1、美麗鄉村建設項目可行性分析報告5 / 145可行性分析報告第一章總 論 1第一節項目背景 1一、項目基本情況 1二、編制目的、依據、原則、范圍 2三、項目提出的理由 5第二節項目概況 6一、項目建設地點 6二、項目建設目標 7三、項目建設內容及規模 7四、建設工期 8五、項目投入總資金及效益情況 8六、主要技術經濟指標 10第三節主要研究結論及建議 11第二章項目建設區域基本情況 12第一節項目區域概況 12一、自然環境現狀分析 12第二節項目建設地概況 16第三節項目建設區域現狀概況 18一、現狀概況 18二、存在問題 20第三章項目建設的必要性 21第四章市場分析與預測 24第一節客源市場

2、細分及定位 24一、項目客源市場細分及定位 24二、景區市場規模預測 28第二節旅游市場的總體結構 32第三節旅游市場的特點 34一、全國旅游市場的特點 34二、某省旅游市場的特點 36三、項目前景預測 38第五章建設規模、建設內容和建設條件 40第一節建設原則、建設內容和建設規模 40一、建設原則 40二、建設內容和建設規模 42第二節 工程建設條件 43一、地形、地貌及工程地質條件 43二、水文、氣候 43三、自然資源條件 43四、社會經濟條件 44五、交通條件 45六、施工條件 45第六章工程建設方案 47第一節工程建設方案的規劃原則 47一、規劃先行原則 47二、項目實施的指導思想 4

3、7第二節建設方案 47一、項目建設布局 47二、建筑、結構工程 48第三節項目總體建設方案 50一、總平面規劃的指導思想和原則 50二、總體規劃方案 50第七章分項工程設計方案 52第一節室外綠化工程 52一、道路 52二、混凝土硬質地面 54三、房屋加固方案 54四、房屋外墻立面改造和裝飾 63五、廣場設計方案 67第二節室外附屬工程（水和電） 73一、設計參數 73二、排水管渠設計 74三、給水工程設計 77四、弱電工程（綜合通信） 78五、強電（電力）工程 78六、燃氣工程 80七、檢查井蓋 80第三節室外附屬工程（路燈） 81一、設計依據及采用規范、標準： 81二、道路照明設計概述 8

4、1三、節能設計 83第四節室外附屬工程（綠化） 84一、綠地 84二、綠化施工原則 84三、種植土及地形施工說明 84四、種植施工說明 85五、苗木質量要求 86六、苗木規格說明 87七、養護管理要求 88第八章 節能 89一、概述 89二、編制依據 89三、節能措施 89四、節水措施 90第九章 環境影響評價 92第一節環境保護的目的與原則 92一、環境保護的目的 92二、環保的原則 92三、施工期環境影響及治理措施 93四、項目運營后對環境的影響 94五、節水措施 95第三節環境保護措施 97一、環境質量執行標準 97二、治理措施方案 97第四節環境影響評價 99第十章 勞動安全衛生和消防

5、 100第一節危害因素及危害程度分析 100第二節勞動衛生安全措施 100一、項目建設期勞動衛生安全措施 100二、項目運營期勞動衛生安全措施 101第三節消防措施 101第十一章組織機構與人力資源配置 104第一節項目管理組織機構 104第二節項目管理 104第三節項目監督 105第四節機構與人員配置 106第十二章建設工期及實施進度計劃 107第一節項目建設工期 107第二節實施進度計劃安排 107第十三章工程招投標 108一、招標范圍 108二、招標的組織形式 108三、招標方式和招標內容 109四、招標公告發布媒體 109五、投標單位資質 109項目招標基本情況表 110第十四章投資估

6、算和資金籌措 111第一節 投資估算 111一、編制依據 111二、編制說明 111三、投資估算 111第二節項目資金籌措方案 113第三節資金使用計劃 113第十五章財務評價及效益分析 114第一節財務評價 114一、評價原則與方法 114二、成本分析 114三、財務效益分析 117四、不確定性分析 118圖 1/5-1 盈虧平衡分析圖 118第二節效益分析 120一、經濟效益分析 120二、社會效益分析 120三、社會效益評價 123第十六章項目營銷方案 125一、形象設計、定位 125二、營銷規劃 125第十七章風險分析 131第一節項目主要風險因素識別 131第二節風險的定性分析 13

7、1第三節風險防范對策 132第十六章結論與建議 133一、結論 133二、建議 133附表二：項目投資現金流量表 135附表三：項目資本金現金流量表 136附表四：項目單位現金流量表 137附表五：利潤與利潤分配表 138附表六：建設投資估算表 139附表七：項目總投資使用計劃與資金籌措表 140附表八：總成本費用估算表 141美麗鄉村建設項目可行性分析報告第一章總 論第一節 項目背景一、項目基本情況項目名稱：美麗鄉村建設項目建設地點：某鎮項目性質：旅游開發新建項目項目業主：某發展有限公司項目由來：新世紀以來，我國旅游業始終堅持服務民生，旅游業的增收富民功能越來越凸顯。特別是西部旅游資源廣泛分

