1、經營計劃控制程序文件編號QB-QP-039版本版次 A/0制訂部門管理部制訂日期 制訂審核批準溫馨提示：本文件為本公司機密文件，未經許可，不得私自外借或復印!文件類別經營計劃管理程序文件編號QB-QP-039版本號A/0流程性文件頁次2/5生效日期2021-05-05修訂記錄制定/修訂日期修訂內容摘要頁次版本/版次總頁數2021-05-05IATF首次發行ALLA/05文件類別經營計劃管理程序文件編號QB-QP-039版本號A/0流程性文件頁次3/5生效日期2021-05-05.0目的在公司范圍內，通過預測或計劃，使公司的經營方向更好的滿足市場的需求和顧客的 期望。以合理分配資源，調整公司的生

2、產能力和資金周轉情況。.0范圍適用于本公司對長短期經營計劃的制定及執行。.0職責：總經理負責審核批準經營計劃。管理者代表負責組織匯總、擬制或修改經營計劃，并對實施效果進行檢查。各部門按照經營計劃分解實施。文件中心負責對經營計劃按“受控文件”規定進行控制。.0程序內容：4. 1由總經理在每年年底組織擬訂出下一年度的全面的公司經營計劃，經營計劃是受 控文件，由品質部按文件和資料控制程序進行控制。經營計劃應把競爭產品或汽車行業內外同類廠家作為競爭標竿，對其經營方式、 方法和/或產品進行分析，與本公司的經營運作和產品進行比擬。經營計劃要分析確定當前和未來顧客的期望。市場部應通過行業雜志、報刊、訂貨會議

3、、行業交流、網上訪問、顧客訪問等形 式，注意收集汽車裝配行業及本公司產品的信息，并以客觀的、有效的方式及時進 行反應或加以采用。管理者代表根據公司的具體實際情況考慮內部和外部的各種因素，組織對經營計 劃匯總、編寫和修改。6總經理對經營計劃進行審批。為到達經營計劃目標，總經理可根據工程給予員工足夠的授權。經營計劃經審批后，局部內容應予公布，讓員工知道，使各部門依照公司經營計 劃進行分解、落實、貫徹。經營計劃可包括以下方面的內容：4. 9. 1市場部提供：銷售額;文件類別經營計劃管理程序文件編號QB-QP-039版本號A/0流程性文件頁次4/5生效日期2021-05-05銷售額；銷售額產品庫存情況

4、； 公司現有市場占有率； 年度采購計劃和預測； 短期和長期銷售預測； 顧客滿意度及趨勢； 競爭產品的分析/標桿信息4. 9.2品質部提供：質量體系運行情況和開展方向；現有產品的質量趨勢分析及相關的公司級數據（包括產品合格率情況等）。新產品開發計劃。4. 9. 3行政部提供：現有人力資源狀況；人力資源開發計劃（包括員工培訓計劃安排）。4. 9.4生產部提供：生產率；設備總效率；現有生產的產量；工程、設施改造工程。4. 9. 5財務/品質部提供：利潤；不良質量本錢；現有核算本錢及目標本錢。10經營計劃制定后，管理者代表應每月組織相關部門進行持續的分析和實施效果的檢查, 以保證計劃的調整、更新。經營計劃可根據市場的研究和預測，顧客的期望，公司內部的生產能力，資金周 轉情況和上級政策的改變而進行修訂，修改程序按文件和資料控制程序執行。文件類別經營計劃管理程序文件編號QB-QP-039版本號A/0流程性文件頁次5/5生效日期2021-05-05利潤；不良質量本錢；現有核算本錢及目標本錢。經營計劃制定后，管理者代表應每月組織相關部門進行