1、附件：湖南省危險化學品（油氣管道）企業安全生產檢查表企業名稱主要負責人及電話企業地址聯系人及電話檢查日期檢查人員序號檢查內容檢查依據檢查情況檢查結論1安全管理責任落實情況1.1企業安全生產行政許可手續齊全或在有效期內。化工（危險化學品）企業安全檢查重點指導目錄安監總管三2015113號符 合基本符合不 符 合1.2企業應建立安全生產責任制，主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。安全生產法第5條、第18條符 合基本符合不 符 合1.3企業主要負責人的安全職責應包含以下職責：（一）建立、健全本單位安全生產責任制；（二）組織制定本單位安全生產規章 制度和操作規程；（三）組織制定并實施本單位安全生

2、產教育和培訓計劃；（四）保證本單位安全生產投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（六）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（七）及時、如實報告生產安全事故。安全生產法第18條符 合基本符合不 符 合1.4企業必須依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費，投保安全生產責任保險。安全生產法第18條、第48條符 合基本符合不 符 合1.5企業應依法提取安全專項資金，建立安全生產費用臺賬，保證安全設施投入。安全生產法第18條、財企0116號符 合基本符合不 符 合1.6企業應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。安全生產法第21條符 合

3、基本符合不 符 合1.7企業主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。安全生產法第24條符 合基本符合不 符 合1.8生產經營單位應當進行安全培訓的從業人員包括主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員和其他從業人員。生產經營單位從業人員應當接受安全培訓，熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預防事故、控制職業危害和應急處理的能力。未經安全生產培訓合格的從業人員，不得上崗作業。安全生產法第55條生產經營單位安全

4、培訓規定（安全監管總局令第3號公布，第63號修改）第4條符 合基本符合不 符 合2安全管理制度建立和執行情況2.1企業應當根據化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善下列主要安全生產規章制度：1）安全生產例會等安全生產會議制度；2）安全投入保障制度；3）安全生產獎懲制度；4）安全培訓教育制度； 5）領導干部輪流現場帶班制度；6）特種作業人員管理制度；7）安全檢查和隱患排查治理制度；8）重大危險源評估和安全管理制度；9）變更管理制度；10）應急管理制度；11）生產安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14）動火、

5、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業安全管理制度；15）危險化學品安全管理制度；16）職業健康相關管理制度；17）勞動防護用品使用維護管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作規程定期修訂制度；20）危險化學品出入庫核查、登記制度。企業主要負責人應組織審定并簽發安全生產規章制度。危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法第 14條、第25條符 合基本符合不 符 合2.2各崗位均應制定操作規程，并與生產工藝實際情況相符合。化工（危險化學品）企業安全檢查重點指導目錄安監總管三2015113號符 合基本符合不 符 合2.3企業應保證使用最新有效版本的安全生產規

6、章制度和操作規程。（安全生產規章制度、安全操作規程至少每3年評審和修訂一次。）危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.3.5.4條符 合基本符合不 符 合2.4新上崗從業人員應接受“三級”安全教育，并經考試合格后上崗。新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時。生產經營單位安全培訓規定第13條符 合基本符合不 符 合2.5轉崗、復崗從業人員應接受“兩級”安全教育，“四新”投用前應對從業人員進行安全培訓。安全生產法第26條湖南省安全生產條例第13條符 合基本符合不 符 合2.6特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得中華人

7、民共和國特種作業操作證后，方可上崗作業。特種作業操作證應保持在有效期內。安全生產法第27條特種作業人員安全技術培訓考核管理規定第4條符 合基本符合不 符 合2.7企業應對下列危險性作業活動實施作業許可管理，嚴格履行審批手續，各種作業許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內容：（1）動火作業；（2）進入受限空間作業；（3）破土作業；（4）臨時用電作業；（5）高處作業；（6）斷路作業；（7）吊裝作業；（8）設備檢修作業；（9）抽堵盲板作業；（10）其他危險性作業。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.6.1條符 合基本符合不 符 合2.8企業作業人員在進行危險性作業活

8、動時，應持相應的作業許可證作業。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.6.3.3條符 合基本符合不 符 合2.9在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全標志，在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.6.2.4條符 合基本符合不 符 合2.10企業應推進安全生產標準化建設，提高安全生產水平。安全生產法第4條符 合基本符合不 符 合2.11生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。安全生產法第28條符 合基本符合不 符 合

