(fēng)柜，在通風(fēng)柜內(nèi)操

55、作7樣品粉碎設(shè)備在使用中存在機(jī)械損傷風(fēng)險試驗(yàn)中嚴(yán)格按照要求操作，避免機(jī)械損傷化學(xué)分析室6實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1冰箱后電路比較隱蔽，不利于檢查，存在用電風(fēng) 險定期檢查，防止火災(zāi)發(fā)生1試驗(yàn)使用高溫設(shè)備，存在火災(zāi)隱患嚴(yán)格按照要求操作，防止過載2存在失竊風(fēng)險試驗(yàn)完畢后關(guān)閉門窗離子色 譜室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1壓縮氣體鋼瓶鋼瓶必須牢牢固定，以免碰撞摔倒，發(fā)生意外。絕不能在靠近暖氣，直接日曬等溫度 可能很快升高的地方使用。壓縮氣體鋼瓶使用時，必須裝上合適的控制閥、壓力調(diào)節(jié) 器。這些部位絕不允許涂抹油脂和潤滑劑。氣瓶內(nèi)氣體不能用完，必須留有剩余壓力。 搬運(yùn)壓縮氣體鋼瓶必須小心注意輕搬輕放，避免摔倒撞擊。2用電問題不用潮濕的手接

56、觸電器。電源裸露部分應(yīng)有絕緣裝置（例如電線接頭處應(yīng)裹上絕緣膠布）。 所有電器的金屬外殼都應(yīng)保護(hù)接地。實(shí)驗(yàn)時，應(yīng)先連接好電路后才接通電源。實(shí)驗(yàn)結(jié)束時，先切斷電源再拆線路。 修理或安裝電器時，應(yīng)先切斷電源。離開實(shí)驗(yàn)室都應(yīng)關(guān)閉門、窗、電、氣后再離開3廢液排放廢液必須經(jīng)過處理后方可排放，不能直接倒入下水道。流動注 射分析 儀室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1做完實(shí)驗(yàn)后電源總閘是否關(guān)閉每次實(shí)驗(yàn)活動結(jié)束后注意檢查電源總閘。2使用高壓氣瓶檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。3存在失竊風(fēng)險下班前要檢查實(shí)驗(yàn)室門窗一定要關(guān)好，防止造成財(cái)產(chǎn)損失。4儀器配有自動進(jìn)樣裝置，存在機(jī)械損傷風(fēng)險嚴(yán)格按照操作要求使用5配有

57、上下水及時關(guān)閉水源，防止漏水氣相色實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1室內(nèi)有高壓氣瓶。檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。ZLJL-29-02 A/0譜室12氣相排放含有機(jī)物的廢氣應(yīng)把排氣管出口置于室外；試驗(yàn)過程中應(yīng)打開排風(fēng)。3有大型儀器，線路比較多，雜，易引發(fā)事故。實(shí)驗(yàn)結(jié)束時，實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)該注意關(guān)閉不使用電源；使用過程中應(yīng)注意用電安全，防止 觸電。4檢測設(shè)備有自動進(jìn)樣裝置，可能造成機(jī)械損傷嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，防止機(jī)械損傷氣相色譜室2實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1使用高壓氣瓶檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。2電路安全問題要定期檢查，防止觸電和火災(zāi)3上下水管道問題注意及時關(guān)閉水龍頭，保

58、持下水通暢4排風(fēng)系統(tǒng)問題注意排風(fēng)是否通暢5氣相色譜儀ECD檢測器有放射源注意放射防護(hù)6窗戶注意防盜食品收 樣室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1電路安全問題要定期檢查，防止觸電和火災(zāi)2上下水管道問題注意及時關(guān)閉水龍頭，保持下水通暢3冰箱、冰柜、微波爐等電器安全使用雙道原 子熒光 室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1存有高壓氣瓶固定氣瓶，防止傾倒；注意使用壓力；更換氣瓶后應(yīng)檢漏，防止氣體泄漏。2原子熒光光譜儀為高溫使用設(shè)備，有燙傷風(fēng)險嚴(yán)格按照操作要求進(jìn)行試驗(yàn)，防止?fàn)C傷3試驗(yàn)過程中可能產(chǎn)生含有重金屬的氣體試驗(yàn)過程中必須開啟通風(fēng)設(shè)備4存在觸電危險定期檢查，嚴(yán)格按照要求操作使用水質(zhì)收樣室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1收樣柜離配電箱較近，在收樣過程中易發(fā)生危險每次

59、在收樣和取水過程中注意切勿將水灑到配電箱內(nèi)，取水時盡量遠(yuǎn)離配電箱，以防 發(fā)生危險。2插線板不使用時是否及時關(guān)閉做完實(shí)驗(yàn)后應(yīng)及時將插線板上的插銷及時拔下，切斷電源。3實(shí)驗(yàn)人員取水后是否將遺撒在地面上的水清理 干凈實(shí)驗(yàn)人員取水后如果有水灑在地面上應(yīng)及時清理，以防滑倒，造成傷害。4夏季配電箱存在超載過熱，有火災(zāi)風(fēng)險配電箱降溫天平室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1用電問題不用潮濕的手接觸電器。電源裸露部分應(yīng)有絕緣裝置（例如電線接頭處應(yīng)裹上絕緣膠布）。 所有電器的金屬外殼都應(yīng)保護(hù)接地。實(shí)驗(yàn)時，應(yīng)先連接好電路后才接通電源。實(shí)驗(yàn)結(jié)束時，先切斷電源再拆線路。 修理或安裝電器時，應(yīng)先切斷電源。ZLJL-29-02 A/0離開實(shí)驗(yàn)室

60、都應(yīng)關(guān)閉門、窗、電、氣后再離開2無防盜窗，存在失竊風(fēng)險工作結(jié)束后離開前關(guān)閉好門窗液相色 譜-串聯(lián) 質(zhì)譜儀室實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1使用氣體發(fā)生裝置，有泄漏風(fēng)險定期檢查防止泄漏導(dǎo)致窒息2試驗(yàn)過程中使用有機(jī)試劑，存在中毒風(fēng)險試驗(yàn)過程中必須打開排風(fēng)設(shè)施，注意試劑使用安全3電源確保無漏電現(xiàn)象4儀器配有自動進(jìn)樣裝置，存在機(jī)械損傷風(fēng)險嚴(yán)格按照操作要求進(jìn)行使用5設(shè)備需長期運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)注意用電安全定期檢查防止事故液相色 譜室1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境1使用高壓氣瓶檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。2試驗(yàn)過程中使用強(qiáng)酸，存在腐蝕風(fēng)險試驗(yàn)過程中必須打開排風(fēng)設(shè)施，注意試劑使用安全3電源確保無漏電現(xiàn)象4儀器配有自動進(jìn)樣裝