8、布于廣大農村地區、貧困山區、民族地區，發展鄉村旅游成為農民增收致富的新途徑、農村脫貧奔小康的新引擎。國家旅游局局長某在接受記者采訪時說：?由于推動扶貧攻堅、農村就業和生態保護的有機結合，代表我國鄉村旅游發展趨勢之一的某模式得到了世界旅游組織的高度認可，某鄉村旅游成為世界旅游組織重要觀測點。?旅游扶貧是開發式扶貧的一種創新方式。某省扶貧辦主任葉韜說：?旅游業是市場化程度很高的產業，每實現1 人直接就業，可以帶動 5 人間接就業；每增加1 元收入，可以帶動相關產業7 至 10 元的收入。在貧困地區發展旅游業，農民可以通過勞務投入、旅游服務和直接就業增加收入。?某認為，某是我國西部地區旅游業?后發趕

9、超?的典范，?十一五 ?以來，某旅游總收入年均增速達34.3%，這么快的增速在全國乃至全世界都是很少有的。據了解，?十二五?期間，某省已經在以紅色旅游為主的某、以民族風情為主的某、某、 黔西南州及以生態休閑為主題的地方開展鄉村旅游扶貧，讓更多的山區群眾享受到鄉村旅游帶來的實惠。某縣地處某省中部，位于某州西部，縣城東匝道口經惠興高速距某南匝道口50 公里，距州府某150 公里，距貴安新區40 余公里，距某市 85 公里。全縣總面積1543 平方公里，轄5 鎮 1 鄉 1 街道 82 個村（居），總人口26 萬人，少數民族人口占56.94%。國民經濟由于受歷史等因素的制約，某是國家?八七?扶貧攻堅

10、重點扶持的貧困縣之一。近年來，某縣經濟有突飛猛進的發展，但是與其他地區相比，某縣經濟發展還有待進一步提高。根據國家、省、州各級部門有關?精準扶貧?精神，結合某縣某鎮自身自然景觀、人文環境優勢旅游資源，項目承擔單位提出本項目建設，在某縣某鎮開發鄉村旅游。通過本項目建設，實現國家、省、州各級部門?旅游扶貧?目的，帶動項目實施地及周邊鄉鎮農戶致富增收，提高某縣整體經濟水平。二、編制目的、依據、原則、范圍1、項目編制目的（ 1）遵循項目建設程序，為項目決策、資金籌措提供科學、可靠依據；（ 2）選擇合理的技術方案，為工程設計提供依據；（ 3）對建設項目進行技術經濟論證；（ 4）為項目評估、環境影響評價提

11、供依據。2、項目政策依據（ 1）國家相關政策文件關于促進旅游業改革發展的若干意見（國發2014 31號）中共“十八大”報告大力推進生態文明建設， 2012年； 2015年全國旅游工作會議工作報告2015，國家旅游局；國民旅游休閑綱要（2013 2020年），2013年；全國休閑農業與鄉村旅游發展報告，2011 年；全國農業旅游示范點、全國工業旅游示范點檢查標準（ 試行 ）；旅游服務質量提升綱要（ 2009-2015 年） （ 旅辦發 200949號）；（ 2）某省相關政策文件某省國民經濟和社會發展“十二五”規劃（ 2011 2015年）；某省旅游業“十二五”規劃（ 2011 2015年）；某省

12、長在某第八屆旅游發展大會上的意見；某省長在某100 個旅游景區建設推進會上的講話2013年；某省旅游條例；某省生態文化旅游產業發展規劃某省旅游市場管理辦法；（ 3）某布依族苗族自治州相關政策文件某布依族苗族自治州相關政策文件旅游發展條例（ 4）有關法律、法規、條列及其他國家及省關于工程項目建設的相關法律法規、條例和有關技術規范、標準等文件編制項目可行性報告委托書及業主提供的資料3、編制原則（ 1）遵循國家有關政策、法規和各項專業技術規范，充分尊重業主的意見，并符合有關管理部門的規劃要求；（ 2）根據項目區的實際情況和擬建設項目的具體要求，在綜合考慮周邊環境的前提下，注重項目的安全性、可靠性以及

13、環境和經濟的合理性；（ 3）合理配臵公用工程，充分考慮環境保護和職業安全衛生的要求以及后勤保障等以人為本的原則；（ 4）平面布臵科學合理并與規劃相協調。在滿足有關安全、防火標準和規范的前提下，盡可能節省用地，并考慮今后發展建設與時俱進的要求；（ 5）嚴格按照?三同時?的原則，搞好環境保護和安全生產。（ 6）貫徹落實科學發展觀，遵循可持續發展原則。保護第一、持續利用，實現社會發展、經濟建設和生態建設的相互協調，促進區域經濟健康快速發展。（ 7）合理用地，節約用地。（ 8）充分利用現有設施及建設條件，確保投資的有效性和實用性，努力提升旅游項目質量等級。（ 9）結合項目實施地的自然景觀條件、人文環境

14、條件、地理交通優勢，將某鎮建設成為基礎設施完備的鄉村旅游扶貧示范基地。4、項目研究范圍根據業主委托要求，本報告編制的地域范圍（項目區）主要是以某縣境內?中華銀杏王景區?、 ?紅軍標語紀念館?、 ?杜鵑湖景區?、?白云山休閑度假養?、 ?潮井?、 ?鳳凰壩休閑觀光體驗園?等景區為中心，在以上景區所輻射的某鎮沿線10 余個村。通過以上景區的帶動， 輔以項目區部分基礎設施建設，打造沿線區域鄉村旅游示范點。本報告項目主要研究包括：分析項目背景；分析旅游資源條件；分析預測旅游客源市場；研究分析場址選擇以及項目所在地的基礎設施建設；提出項目總投資估算以及評價財務預測；分析研究生態環境狀況，提出生態環境保護