9、2.12企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.5.2.1條符 合基本符合不 符 合2.13企業的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.5.2.3條符 合基本符合不 符 合2.14企業應對監視和測量設備進行規范管理，建立監視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.5.2.5條符 合基本符合不 符 合2.15特種設備是否按照有關標準辦理了使用登記證（登記標

10、志應當置于該特種設備的顯著位置）、安全檢驗合格證（安全檢驗合格證是否在有效期內）。特種設備作業人員是否持證上崗。特種設備安全法第33條、特種設備安全監察條例第25條符 合基本符合不 符 合2.16特種設備應建立臺賬和檔案，并實現“一設一檔”。特種設備檔案應當包括以下內容：1）特種設備的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護保養說明、監督檢驗證明等相關技術資料和文件；2）特種設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄；3）特種設備的日常使用狀況記錄；4）特種設備及其附屬儀器儀表的維護保養記錄；5）特種設備的運行故障和事故記錄。6）高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節能改造技術資料。特種設備

11、安全法第35條、特種設備安全監察條例第26條符 合基本符合不 符 合2.17危險化學品生產、經營企業銷售易制爆危險化學品、劇毒化學品，應當按照危險化學品安全管理條例第四十條的規定，查驗購買單位的相關許可證件或證明文件，不得向不具有相關許可證件或證明文件的單位銷售劇毒化學品、易制爆危險化學品，禁止向個人銷售易制爆危險化學品和劇毒化學品（屬于劇毒化學品的農藥除外）；對持劇毒化學品購買許可證購買劇毒化學品的，應當按照許可證載明品種、數量銷售。危險化學品安全管理條例第40條符 合基本符合不 符 合3安全風險管控情況3.1危險化學品企業3.1.1企業應建立安全風險辨識、評估管理制度、明確安全風險評估的目

12、的、范圍、頻次、準則和工作程序等。組織全員對本單位安全風險進行全面、系統的辨識。企業安全生產標準化基本規范T33000-2016第5.5.1.2條符 合基本符合不 符 合3.1.2企業應開展安全風險辨識、評估、分級和公告，對存在較大危險因素的生產經營場所和重大危險源登記建檔、制定和落實管控措施。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定符 合基本符合不 符 合3.1.3危險化學品企業是否在化工園區。國務院安委會辦公室關于進一步加強危險化學品安全生產工作的指導意見安委辦200826號第1條符 合基本符合不 符 合3.1.4光氣裝置不應在以下區域范圍內：1）依法設立的基本農田保護區、風景名勝區、自然保護

13、區、飲用水源保護區、重要環境功能區、海水浴場、重要漁業水域和其他需要特別保護的區域內；2）城市的全年主導風向的上風向和主要江河流域的上游、城市規劃區及距離城市規劃區邊界2 km以內；3）公園和體育場館等大型公共設施、農牧業保護區、軍事管理區周邊2 km以內以及港口、碼頭、車站周邊1 km以內；4）主要江河兩岸、一二級公路、高速公路、鐵路、航道干線等交通要道兩側各1 km內；5）地震設防烈度在8度（不含）以上地區；6）國家所規定的環保、安全防護距離內的區域。光氣及光氣化產品安全生產管理指南安監總管三2014104號第4.2.2條符 合基本符合不 符 合3.1.5光氣及光氣化生產裝置500m半徑范

14、圍內不得有居民。光氣及光氣化產品生產安全規程GB19041-20034.2.2條符 合基本符合不 符 合3.1.6光氣及光氣化生產裝置應集中布置在廠區的下風側并自成獨立生產區，該裝置與廠圍墻的距離不應小于100m。光氣及光氣化產品生產安全規程GB19041-20034.2.3條符 合基本符合不 符 合3.1.7對于燒堿生產企業：1）所在地區近5年平均風速2m/s的生產規模30萬噸/年的燒堿制造企業與居民區、學校、醫院等敏感場所的衛生防護距離不應900m。2）所在地區近5年平均風速為24m/s的生產規模30萬噸/年的燒堿制造企業與居民區、學校、醫院等敏感場所的衛生防護距離不應700m。3）所在地

15、區近5年平均風速為4m/s的生產規模30萬噸/年的燒堿制造企業與居民區、學校、醫院等敏感場所的衛生防護距離不應600m。4）所在地區近5年平均風速2m/s的生產規模30萬噸/年的燒堿制造企業與居民區、學校、醫院等敏感場所的衛生防護距離不應1200m。5）所在地區近5年平均風速為24m/s的生產規模30萬噸/年的燒堿制造企業與居民區、學校、醫院等敏感場所的衛生防護距離不應1000m。6）所在地區近5年平均風速為4m/s的生產規模30萬噸/年的燒堿制造企業與居民區、學校、醫院等敏感場所的衛生防護距離不應900m。基礎化學原料制造業衛生防護距離 第1部分：燒堿制造業GB18071.1-2012第4.

