1、有限公司質量管理體系 管理評審報告發放序號：01文件編號：JL-037完成日期： 2018.03.25制 訂：綜合辦 批 準:管理評審報告管理評審報告評審時間2017.03.25評審地點辦公室主持人參加人員各部門負責人、管理者代表評審目的：確保質量體系運行的適宜性、充分性和有效性。評審范圍：體系覆蓋的所有部門及標準所涉及的條款評審依據：質量手冊、程 序文件、GB19001:2015標準評審內容：.與管理體系相關的內外部因素的變化；.有關質量管理體系績效和有效性的信息;.資源的充分性；.應對風險和機遇采取措施的有效性；.改進的機會。評審結論：評審內容全面，能夠反映公司存在的實際問題，為公司的進一

2、步發展提 出了建議及改進措施，能夠有效保障公司質量管理體系的持續、健康運行。評審綜述：2017年3月25日上午9:00,由 總經理主持召開了管理評審會議， 對公司 的質量體系的有效性、適宜性進行評價，各部門負責人對本部門一年來的來 的工作經驗及不足之處做了詳細匯報； 管理者代表對本年度的內審情況做了 匯報，經過共同討論分析，對本年度各部門工作中的成績做了充分肯定，對 今后工作提出了合理化建議，綜合情況如下： 一、公司內部審核情況：2017年3月10日，組織公司審核員對公司各部門及公司領導進行了內部 審核，經過審核發現各部門都能夠了解本部門的崗位職責，嚴格按照公司制 度及ISO9001:2015

3、標準條款要求做好本部門各項工作及與相關部門的銜接 工作，為公司質量管理體系的持續運行奠定了良好的基礎，審核過程中發現 質檢部有1項不符合現象，由于抽樣的局限性，未發現不符合的部門并不代 表公司體系完全符合要求，望各部門結合本次審核進一步完善工作中的不 足，確保本部門工作達到ISO9001質量體系標準要求。二、顧客滿意和相關方的反饋情況：供銷部對本季度度顧客進行問卷調查，調查內容涉及產品質量狀況、價 格、售后服務狀況等問題，通過調查促進公司更好地了解產品在市場中的定 位，為進一步開闊產品市場打下堅定地基礎；通過調查發現顧客對公司產品 加工質量非常滿意；經營部準備今后建立更加完善的售后服務措施，及

4、時、 快捷為顧客提供服務。三、不合格以及糾正狀況：針對生產過程及質量管理體系運行過程中發現的的不合格情況，及時進 行了處理，嚴重行質量問題問題采取了糾正措施，并對對實施效果進行了跟 蹤驗證，確保了糾正措施的執行收到了良好的效果，從根本上保證了產品質 量的實質性改善及質量管理體系的健康運行。四、質量目標的實現程度：于2017年1月對公司體系運行來的目標進行了統計各部門質量目標及 公司總體質量目標均能實現。五.應對風險和機遇所采取措施的有效性 ：識別和評價了公司需要應對的風險和機遇，并針對實際采取了有效的應 對措施。六、監視和測量結果、過程績效及產品和服務的符合性：對公司管理體系通過內部審核對及質

5、量目標的統計過程進行了監視和測 量，公司體系能夠健康、有效運行；通外部提供過程、產品和服務的控制、 顧客的滿意度調查、產品的過程檢驗對產品進行了監視測量， 產品質量穩定。 七、資源的充分性：公司現有的生產設備、測量設備、辦公設施及人員能夠滿足公司運行需 要。八、改進的機會：暫無。九、各部門工作匯總：經各部門負責人對本部門的工作總結情況來看，各部室均在工作中兢兢業業，任勞任怨，為公司的發展做出了很大的貢獻，也都未為下一步公司的進一步發展提出了誠懇的建議，先將主要需完善工作匯總如下：1、各部門仍需要進一步加強人員的教育培訓工作，通過合理有效地培訓 與學習，更加系統地了解ISO9001質量管理體系文

6、件，可使各部門人員能夠 正確的了解本部門及本人工作職責，熟悉本部門工作流程，以便各盡其責， 更好地為部門及公司服務。2、建立健全公司人員社保機制，通過建立公司養老、醫療等社會保障， 既為員工解決后顧之憂，也為公司增強了抗風險能力；從根本上提高了公司 人員的工作穩定性與積極性，增強了公司的凝聚力與號召力。3、針對各部門在工作中的不足之處，各部門都進行了自我分析，并提出 了切實可行的改進方法，望各部門在今后的工作中要認真進行完善，善于總 結教訓，積累經驗，全心全意把本部門各項工作做好！針對部門的工作總結，公司將從公司大局出發，通過為員工完善社保措施、 添置生產檢驗設施、增加辦公設施、該進員工工作生