15、措施；擬定組織管理、人力資源配置及安全消防方面的措施等。經濟效益測算分析三、項目提出的理由我國鄉村旅游產生于20 世紀 80 年代， 在經歷了早期萌芽、初級經營階段后，目前正處于規模經營階段，近年來，鄉村旅游的發展在各地不斷升溫，并且得到了廣大游客的認同和喜愛，取得了豐碩的成果， 2006 年，國家旅游局又推出了?中國鄉村旅游年?的口號，各地政府也紛紛響應，爭先恐后出臺相應的政策促進當地鄉村旅游業的發展，因此，使我國鄉村旅游的發展有了很好的大環境。與此相對應，我國已進入建設小康社會的新階段，隨著經濟的不斷發展， 人們對精神生活方面提出了更高的要求，旅游成為大眾化的趨勢。特別是城鎮居民，都市喧囂

16、的生活，高強度、快節奏的工作方式使得人們精神緊張、負荷過重，需要逃避固有的工作與生活環境，需要放松身心，需要尋求和都市生活不同的生活方式。因此他們普遍向往在節假日能回歸自然，趨向自然，體驗鄉村生活，享受鄉村氛圍。而鄉村旅游的特色和基礎就是鄉土化，田園化， 這正好與城市化相對應，鄉村旅游地區優美的田園風光、恬靜的鄉村環境、淳樸的農家生活對城市居民有很大吸引力。因此，鄉村的觀光、休閑、體驗、放松、度假等旅游方式正迎合了都市居民追求差異化生活方式的需求。同時， 鄉村旅游區一般是位于大城市的近郊，因此， 具有旅途短，時間成本小的特點。再加上，近幾年，我國高速公路網的普及，大城市向外環地區的延伸，使得各

17、城市外圍的交通都非常的便捷，各鄉村旅游點自身也加緊道路條件的改善，使城鎮居民出游更加方便，具有費時少， 花費小優勢，已成為城市居民周期性調節生活的重要方式之一，也是很多市民首選的周末旅游方式。因此，鄉村旅游具有廣闊的發展前景。正是在上述背景條件下，項目業主提出了建設本項目的要求，該項目建設已經獲得某縣相關部門研究同意。第 32 頁 共 145 頁第二節 項目概況一、項目建設地點本項目建設地點處于順縣境內?中華銀杏王景區?、?紅軍標語紀念館?、 ?杜鵑湖景區?、?白云山休閑度假養?、?潮井?、?鳳凰壩休閑觀光體驗園?等景區所輻射的某鎮某至某公路沿線10 余個村寨。二、項目建設目標本項目以?中華銀

18、杏王景區?、 ?紅軍標語紀念館?、 ?杜鵑湖景區?、 ?白云山休閑度假養?、 ?潮井?、 ?鳳凰壩休閑觀光體驗園 ?等景區為中心，在以上景區所輻射的某鎮某至羅郎公路沿線10余個村寨開展，通過本項目實施，打造某縣鄉村旅游扶貧示范基地。本項目的實施，以某縣知名旅游景點為載體，以開發鄉村旅游為宗旨，以打造休閑、體驗度假示范區為切入點。通過對景區沿線區域民居的改造；基礎設施、配套設施的修建和完善；綠化工程及環境工程的建設。在嚴格保護的基礎上，合理利用景區及公路沿線自然資源、人文資源，在項目區域內建設客棧、農家樂、休閑會所、休閑廣場等設施，為游客提供吃、住、玩、購等服務內容。通過的影響力，吸引廣大游客前

19、來游玩，同時，加強科學研究，實現資源的可持續發展利用，建立符合當地實際情況，以保護、宣教和合理利用為一體的鄉村旅游扶貧示范基地。通過采取形式多樣的措施，最大限度地保護景區內自然環境、自然資源和自然景觀，使其免遭破壞和污染，維護區域生態系統的穩定性和整體性；保護人文環境，探索保護與利用協調發展的有效途徑，為科學地管理自然、保護自然、實施可持續發展戰略提供樣板，最終達到和實現人與自然和諧相處的目的，為國民經濟建設和社會可持續發展作出貢獻。本項目實施后，輻射項目區內3334 戶農戶共計13752人，解決項目區域及周邊農戶就業5000 人以上，實現項目區域及周邊農戶人均增收 3000 元以上。三、項目

20、建設內容及規模1、建設內容（ 1）公路沿線民居改造；（ 2）公路沿線道路改造；（ 3）公路沿線排水、排污、配電設施、路燈、休閑廣場等基礎設施改造；（ 4）公路沿線環境工程、綠化工程改造2、建設規模（ 1）某鎮民居改造共計2600 戶，房屋外墻立面進行統一改造和裝飾480000平方米；改造 3.3 米寬道路、人行道鋪設及綠化種植共計18700米；雨水、污水管網改造共計20 公里，安裝路燈800 盞，強弱電管線入地改造20 公里；垃圾箱配臵500 個，6000 平方米廣場建設；四、建設工期根據業主及某縣實際情況出發，本項目建設工程工期為1 年， 力爭在2017年底建成并投入使用。五、項目投入總資金