16、1條符 合基本符合不 符 合3.1.8液氨儲罐與居住區、明火、公路、鐵路、架空電力線、相鄰企業等安全防護距離應滿足附表要求。建筑設計防火規范GB50016-2014第4.3.7條符 合基本符合不 符 合3.1.9硝酸銨倉庫的外部防護距離不應小于200m。民用爆破器材工程設計安全規范GB50089-2007第4.2.4條符 合基本符合不 符 合3.1.10重大危險源的化工生產裝置裝備應該設置自動化控制系統；一級或者二級重大危險源應裝備緊急停車系統。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第13條符 合基本符合不 符 合3.1.11重大危險源中有毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，應設置緊急切斷裝

17、置；有毒性氣體的設施，應設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應配備獨立的安全儀表系統（SIS）；儲存劇毒物質的場所或者設施，應設置視頻監控系統。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第13條符 合基本符合不 符 合3.1.12在役化工裝置應進行正規設計或進行安全設計診斷。安全生產法第38條符 合基本符合不 符 合3.1.13新開發的危險化學品生產工藝未經逐級放大試驗到工業化生產或首次使用的化工工藝應經省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證。危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）符 合基本符合不 符 合3.1.14應按規

18、定制定工藝控制指標。安全生產法第18條符 合基本符合不 符 合3.1.15安全設備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢應符合國家標準或行業標準，嚴禁使用國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備。安全生產法第33條、第35條符 合基本符合不 符 合3.1.16涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置應設置自動化控制系統；涉及危險化工工藝的大型化工裝置應設置緊急停車系統。危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）第9條符 合基本符合不 符 合3.1.17有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警系統應按照標準設置、使用或定期檢測校驗，報警信號應發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作

19、室進行報警。安全生產法第33條、石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范（GB50493）符 合基本符合不 符 合3.1.18在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統應正常投用。安全生產法第33條、固定式壓力容器安全技術監察規程（TSG R0004-2009）第8.3.5條符 合基本符合不 符 合3.1.19涉及放熱反應的危險化工工藝生產裝置應設置雙重電源供電或控制系統應設置不間斷電源（UPS）。安全生產法第38條、石油化工企業生產裝置電力設計技術規范（SH3038）、供配電系統設計規范（GB50052）符 合基本符合不 符 合3.1.20生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關

20、設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。安全生產法第32條符 合基本符合不 符 合3.2油氣管道企業3.2.1企業應建立安全風險辨識、評估管理制度，明確安全風險評估的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等。組織全員對本單位安全風險進行全面、系統的辨識。企業安全生產標準化基本規范GBT33000-2016第5.5.1.2條符 合基本符合不 符 合3.2.2企業應開展安全風險辨識、評估、分級和公告，對存在較大危險因素的生產經營場所和重大危險源登記建檔、制定和落實管控措施。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定符 合基本符合不 符 合3.2.3每年組織1次全面的危害因素辨識活動，具體包括：1）原油、天然氣等

21、介質；2）長輸管道、輸油泵、壓縮機、供配電等設備設施；3）消防、安全標識等；4）雷電、暴風雨、暴雪、高溫、冰凍、洪水、泥石流等自然環境影響；5）承包商、供應商等在現場作業的所有人員。石油行業安全生產標準化 管道儲運實施規范AQ2045-2012第5.3.1.1條符 合基本符合不 符 合對于識別出的危害因素，組織風險評估，對確定的管道泄漏、火災爆炸、人身傷亡等不可接受的風險，進行分級管理。對不可接受的風險，制定相應的削減或控制措施。3.2.4根據風險識別與評價的結果，對人口稠密區、環境敏感區、穿跨越特殊區域管段，碼頭接受站等關鍵裝置和要害部位，確定領導干部聯系點。領導干部定期對聯系點進行檢查，并