7、活環境為各部門工作提 供一個良好的、開闊的舞臺；通過公司上下的齊心協力，為公司新的發展描 繪一個良好的藍圖！十、改進的建議：針對內審及管理評審中出現的問題，提出以下改進建議：.在內部審核中發現質檢部有一項不合格項， 其他部門未發現，望部門仍不 能松怠，要認真反思工作中方方面面的問題，對潛在隱患要及時消除，從公 司大局出發，認真細致地做好本部門工作，為公司的良性發展做出應有的力 量。.加強教育培訓工作，進一步加強新員工的培訓及重要崗位人員的培訓，不 要流于形式，要從根本上提高人員的綜合素質，在公司內部形成安全、文明、 健康向上的工作氛圍，增強公司的凝聚力、號召力。.加強安全教育工作，對安全工作要

8、重視，要防患于未燃，要指定專人管 理，完善安全保護設施、強化安全質量意識；對安全工作要從點滴做起，防 微杜漸，以避免重大事故的發生，從根本上保證員工及公司的根本利益。管理評審會議簽到表十一、總經理參加并組織了管理評審工作，對各部門取得的工作進行了充分肯 定，對今后工作提出了殷切希望，主要意見如下：.內部審核雖發現少量不合格項，但在現實工作中仍有不徹底的現象， 還需要舉一反三，找出實際工作中的不足，并加以完善改進，切實完善本部門 工作，確保公司質量管理體系持續、健康運行。.各部門負責人要進一步學習本部門工作流程及公司管理制度，嚴格按 照程序要求認真做好本職工作， 各部門要相互監督、相互學習，開展

9、批評及自 我批評工作，共同為公司的發展獻計獻策。.針對公司文件體系運行中的不適宜現象，還需要我們各部門負責人、 內審員要參考優秀企業管理模式，并結合公司實際進行深入的摸索，建立一套 適應公司實際發展的管理模式，使公司管理體系能夠持續、快速、健康發展。.進一步強化教育培訓工作，公司的教育培訓要落到實處，要使教育培訓 圍繞公司生產的實際需要展開，確實能夠為公司的發展奠定堅實的基礎。.結合本次管理評審工作，各部門負責人要對本部室工作進行一次全面的 自我檢查，對本部室工作中的不足及時進行完善， 確保本部門工作能夠適應公 司發展。九、管理評審輸出內容：.現公司質量體系可滿足公司實際發展需求，能夠持續、有

10、效、健康發展；.根據公司發展現狀，及各崗位人員實際需求，進行人員的招聘；根據 公司發展需要，添置更新生產設備及辦公用品，以滿足公司規模化發展的需求。編制：日期：2018年3月25日 審批意見:批準人：日期:主持人會議地點會議室時間2017年3月25日序號部門職務簽名1總經理2管理者代表3綜合辦4生產部5質檢部6供銷部關于召開管理評審會議的通知公司各部門及相關員工：經總經理辦公會研究決定，定于 3月25號在辦公室召開2017年度管理評審會議，參會人員為各部門負責人、管理者代表、公司內 部審核員。望以上人員準時參加！并請各部門提前準備以下書面資料:序號責任部門材料名稱1管理者代表2017年度內審才

11、艮告及質量體系改進建議2供銷部顧客滿意度調查結果及分析；供方評價情況3綜合辦人員培訓情況糾正和預防措施的實施現狀4生產部生產存在問題及改進建議5質檢部產品質量分析及改進建議綜合辦2017.3.18質檢部工作總結質檢部工作總結為確保公司質量方針、目標和管理體系的適宜性、充分性和有效性及公司 產品質量得到有效保證，部室全體人員兢兢業業，任勞任怨完成了公司交辦的各 項工作，要工作情況如下： 主要工作成績：1、嚴把產品質量關，對來料、成品按照檢驗規程進行檢驗，并認真填寫檢 驗記錄和產品質檢報告；對不合格的原材料進行了隔離，開具不合格檢驗報告， 并及時通知采購人員采取補救措施，以確保外購外協件質量的穩定

12、性。2、對產品的可追溯性，每批合格產品都標識產品銘牌，銘牌內容應包含產 品名稱、產品型號、產品編號和生產日期，并放置在規定的區域；對在生產過程 中的產品或半成品，經檢驗員檢驗合格后放行到下道工序，不合格產品決不放行， 發現有不合格的產品出現后進行隔離， 讓當事人了解產品質量的重要性，并及時 提請不合格品處置負責人采取相應的處理措施，返工后對產品進行檢驗，經檢驗 合格方可放行。3、對所有產品必須按照成品檢驗規程規定及顧客要求進行檢驗，保證產品質量，經統計，我們公司的產品出廠合格率已經達到了100%4、為保證檢驗工作的順利實施，進一步完善了檢驗作業指導書，以便更好 地指導檢驗人員工作，有效保證產品