21、及效益情況1、項目投資該項目總投資為25000 萬元， 其中工程費用17684萬元， 工程建設其他費用1026 萬元，預備費2460 萬元，建設期利息830 萬元，新增鋪底流動資金3000 萬元。詳見?項目投資估算表?2、資金籌措本項目在建設期間需籌集建設資金總額為25000萬元。本項目擬向銀行申請貸款20000 萬元，業主自籌資金5000萬元。項目資本金（自籌資金）占總投資比例為20.00%，擬申請銀行貸款占總投資比例為80%。3、效益分析（ 1）經濟效益本項目實施后，年新增經營收入11561.7 萬元，新增利潤總額2375.86 萬元。 投資回收期9.75 年，財務內部收益率12.29%

22、，均在同行業處于較好水平，經濟效益良好。財務盈利能力分析表明，本項目具有較強的財務盈利能力；不確定性分析表明，本項目具有一定的抗風險能力；財務清償能力分析表明， 本項目具有較強的債務清償能力，長期借款還本付息能夠滿足銀行要求。因此，本項目財務上是可行的，經濟效益明顯。（ 2）社會效益項目實施后，解決項目區域及周邊農戶就業2000 人以上，實現項目區域及周邊農戶人均增收3000元以上。同時帶動項目區運輸業、服務業的發展。本項目是完善某省某縣鄉村旅游扶貧開發的力作，也是某縣確定的重點建設工程，與某縣政府提出的?發展鄉村旅游?戰略定位高度契合。 本項目的建設，對當地農民就業和脫貧致富有極大的促進作用

23、，是一項具有較好社會效益項目。六、主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號名稱指標或摘要一項目名稱某美麗鄉村建設項目二項目建設地點某鎮某至某公路沿線10 余個村三項目建設類別新建項目四建設規模及投資項目建設規模民居改造共計2600戶， 房屋外墻立面進行統一改造和裝飾480000平方米；改造 3.3 米寬道路、人行道鋪設及綠化種植共計18700米；雨水、污水管網改造共計20 公里，安裝路燈800 盞，強弱電管線入地改造20 公里；垃圾箱配臵500 個，6000平方米廣場建設；項目建設投資：該項目總投資為25000萬元。其中，固定資產投資22000萬元，流動資金3000 萬元。五項目建設周期1 年（

24、12 個月）六社會經濟效益經濟效益本項目實施后，年新增經營收入11561.7 萬元，新增利潤總額2375.86 萬元。投資回收期9.75 年，財務內部收益率12.29% ，均在同行業處于較好水平，經濟效益良好。社會效益項目實施后，解決項目區域及周邊農戶就業5000 人以上，實現項目區域及周邊農戶人均增收3000 元以上。同時帶動項目區運輸業、服務業的發展。第三節 主要研究結論及建議（ 1）結論本項目是完善某省某縣鄉村旅游扶貧開發的力作，也是某縣確定的重點建設工程，與某縣政府提出的?發展鄉村旅游?戰略定位高度契合。 本項目的建設，對當地農民就業和脫貧致富有極大的促進作用，是一項具有較好社會效益項

25、目。隨著本項目的建設，將極大改善景旅游服務設施與景觀，促進當地旅游產業大發展、大繁榮，提升旅游景區招商引資品質和形象，同時也帶來當地產業結構大調整，對當地農民就業和脫貧致富有極大的促進作用，是一項具有較好的經濟效益、社會效益和環境效益好的項目，建議政府相關部門予以審批通過。（ 2）問題和建議由于工程涉及周邊農戶進出，工程施工時應盡量處理好臨時通道，保障周邊農戶進出的安全。道路設計和施工時應做好邊坡防護或臨時防護措施，保護好生態環境。由于施工現場尚無污水管道布置，設計時應由業主和相關部門協調好污水的臨時排放措施。應嚴格按項目建設程序要求進行各類設施建設，并加強與某縣國土、 水利、 環保、 規劃等

26、部門的聯系，以保證項目建設的順利實施。應統籌旅游開發、扶貧開發、新農村建設等與項目所在地密切相關的各項工作，以保證各項目間的相互協調。 加強項目建設資金管理，嚴格資金撥付審批手續，對財政國有資產的管理，要建立健全資金使用監督制度，對項目建設應進行必要的監督、檢查、審計及驗收等工作。第二章 項目建設區域基本情況第一節 項目區域概況一、自然環境現狀分析某縣是某省某布依族苗族自治州管轄下的一個縣，縣政府駐長寨街道。位于某省中南部，某州西部。某縣城東匝道口經惠興高速距某南匝道口50 公里，至州府某150 公里，距貴安新區40 余公里，到某市 85 公里，經度為東經：106.45；緯度為北緯：26.03

27、。1、地貌、地質及水質條件某縣地處黔中兩級剝夷向廣西丘陵傾斜的斜面上，分屬苗嶺山系， 苗嶺分水嶺橫亙縣的北部。某縣地貌分為巖溶中山、巖溶中低山、峰叢陸地、峰叢谷地、孤峰波地、中山峽谷、溶丘洼地、中低山河谷、丘陵寬谷、丘陵谷地類型。某縣按海撥的高度，可分為三級梯地。一級梯地 , 安樂、新寨、種獲、擺塘以北一線，海撥1250-1579.5 米，一級梯地以南簡慶、擺茶、 格冗、 簡面以北為二級梯地，海撥 1100-1400米。東部的威遠、長坡、付家院、冗雷及代化大部地區為三級梯地，海撥 660-1200 米。南部邊緣格凸河谷與某交界處的河邊，是某縣最低處，海撥660 米。某有大小河流9 條，水能資源