22、保存記錄。石油行業安全生產標準化 管道儲運實施規范AQ2045-2012第5.3.1.3條符 合基本符合不 符 合3.2.5應針對設備、人員、工藝等變更可能帶來的風險進行管理，包括：1）變更管道程序文件或管理制度；2）對變更可能帶來的有害影響及風險進行分析，并采取控制措施；3）保存變更實施的相關記錄。石油行業安全生產標準化 管道儲運實施規范AQ2045-2012第5.5.6條符 合基本符合不 符 合3.2.6禁止下列危害管道安全的行為：（一）擅自開啟、關閉管道閥門；（二）采用移動、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段損壞管道；（三）移動、毀損、涂改管道標志；（四）在埋地管道上方巡查便道上行駛重型車輛；

23、（五）在地面管道線路、架空管道線路和管橋上行走或者放置重物。中華人民共和國石油天然氣管道保護法第28條符 合基本符合不 符 合3.2.7禁止在管道附屬設施的上方架設電力線路、通信線路。中華人民共和國石油天然氣管道保護法第29條符 合基本符合不 符 合3.2.8在管道線路中心線兩側各五米地域范圍內，禁止下列危害管道安全的行為：（一）種植喬木、灌木、藤類、蘆葦、竹子或者其他根系深達管道埋設部位可能損壞管道防腐層的深根植物；（二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蝕性物質、使用機械工具進行挖掘施工；（三）挖塘、修渠、修曬場、修建水產養殖場、建溫室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、構筑物。中華人民

24、共和國石油天然氣管道保護法第30條符 合基本符合不 符 合3.2.9管道與各級公路相交叉且采用下穿方式時，應設置地下通道（涵）或套管。公路工程技術標準JTG B01-2014第9.5.4條符 合基本符合不 符 合3.2.10嚴禁原油、天然氣輸送管道通過公路隧道。公路路線設計規范JTG D20-2006第12.5.8條符 合基本符合不 符 合3.2.11地區輸油（輸氣）管道不應穿越廠區。石油化工企業設計防火規范GB50160-2008第4.1.8條符 合基本符合不 符 合3.2.12輸油管道不應通過飲用水水源一級保護區、飛機場、火車站、海(河)港碼頭、軍事禁區、國家重點文物保護范圍、自然保護區的

25、核心區。輸油管道工程設計規范GB50253-2014第4.1.3條符 合基本符合不 符 合3.2.13輸油管道應采用地下埋設方式，當受自然條件限制時，局部地段可采用土堤埋設或地上敷設。輸油管道工程設計規范GB50253-2014第4.2.1條符 合基本符合不 符 合3.2.14埋地輸油管道同地面建（構）筑物的最小間距應符合下列規定：1）原油、成品油管道與城鎮居民點或重要公共建筑的距離不應小于5m；2）原油、成品油管道臨近飛機場、海（河）港碼頭、大中型水庫和水工建（構）筑物敷設時，間距不宜小于20m；3）輸油管道與鐵路并行敷設時，管道應敷設在鐵路用地范圍邊線3m以外，且原油、成品油管道距鐵路線不

26、應小于25m、液化石油氣管道距鐵路線不應小于50m，如受制于地形或其他條件限制不滿足本條要求時，應征得鐵路管理部門的同意；4）輸油管道與公路并行敷設時，管道應敷設在公路用地范圍邊線以外，距用地邊線不應小于3m，如受制于地形或其他條件限制不滿足本條要求時，應征得公路管理部門的同意；5）原油、成品油管道與軍工廠、軍事設施、炸藥庫、國家重點文物保護設施的最小距離應同有關部門協商確定。液化石油氣管道與軍工廠、軍事設施、炸藥庫、國家重點文物保護設施的距離不應小于100m；6）液化石油氣管道與城鎮居民點、重要公共建筑和一般建(構)筑物的最小距離應符合現行國家標準城鎮燃氣設計規范GB50028的有關規定，見

27、下表： 管道 級別項目級(設計壓力P4.0Mpa)級(設計壓力1.6P4.0Mpa)級(設計壓力P1.6Mpa)特殊建、構筑物（軍事設施、易燃易爆物品倉庫、國家重點文物保護單位、飛機場、火車站和碼頭）100居民區、村鎮、重要公共建筑504010一般建、構筑物251510輸油管道工程設計規范GB50253-2014第4.1.6 條符 合基本符合不 符 合3.2.1566KV及以下架空電力線路與架設在地面上輸送易燃、易爆物的管道的最小水平距離為最高桿（塔）高，最小垂直距離（至管道任何部分）見下表：線路電壓（KV）35663103以下最小垂直距離4.03.01.5輸油管道工程設計規范GB50061-