13、質量。需進一步完善工作：1、加強對檢驗人員的教育培訓，通過培訓提高檢驗人員的質量意識及工作 技能，以完成對公司檢驗工作不斷發展的需求！2 、加強對原材料供應商的控制，嚴格按照供方選擇及評價機制對供應商進 行考核，以從源頭控制產品質量。在今后工作中我們要更加嚴格要求自己嚴把質量每一關， 使我們的產品質 量適應市場的不斷變化需求，以全新的姿態迎接公司新的發展！質檢部2017.3.20生產部工作總結生產部工作總結生產部在公司領導的領導下，認真完成了公司下達的各項生產任務，規范了 車間各項工作流程，為公司的規模化發展奠定了堅實的基礎。主要工作成績如下：1、嚴格執行了公司下達的各項生產任務，在規定的時間

14、內完成了產品的加工 生產；沒有因為完不成生產任務而影響產品的發貨；2 、加強了對新到車間工人的生產技能及安全知識的培訓，在生產過程中安排專人進行工藝及安全操作的監督及指導工作，避免了生產及安全事故的發生。3、為提高生產效率，在工作中不斷摸索經驗，逐步完善生產工藝，使產品加 工質量得到進一步的保證及提高。需進一步完善工作如下：1、進一步加強車間文件資料管理工作； 確保質量、安全、環保記錄資料及時、 完整、清潔；確保生產資料等得到有效控制。2、加強車間人員的管理工作，進一步完善車間管理規范，落實生產任務責任 制，增強車間工作人員的責任心，提高工作效率。3、規范車間環境衛生及生產設備的保養工作：對環

15、境衛生明確工作范圍、責 任區域到人，并制定專人進行監管，落實獎懲機制，從根本上提高車間衛生的消 潔度、徹底度，避免扯皮現象的發生；對車間生產設備，有使用者進行保養，按 規定期限進行潤滑、擦拭、檢修，確保了設備的正常運轉。在今后的工作中，要完善工作中的不足，保持工作中的優良傳統，團結全部室 人員，扎實工作，開拓創新，為公司的發展貢獻自己的力量！生產部2017.3.20供銷部工作總結綜合部工作總結協組總經理完成了各部室工作的監督管理及協調，并嚴格按照本部室崗位職 責要求完成本部門工作，使公司順利完成了本年度各項計劃， 為公司的明年規模 化發展奠定堅實的基礎：主要工作成績如下：1、制定了各部室年度任

16、務清單，對各部門負責人及本部室工作制定了任務 清單，并公布了各部室年度考核制度；通過對部室考核情況的匯總，各部室均能 認真完成本部門工作，正確履行自己的崗位職責。.加強了對員工的培訓，根據公司實際情況，制定了公司年度培訓計劃，并 嚴格按照培訓計劃要求，進行質量手冊、程序文件、作業指導書、設備操作規程、 質量知識及安全消防的培訓工作，并對培訓結果進行考核監督，使培訓收到了實 質性效果。.加強了對人力資源工作的管理，規范了公司考勤管理制度，出差報銷管理 制度及員工保險福利管理制度，加強了對人員的量化考核管理，有效提高員工的 工作積極性。.完成了 ISO9001質量管理體系的內審及管理評審工作， 確

17、保公司質量管理 體系能夠順利通過外審。工作中需進一步完善的地方：.公司人員流動頻繁，應建立更加完善的社保機制，更加嚴明的考核獎懲機 制，實現能者多勞，勞者多酬，提高員工的工作積極性及各種待遇保證，從而提 高人員的穩定性。.為有效提高各部門工作效率，應進一步分解各部門工作任務清單，界定各 部門及各部門人員的崗位職責，以便在今后的工作中各部門、各人員都能夠正確 履行自己的崗位職責，也便于對工作中質量事故的責任追究。辦公室將在今后的工作中完善工作中中的不足，努力協助總經理加強對各部 門的監管，采取措施提高員工工作積極性、 主動性，完成公司下達的各項工作任 務，為公司的規模化發展奠定堅實的基礎。綜合部

18、2017.3.20供銷部在公司總經理的直接領導下，嚴格控制供方質量，努力開拓市場，主 要工作成績如下：.加強對新老客戶的開發與溝通：通過加強與新、老客戶的溝通，了解客戶對產 品的需求，從而為改進與完善公司產品質量積累了寶貴的市場經驗， 使公司產品 逐步滿足市場發展變化的需求；進一步開拓市場奠定一個良好的基礎。.強化部室內部管理：通過對銷售合同、銷售臺賬、顧客反饋信息、產品合同評 審等工作的進一步完善與管理，規范了部門各人員的工作責任心，細化了工作流 程，使部室各項工作得到順利有效地開展.進一步規范了售后服務工作，通過對售后服務人員培訓，使售后服務人員了解 售后服務工作技能與技巧，以便更好推廣公司產品，方便快捷地滿足客戶需求。4、嚴格按照供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方，制定了符合公 司實際的供方選擇、評價和重新評價的準則，并按要求對供方進行選擇、評價或 淘汰。5.加強了對生產用料的出入手續的規范管理工作，對材料的領用及成品、半成品的入庫由規定人員簽字批準，以更好地統計、掌握材料及產品的動態。工作中需要進一步完善的地方：.建立顧客質量檔案；為更