28、理論蘊藏量193597千瓦，可開發利用75970千瓦。其中縣南部的格凸河水量大、落差大、 地質條件好，是某縣電力附帶漂流旅游開發建設產業帶。某縣可開發利用的水能資源潛力共有5.88 萬千瓦。2、氣候某縣屬中亞熱帶季風濕潤氣候區，雨熱同季，冬無嚴寒，夏無酷暑，年均溫15.5 ，年極端最低氣溫為零下4.3 ，極端最高氣溫為33.9 。相對濕度81%。無霜期295天，年降雨量1347毫米。3、區域資源優勢某縣山川秀美，人杰地靈，歷史文化底蘊厚重。有千年文明的夜郎古遺跡；有某四大佛教名山之一、明代建文皇帝遁跡之所、中國西南帝王佛教文化圣地白云山；有歷經 600 年滄桑仍保持原汁原味的大明屯堡遺風；有國

29、家級水利風景區杜鵑湖，民族文化、歷史文化、自然風光相互交織、相互輝映，組成一道道亮麗的風景，賦予了這塊土地更加神秘的色彩。被譽為“金竹夜郎 ? 吉祥某”。某縣屬于中亞熱帶季風濕潤氣候區，物產豐富，盛產優質大米、優質烤煙、優質生姜、優質畜禽產品等，綠殼蛋雞、高鈣蘋果、紫王葡萄、優質核桃四大特色產業享譽省內外。某水能資源豐富，非金屬礦產品位較高，主要有煤、硅石、耐火粘土、方解石、石灰石等。工業主要以裝備制造、新型建材、機械加工、特色食品加工為主。結合某實際和對新形勢的研判，某提出了“環某、融貴安”的發展戰略，按照“四化融合”發展路徑，著力把某打造為黔中地區充滿活力的“歷史文化名城、特色產業基地、商

30、貿物流新區、宜居休閑城鎮”。4、交通條件某縣城經惠興高速距某南匝道口50 公里，距州府某150 公里。交通十分便捷，G354南昌至興義、G356湄洲至西昌、S209清鎮至西涼、 S210禹謨至某、S311 遠口至代化、S313某至平寨、S314某至柏果、擬建的某至興義至河口鐵路縱貫全境。另有某省級高速公路（惠興高速）貫穿某縣境內，其中某縣過境段30.5 公里，隨著惠興高速公路的建成通車極大地改善了某區域的交通條件，成為某縣融入某一小時經濟圈的便捷通道。截止 2015年底， 全縣公路通車總里程為1275.0 公里， 基本建成以過境高速公路為主骨架，國省干線為依托，農村公路為補充的綜合公路交通網絡

31、體系，為某縣的快速發展奠定堅實的基礎。二、知名旅游景點（ 1）中華銀杏王景區中華銀杏王景區位于某縣某鎮，距縣城17 公里，景區內有7 棵上千年樹齡的古銀杏樹，主樹高50 余米，樹圍16.8 米，樹干胸徑5.4 米，冠幅101.4 平方米，樹齡4760余年，是目前國內外已知最長壽的古銀杏。（ 2）紅軍標語紀念館紅軍標語紀念館位于某縣長寨街道種獲社區生聯村。1935 年 4月，中央紅軍四渡赤水后，佯攻某，紅軍主力趁國民黨滇軍東調增援某之機，急轉向南，以每天60 公里的速度經惠水、某、紫云、興仁等地，向敵人兵力空虛的云南疾進，成功完成“四渡赤水”。在紅軍長征經過某途中，在某境內14 個鄉、112 個

32、自然村寨沿途留下了許多珍貴的紅軍標語和可歌可泣的紅色事跡。縣委、 縣政府規劃實施 “革命歷史文化遺產保護工程”，這里作為全縣的示范點，并于 2012 年9月 18日“某縣紅軍標語紀念館”正式掛牌開館。（ 3）杜鵑湖景區杜鵑湖景區是全國唯一的水上杜鵑花海湖泊，是某省唯一的水上杜鵑花景區和原生態旅游休閑度假區，同時還是某省省級風景名勝區、 國家級水利風景區以及國家AAA級旅游景區。該景區位于某縣某鎮，東距某50 余公里，西達某市70 余公里，距縣城18 公里，是某旅游發展的龍頭景區。（ 4）白云山休閑度假養生區白云山位于某省某州某縣東北部，整座山南北長3 公里， 東西寬2 公里，海拔1462 米，

33、距縣城34 公里，距某市20 余公里。白云山休閑度假養生區于2014年被列入全省100個重點旅游景區建設工程。每年農歷二月十九、六月十九、九月十九，前來白云山朝拜的人絡繹不絕，平時拜訪的游客不斷。白云山以古廟建筑、明建文帝皈依佛門史及徐霞客游記為主要特色?！疤熳佣础蔽挥跐擙堥w左側，為一天然洞。沿中一巨石平臥，傳建文帝在此下塌，石床右端登七級出一洞口至山絕頂處，稱白云蓋頂，此洞口也稱望天洞，傳為建文帝登機遙望京城（今南京）思鄉之處。（5）潮井潮井位于威遠社區以西，井口約4平方米，呈凸狀。周邊藤木蔥蘢、四季常綠、山腹中空或洞或隙積水成潭的峰林山麓，漲潮時，水從泉眼汩汩而出，如銀花怒放，似珍珠滾出，