28、2010第12.0.16條符 合基本符合不 符 合3.2.16110 kV-750kV架空輸電線路與架設在地面上輸送易燃、易爆物的管道的最小水平距離（平行時）為最高桿（塔）高，最小垂直距離（至管道任何部分）見下表：標稱電壓（KV）110220330500750最小垂直距離4.05.06.07.59.5輸油管道工程設計規范GB50545-2010第13.0.11條符 合基本符合不 符 合3.2.17輸油管道應設置線路截斷閥。輸油管道工程設計規范GB50253-2014第4.4.1條符 合基本符合不 符 合3.2.18進、出輸氣站的輸氣管道必須設置截斷閥。輸氣管道工程設計規范GB50251-201

29、5第3.2.9條符 合基本符合不 符 合3.2.19長距離無分支管道應每隔 100m接地一次。石油化工靜電接地設計規范SH3097-2000第4.3.1條符 合基本符合不 符 合3.2.20埋地管道通過人口密集區、有工程建設活動可能和易遭受挖掘等第三方破壞的地段應設置警示牌，并宜在埋地管道上方埋設管道警示帶。輸油管道工程設計規范GB50253-2014第4.6.6條符 合基本符合不 符 合3.2.21落實管道設備設施運行維護的管理責任和要求，對設備設施登記建檔。石油行業安全生產標準化 管道儲運實施規范AQ2045-2012第5.5.1.6條符 合基本符合不 符 合4隱患排查治理情況4.1企業對

30、排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第10條符 合基本符合不 符 合4.2企業應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.5.4.1條符 合基本符合不 符 合4.3企業應對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證，并編制事故隱患臺帳。危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范AQ30132008第5.10.3.1條符 合基本符合不 符

31、合4.4生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。對于重大事故隱患，生產經營單位除依照前款規定報送外，應當及時向安全監管監察部門和有關部門報告。安全生產事故隱患排查治理暫行規定第14條符 合基本符合不 符 合4.5對于一般事故隱患，由生產經營單位（車間、分廠、區隊等）負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：1）治理的目標和任務；2）

32、采取的方法和措施；3）經費和物資的落實；4）負責治理的機構和人員；5）治理的時限和要求；6）安全措施和應急預案。安全生產事故隱患排查治理暫行規定第15條符 合基本符合不 符 合對于重大事故隱患，企業應當及時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則第5.3.2條4.6生產經營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員

33、，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。安全生產事故隱患排查治理暫行規定第16條符 合基本符合不 符 合4.7近三年各級政府及有關部門檢查中發現的問題與隱患進行整改的情況。符 合基本符合不 符 合4.8開展汛期隱患排查治理情況。符 合基本符合不 符 合5職業衛生管理5.1職業病危害嚴重的用人單位，應當設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員。其他存在職業病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應當設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員；勞動者在100人以下

34、的，應當配備專職或者兼職的職業衛生管理人員，負責本單位的職業病防治工作。工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第47號）第8條符 合基本符合不 符 合用人單位的主要負責人和職業衛生管理人員應當具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的職業衛生知識和管理能力，并接受職業衛生培訓。工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第47號）第9條符 合基本符合不 符 合5.2建設單位對可能產生職業病危害的建設項目，應按規定進行職業病危害預評價、職業病防護設施設計、職業病危害控制效果評價及相應的評審，組織職業病防護設施驗收，建立健全建設項目職業衛生管理制度與檔案。建設項目職業病防護設施“三同時

35、”監督管理辦法（國家安全監管總局令第90號）第4條符 合基本符合不 符 合5.3用人單位工作場所存在職業病目錄所列職業病的危害因素的，應當按照職業病危害項目申報辦法的規定，及時、如實向所在地安全生產監督管理部門申報職業病危害項目，并接受安全生產監督管理部門的監督檢查。工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第47號）第13條符 合基本符合不 符 合5.4產生職業病危害的用人單位，應當在醒目位置設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果。職業病防治法第24條符 合基本符合不 符 合5.5存在或者產生職業病危害的工作場所、

36、作業崗位、設備、設施，應當按照工作場所職業病危害警示標識（GBZ158）的規定，在醒目位置設置圖形、警示線、警示語句等警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產生職業病危害的種類、后果、預防和應急處置措施等內容。工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第47號）第15條符 合基本符合不 符 合存在或產生高毒物品的作業崗位，應當按照高毒物品作業崗位職業病危害告知規范（GBZ/T203）的規定，在醒目位置設置高毒物品告知卡，告知卡應當載明高毒物品的名稱、理化特性、健康危害、防護措施及應急處理等告知內容與警示標識。5.6對可能發生急性職業損傷的有毒、有害工作場所，用人單位應當設置報警裝置，配

