1、泓域咨詢/鋰電導電劑項目招商計劃書報告說明催化劑、純化、分散技術是主要技術壁壘。催化劑：催化劑是決定碳納米管管徑、純度的關鍵，不同公司使用的催化劑不同得到產品具體差異明顯，催化劑生產的質量、性能將直接影響后續產出的碳納米管質量。分散：碳納米管比表面積大、長徑比高，容易團聚，實際導電效率低，不易分散，一般通過分散劑、NMP/去離子水溶解、分散碳納米管以制備碳納米管導電漿料提升導電性，以方便電池廠使用。純化：不同品質產品需要經過不同的純化工序，其中高溫氧化主要除去碳納米管粗粉中無定形碳雜質；酸洗提純、石墨化主要除去碳納米管粗粉中的催化劑金屬雜質。碳納米管粗粉經過純化工序后得到碳納米管純粉，純化工序

2、越復雜，純化后的碳管性能越好。根據謹慎財務估算，項目總投資22878.64萬元，其中：建設投資18917.11萬元，占項目總投資的82.68%；建設期利息209.12萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金3752.41萬元，占項目總投資的16.40%。項目正常運營每年營業收入45300.00萬元，綜合總成本費用37928.02萬元，凈利潤5385.74萬元，財務內部收益率17.56%，財務凈現值6731.05萬元，全部投資回收期5.95年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的

3、投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優勢10四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發展規劃14第二章 項目概況21一、 項目名稱及投資人21二、 編制原則21三、 編制依據21四、 編制范圍及內容

4、22五、 項目建設背景23六、 結論分析24主要經濟指標一覽表26第三章 市場預測28一、 導電炭黑：鋰電用高端特種炭黑，行業供不應求，開啟國產替代28二、 生產工藝：催化劑、純化、分散是關鍵29第四章 項目投資背景分析31一、 導電炭黑開啟國產替代，碳納米管滲透持續提速31二、 新型導電劑vs傳統導電劑：多維度下綜合對比31三、 行業趨勢：從單一化走向多元化32四、 擴大對外開放，著力打造贛西開放門戶34五、 做活縣域經濟35六、 項目實施的必要性35第五章 產品規劃方案37一、 建設規模及主要建設內容37二、 產品規劃方案及生產綱領37產品規劃方案一覽表37第六章 建筑技術分析40一、 項

5、目工程設計總體要求40二、 建設方案41三、 建筑工程建設指標42建筑工程投資一覽表43第七章 運營管理模式45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第八章 發展規劃57一、 公司發展規劃57二、 保障措施63第九章 法人治理結構65一、 股東權利及義務65二、 董事68三、 高級管理人員73四、 監事76第十章 組織架構分析78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十一章 環境影響分析81一、 環境保護綜述81二、 建設期大氣環境影響分析82三、 建設期水環境影響分析85四、 建設期固體廢棄物環境影響分析

6、85五、 建設期聲環境影響分析86六、 環境影響綜合評價87第十二章 工藝技術及設備選型88一、 企業技術研發分析88二、 項目技術工藝分析90三、 質量管理91四、 設備選型方案92主要設備購置一覽表93第十三章 原輔材料供應及成品管理94一、 項目建設期原輔材料供應情況94二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理94第十四章 項目節能方案96一、 項目節能概述96二、 能源消費種類和數量分析97能耗分析一覽表97三、 項目節能措施98四、 節能綜合評價99第十五章 項目投資計劃100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表103三、 建設期利息103建設期利息估

7、算表103四、 流動資金105流動資金估算表105五、 總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十六章 項目經濟效益分析109一、 基本假設及基礎參數選取109二、 經濟評價財務測算109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表113三、 項目盈利能力分析113項目投資現金流量表115四、 財務生存能力分析116五、 償債能力分析117借款還本付息計劃表118六、 經濟評價結論118第十七章 風險評估分析120一、 項目風險分析120二、 項目風險對策122第十八章 招標及投資方案125一、

8、 項目招標依據125二、 項目招標范圍125三、 招標要求126四、 招標組織方式128五、 招標信息發布130第十九章 總結131第二十章 附表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表133固定資產折舊費估算表134無形資產和其他資產攤銷估算表135利潤及利潤分配表136項目投資現金流量表137借款還本付息計劃表138建設投資估算表139建設投資估算表139建設期利息估算表140固定資產投資估算表141流動資金估算表142總投資及構成一覽表143項目投資計劃與資金籌措一覽表144第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人