34、間有小魚舞動，妙趣橫生。一漲一落持續510 分鐘，最大流量100 升 /秒以上。一年四季每日不定時漲落，多時每日漲潮七、八次， 少時二、 三次， 時間不定，無規律可循，周而復始，終年不息，不因久旱而斷漲，也不因暴雨而渾濁，自漲自落。井水四季清澈晶瑩，冬暖夏涼，飲之清涼解渴，開胃健體提神。井口直徑一米，井上方石壁篆有“潮井”兩大字。水色一日三變，凌晨青色，午間藍色，傍晚碧綠。相傳能見到井水漲潮現象奇觀的人，必有好運，能見到水色三變的人，更是有緣份的貴客。第二節 項目建設地概況某鎮轄 1 個社區綜合服務中心、3 個片區社區服務中心，19 個村（居）336個村民組。2014年末，全鎮總人口數7.6

35、萬人，少數民族35001 人，占總人口的46.05%。全鎮總面積為389.2 平方公里，森林覆蓋率為50% ， 耕地總面積134992.8 畝， 其中田82146畝，土 52846.8畝。某鎮位于某縣城北部，距某縣城27 公里。 地理坐標：東經 10614106 38，北緯26 11 26 17，是長江和珠江兩大水系的分水嶺。鎮內有原320國道穿城而過，公路四通八達，距省城某67 公里，到州府都勻184公里，南走某縣城27公里，東走惠水縣39公里，西走某市58 公里，到平壩縣城35 公里。發達的交通網絡、便利的交通條件和配套齊全的城鎮基礎設施促使某成為了全縣重點交通網絡、物資、文化交流活動中心

36、，農商兩旺物資集散地。某屬亞熱帶季風濕潤氣候，氣候溫和、雨量充沛、日照充足，年平均氣溫在14.1C左右（一月份、七月份平均氣溫分別為4.3 C 和 21.9 C ），年平均氣溫11 C 左右，年平均降雨量670毫米、年無霜期200 天以上。鎮內煤礦、石灰石、大理石、優質粘土等礦產資源豐富，現有5個規模煤礦，年開采量達100 萬噸以上。境內森林資源豐富，灌木林分布廣，水資源也較為豐富，適合發展大規模林下養殖，可開發利用荒山 40 余萬畝，經濟林木種植前景廣闊。文化底蘊深厚，有1000 多年的建城史，民族民間文化保護項目較多。有集山、水、鳥、林、泉、洞、寨為一體的某唯一水上杜鵑花景區、原生態國家級

37、水利風景區、國家AAA級旅游景區杜鵑湖。馬路社區是一個以漢族人居住為主的屯堡之鄉，有著著原汁原味的大明屯堡遺風以及明朝皇帝下旨為青山村一潔身守孝寡婦而建的朱氏貞潔牌坊。鎮境內山川秀麗，空氣清晰，氣候宜人，資源豐富，歷史悠久，文化源遠流長，曾出現過許多歷史名人，其中：翰林5 名，進士 19名，舉人96名，貢生114名。名勝景點有明朝時稱謂之：天馬呈圖、南湖秋月、靈龜獻瑞、西山夜合、東壁曉暉、圣水調符、墨綠煙霞、玉屏擁翠、天臺仙鹿、六峰留跡、天倚壽雪、唐帽巍峨等內外之八大佳景。某鎮有高鈣蘋果、優質大米、優質茶葉、霉豆腐等農特產品遠近聞名。全鎮大力發展以優質綠茶、生態油茶、優質大米、烤煙、精品水果、

38、西紅柿、雪里蕻和中藥材為主的特色產業，建有年產一萬噸的現代化精米加工企業某縣十里香精米加工有限公司， 其產品暢銷某及周邊地區，并在省內具有一定的知名度。境內還有常年被云霧籠罩而色質清純、其香無盡的清朝年間貢茶懂霧茶。第三節 項目建設區域現狀概況一、現狀概況1、某縣社會經濟現狀某縣地處某省中部，位于某州西部，縣城東匝道口經惠興高速距某南匝道口50 公里，距州府某150 公里，距貴安新區40 余公里，距某市 85 公里。全縣總面積1543 平方公里，轄5 鎮 1 鄉 1 街道 82 個村（居），總人口26 萬人，少數民族人口占56.94%。某縣區位優勢逐漸突顯。近年來，隨著高鐵經濟的到來，隨著惠興

39、高速的開通，隨著廣凱大道、貴安西縱線、花安高速、長廣大道項目的開工建設，隨著貴安新區的全面啟動，某“環某、融貴安”的獨特區位優勢必將快速轉化成經濟優勢，承接產業轉移，發展鄉村旅游，提升山地現代農業，推進山地現代城市將面臨前所未有的新機遇，為某社會經濟效益帶來質的飛躍。2014 年全縣地區生產總值預計完成41.02 億元，同比增長15.3%；招商引資到位資金預計完成68億元，同比增長20.4%； 旅游總收入預計完成14.52 億元， 同比增長23.1%。近年來某縣旅游發展主要經濟指標統計表年份國內外游客旅游總收入人數 （萬人次）增長率（ %）億元 （人民幣）增長率（ %）2011114.9329