37、置現場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區。現場急救用品、沖洗設備等應當設在可能發生急性職業損傷的工作場所或者臨近地點，并在醒目位置設置清晰的標識。職業病防治法第25條工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第47號）第17條符 合基本符合不 符 合5.7用人單位應當為勞動者提供符合國家職業衛生標準的職業病防護用品，并督促、指導勞動者按照使用規則正確佩戴、使用，不得發放錢物替代發放職業病防護用品。用人單位應當對職業病防護用品進行經常性的維護、保養，確保防護用品有效，不得使用不符合國家職業衛生標準或者已經失效的職業病防護用品。工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第4

38、7號）第16條符 合基本符合不 符 合5.8存在職業病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害因素檢測。工作場所職業衛生監督管理規定（國家安全監管總局令第47號）第20條符 合基本符合不 符 合職業病危害嚴重的用人單位應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每三年至少進行一次職業病危害現狀評價。5.9對從事接觸職業病危害的作業的勞動者，用人單位應當按照國務院安全生產監督管理部門、衛生行政部門的規定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，并將檢查結果書面告知勞動者。職業健康檢查費用由用人單位承擔。用人單位不得安排未經上崗前職業健康檢查的勞動者

39、從事接觸職業病危害的作業；不得安排有職業禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業；對在職業健康檢查中發現有與所從事的職業相關的健康損害的勞動者，應當調離原工作崗位，并妥善安置；對未進行離崗前職業健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。職業健康檢查應當由省級以上人民政府衛生行政部門批準的醫療衛生機構承擔。職業病防治法第35條符 合基本符合不 符 合6應急管理情況6.1企業應當建立應急救援組織；生產經營規模較小的，可以不建立應急救援組織，但應當指定兼職的應急救援人員。安全生產法第79條符 合基本符合不 符 合6.2企業應當配備必要的應急救援器材、設備和物資，并進行經常性維護、保養，保證正常運轉。

40、安全生產法第79條符 合基本符合不 符 合6.3企業應當制定本單位生產安全事故應急救援預案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產安全事故應急救援預案相銜接，并定期組織演練。中華人民共和國安全生產法第78條符 合基本符合不 符 合6.4生產經營單位應急預案應當包括向上級應急管理機構報告的內容、應急組織機構和人員的聯系方式、應急物資儲備清單等附件信息。附件信息發生變化時，應當及時更新，確保準確有效。生產安全事故應急預案管理辦法（安全監管總局令第88號）第16條符 合基本符合不 符 合6.5企業主要負責人負責組織編制和實施本單位的應急預案，并對應急預案的真實性和實用性負責；各分管負責人應當按照

41、職責分工落實應急預案規定的職責。生產安全事故應急預案管理辦法（安全監管總局令第88號）第5條符 合基本符合不 符 合6.6生產經營單位風險種類多、可能發生多種類型事故的，應當組織編制綜合應急預案。綜合應急預案應當規定應急組織機構及其職責、應急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等內容。生產安全事故應急預案管理辦法（安全監管總局令第88號）第13條符 合基本符合不 符 合6.7對于某一種或者多種類型的事故風險，生產經營單位可以編制相應的專項應急預案，或將專項應急預案并入綜合應急預案。專項應急預案應當規定應急指揮機構與職責、處置程序和措施等內容。生產安全事故應急

42、預案管理辦法（安全監管總局令第88號）第14條符 合基本符合不 符 合6.8對于危險性較大的場所、裝置或者設施，生產經營單位應當編制現場處置方案。現場處置方案應當規定應急工作職責、應急處置措施和注意事項等內容。事故風險單一、危險性小的生產經營單位，可以只編制現場處置方案。生產安全事故應急預案管理辦法（安全監管總局令第88號）第15條符 合基本符合不 符 合6.9特種設備使用單位應當制定特種設備事故應急專項預案，并定期進行應急演練。特種設備安全法第69條符 合基本符合不 符 合6.10生產經營單位應當在編制應急預案的基礎上，針對工作場所、崗位的特點，編制簡明、實用、有效的應急處置卡。應急處置卡應當規定重點崗位、人員的應急處置程序和措施，以及相關聯絡人員和聯系方式，便于從業人員攜帶。生產安全事故應急預案管理辦法（安全監管總局令第88號）第19條符 合基本符合不 符 合6.11生產經營單位的應急預案經評審或