40、%8.6254.01%2012124.17.9%9.318%2013143.7815.8%11.7926.7%2014183.0327.3%15.128%2015225.5423.2%18.7224%2、某縣旅游發展現狀某縣歷史悠久，戰國至秦漢時期屬夜郎古國，這里山川秀美，人杰地靈，歷史文化底蘊厚重。有失落千年的夜郎文明古遺跡；有某四大佛教名山之一、明代建文皇帝遁跡之所、中國西南帝王佛教文化圣地白云山；有歷經 600年滄桑仍保持原汁原味的大明屯堡遺風；有國家級水利風景區杜鵑湖、天臺中華銀杏王、神秘潮井間歇泉等。全縣民族文化、歷史文化、自然風光相互交織、相互輝映組成一道道亮麗的風景，賦予了這塊土

41、地更加神秘的色彩，被譽為“金竹夜郎 ? 吉祥某”。發展旅游業具有得天獨厚的自然風光和民族文化優勢。全縣總面積1543 平方公里，轄5 鎮 1 鄉 1 街道 82 個村（居），總人口 26 萬人，少數民族人口占56.94%。某縣是全國592 個新階段扶貧開發重點縣之一。某縣地域上屬某布依族苗族自治州，經濟上受某影響很大，關于某縣融入某經濟圈的可行性論證工作正在進行之中。目前， 某縣已投入旅游基礎設施建設資金5.7 億元， 完成了包含白云山旅游基礎設施建設項目、白云山景區等在內的公路、餐飲娛樂服務設施、賓館、碼頭等配套設施建設，將杜鵑湖、白云山景區日最大接待能力提升3000 人以上。建成四星級旅游

42、飯店1 家，三星級酒店 1 家，二星級及以下的賓館和商務酒店20 余家，星級酒店日接待能力達 600余人， 其他賓館、旅店日接待能力達3000余人。 截至 2014年，“十二五”期間全縣累計接待游客量達 565.84 萬人次，實現旅游綜合收入45 億元。某旅游資源豐富，共分為杜鵑湖、白云山、烏麻河（青龍山）、格凸河四大景區，各景區各具特色，風格獨異，品質互補。二、存在問題雖然某縣旅游有較強的交通區位優勢和資源優勢，旅游工作也取得了一定的成績，但是還存在一些亟待研究和解決的問題：1、基礎設施落后，交通標識標牌不完善，通往景區的交通成本高，導致游客“路過某不愿來某，到了某不愿去景區”，嚴重影響某旅

43、游形象，制約某休閑度假旅游業發展。2、旅游產品市場競爭力弱，游客結構單一，消費能力有限。某的景區（點）規模不大、特色不濃、看點不多，再加上縣內景區通達性不強等因素的制約，整個旅游市場人氣升溫慢，旅游人數、旅游收入增長速度低于某州其他縣市，市場競爭力弱，經濟效益低；游客結構單一，來某縣的游客90%以上是某市的自駕游、近郊游游客，消費能力有限，旅游綜合收入不高。3、相關部門未較好形成共同發展休閑度假旅游業的共識，一是對旅游產業的認識不足；二是對旅游工作的積極性不高。4、旅游宣傳經費不足，宣傳促銷手段過于簡單，缺乏利用大型文化活動、節慶活動、名人效應、媒體促銷等形式宣傳某，不能較好樹立某休閑度假旅游

44、的對外形象。5、旅游行業干部職工、從業人員的業務素質亟待提高。我縣旅游業人才資源匱乏，從業人員素質不高。景區、旅行社、飯店就業人員大多是初、高中畢業生，職工學歷偏低；縣旅游行政部門中，旅游專業畢業的只有一個，中高級管理人才缺乏。6、旅游接待能力有限，服務質量不高。全縣旅游景區（點）、餐飲業、賓館住宿等企業建設規模較小，且缺乏大型活動接待能力。旅游行業從業人員素質偏低，導致服務質量不高。第三章 項目建設的必要性本項目的建設是順應國家增加投入、擴大內需、拉動經濟增長的總體部署的需要；是建設旅游文化強市的需要，是區域社會全面全面進步的迫切需要，是解決旅游產品結構失衡的需要。作為推動消費結構、 產業結

45、構、就業結構和社會接受轉變的結合點，促進第三產業發展和經濟、社會、 生態協調的有效載體現代旅游業的休閑、 娛樂、度假、 民俗風情等多種功能對于促進人與自然和諧發展，社會產業結構調整有著重要的意義。（ 1） 增加農民就業機會、促進農戶增收，促進區域經濟發展。旅游業屬于勞動密集型的產業, 它對勞動力的吸納能力較強，從業門檻低，旅游業對基層從業人員的要求比較低，即便是高星級的酒店也一般只要求初中文化水平而且不需要有其他技能，農村大量的低收于務工人員適合從事這一行業。鄉村旅游還能帶動相關配套商業活動的開展，而這些活動多是當地的居民參與的，這些方面都能在一定程度上緩解當地的就業壓力。同時，通過利用當地資

46、源開展旅游, 當地農民就可以參與到旅游服務行業中去, 如提供餐飲、住宿、交通等服務 , 或者種植、加工、 銷售當地的土特產品, 直接或間接為游客提供服務 , 并從中獲得可觀的經濟收入, 直接提高農民收入水平。由此景區開發在吸納農村剩余勞動力就業方面作用明顯。本項目的建成運營，需要大量的人員參與其中。項目區周圍的居民熟悉周圍的情況，適合參與項目。同時，項目的運營，帶動餐飲、運輸、服務、購物等行業的發展，為本地及周邊居民創造了大量的就業機會。本項目運營后，每年上交大量的稅收，增加地方財政收入。因此項目開發運營，在增加就業機會，促進農民致富增收，促進地方經濟發展方面有明顯作用。（ 2）促進某縣經濟結

47、構調整和經濟發展大力發展第三產業，提高第三產業產值占國民收入的比重，是我國的一項重要產業政策。旅游業是兼具經濟功能與社會功能，集傳統與現代，生產性與生活性，勞動密集型與資金、知識密集型等特征于一體，具有明顯比較優勢的服務業，是第三產業的支柱產業之一?，F代旅游業是依托自然景點發展起來的綜合性休閑旅游產業，它的發展為第三產業的延伸開辟了通道，增強了第三產業的綜合發展能力，不但可以滿足人們多層次的精神文化需求，提高生活質量，有益于社會主義精神文明建設，而且可以增加就業，增加財政收入。項目的建設適應了我市經濟結構調整和增長方式轉變的根本要求，作為關聯度很大的產業，它對優化產業結構，加快社會經濟發展具有

48、積極的意義。本項目是貫徹落實國務院關于加快發展旅游業的意見的具體表現，通過優化旅游消費環境、完善旅游基礎設施建設、培育新的旅游消費熱點、提高旅游服務水平，促進景區經營由粗放型向集約化轉變，由滿足人們旅游的基本需求向提供高質量的旅游服務轉變，對于整個旅游業快速發展起到示范作用。當前，某縣經濟仍是以農業為主。建設本項目，將某縣打造成某州鄉村旅游示范基地，可以帶動縣域內其他經濟的發展。有利于促進某縣旅游業及相關服務業的發展，從而促進某縣經濟結構調整和經濟發展。（ 3）實現三大效益整合開發本項目，可以把現代科技、生態發展和觀光旅游三者有機地緊密結合在一起，發揮最大的生態效益、社會效益和經濟效益。本項目

49、運營把現代科技、生態發展和觀光旅游有機地緊密地結合在一起，打造出一個有別于其他旅游景點，融休閑、娛樂、體驗、觀光為一體的新型旅游區。加大宣傳力度，為某縣鄉村旅游打造一個國內外窗口，讓更多的游客了解項目區的特色和優勢所在，推動其他產業的發展，同時帶動周邊地區經濟的發展，提高廣大農民的生活水平。第四章 市場分析與預測第一節 客源市場細分及定位一、項目客源市場細分及定位1、客源市場細分（ 1）以旅游者類型為依據進行的市場細分按出游類型，可將旅游的市場分為觀光旅游市場、休閑度假旅游市場、專項旅游市場。觀光旅游市場：項目區內獨特的自然風光，人文環境（中華銀杏王景區、紅軍標語紀念館、杜鵑湖景區），可供游客

50、游覽觀賞。觀光旅游市場是目前項目區內現有客源市場的主要組成部分之一，未來依托優質的旅游規劃方案，為項目區的資源特色帶來全新的面貌，除了原有的山水觀光，人文景觀，各種新的觀光產品的開發，將會大范圍的擴大觀光旅游市場。休閑度假市場：項目區可利用得天獨厚的湖林山泉資源、氣候資源開拓休閑度假市場，休閑度假市場將是景區未來客源市場的重要組成部分。休閑度假型游客大部分來自近程客源市場，主要以某市、某市、某、某州和某為主；中遠程客源主要來自京津冀、長三角、珠三角等城市群。需求特征表現為：城市工作生活壓力增大隨著城市人工作及生活壓力的不斷加重，人們對于休閑及度假機會的渴求不斷增加，希望能夠放松身心，遠離城市喧

51、囂，享受田間山野的寧靜與原始，并渴望得到心靈的凈化。城鎮居民消費呈現強勁增長勢頭城鎮居民收入水平的不斷提高，不僅促進了人們消費觀念的更新，而且也具備了更新觀念的經濟基礎。旅游交通方式的改善旅游大巴、高鐵、 飛機開始成為人們出游的重要選擇工具，同時，隨著家庭汽車的增多，自駕游也成為“有車族”旅游的時尚。專項旅游市場：景區的專項旅游市場主要包括：養生養老旅游市場、科普教育市場、文化體驗旅游市場、戶外探險探秘旅游市場、商務會議旅游市場等。養生養老旅游市場養生養老已經成長為一個增長最快的新興產業。全球養生養老旅游每年以20% 30%的速度遞增，所帶來的消費是普通旅游消費的兩倍以上，給目的地帶來十分可觀的收入。項目區內良好的山水生態環境、極佳的空氣質量?？山Y合養老服務業、健康服務業發展，開發多層次、多樣化的養老養生度假產品。研學旅游市場國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見指出： 按照教育為本、安全第一的原則，建立小學階段以鄉土鄉情研學為主、初中階段以縣情市情研學為主、高中階段以省情國情研學為主的研學旅