9、：朱xx3、注冊資本：610萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-6-97、營業期限：2015-6-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事鋰電導電劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業

10、集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果

11、轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變

12、化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9370.717496.577028.03負債總額5044.564035.653783.42股東權益合計4326.1

13、53460.923244.61公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21813.6517450.9216360.24營業利潤4909.243927.393681.93利潤總額4108.103286.483081.08凈利潤3081.082403.242218.38歸屬于母公司所有者的凈利潤3081.082403.242218.38五、 核心人員介紹1、朱xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；20

14、19年8月至今任公司監事會主席。2、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、姜xx，中國國籍，無

15、永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、段xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、魏xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司

16、執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，

17、由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公

18、司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提

19、升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支

20、撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，

21、實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，

22、需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因

23、此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素

24、質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技

25、創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第二章 項目概況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱鋰電導電劑項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。三、 編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，

26、地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資

27、源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設背景21年以來行業供需緊張，為國產替代打開窗口期。供給端海外企業擴產意愿弱、進度慢，需求端受益于儲能、動力電池市場的帶動，鋰電用導電炭黑呈現供不應求態勢，為國內企業轉型創造了最佳的窗口期，看好國內炭黑企業實現技術突破、產能擴張進而實現國產替代。預計到2025年全球導電炭黑需求量約5.84萬

28、噸，復合增長率23.4%，國內具備強產品力及產能快速擴張能力的企業有望在本輪導電炭黑國產替代中享受先發優勢。碳納米管：新型導電劑，受益于行業高增及滲透率提升。1）市場空間：CNT屬于小而美的賽道，小市場大增速。預計2025年市場正極/硅基負極用碳納米管需求分別為72.6萬/3200噸，對于市場空間接近300億。2）材料優勢：碳納米管較之傳統導電劑性能優異，碳納米管滲透率提升已成趨勢。碳納米管在活性物質之間主要形成線接觸式導電網絡，在同等導電效果下，碳納米管導電劑的用量僅為傳統導電劑的1/6至1/2，目前市場主流為炭黑+碳納米管復合配方。3）行業趨勢：短期看鐵鋰“回潮”，中長期看高鎳三元、硅碳負

29、極滲透率提升。短期看，由于磷酸鐵鋰正極中CNT添加量更大，21年以來磷酸鐵鋰電池回潮促進CNT導電漿料滲透率提升；中長期看，能量密度提升核心訴求驅動下，高鎳三元、硅碳負極等需求增加將使碳納米管導電漿料滲透率進一步提升。關于“十四五”時期發展的重點任務。堅持固根基、揚優勢、補短板、強弱項，從13個方面對各領域重點工作作出安排。一是明晰發展路徑。聚焦“六個求突破、五個走前列”，提出了一系列具體任務、計劃、方案、行動。二是強化目標支撐。圍繞推進宜春高質量跨越式發展，提出了一系列重大工程、重大平臺、重大改革、重大政策。三是回應社會關切。針對社會各方普遍關注的創新驅動、產業發展、擴大內需、鄉村振興、生態

30、文明、民生改善等領域，提出了一系列針對性舉措。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約60.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx噸鋰電導電劑的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資22878.64萬元，其中：建設投資18917.11萬元，占項目總投資的82.68%；建設期利息209.12萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金3752.41萬元，占項目總投資的16.40%。（五）資金籌措項目總投資22878.64萬元，根據資金籌措方案

31、，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）14343.16萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額8535.48萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：45300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：37928.02萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：5385.74萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.56%。5、全部投資回收期（Pt）：5.95年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：17646.19萬元（產值）。（七）社會效益該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目

32、經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積65469.251.2基底面積26000.001.3投資強度萬元/畝297.732總投資萬元22878.642.1建設投資萬元18917.112.1.1工程費用萬元16065.012.1.2其他費用萬元245

33、1.102.1.3預備費萬元401.002.2建設期利息萬元209.122.3流動資金萬元3752.413資金籌措萬元22878.643.1自籌資金萬元14343.163.2銀行貸款萬元8535.484營業收入萬元45300.00正常運營年份5總成本費用萬元37928.026利潤總額萬元7180.987凈利潤萬元5385.748所得稅萬元1795.249增值稅萬元1591.7110稅金及附加萬元191.0011納稅總額萬元3577.9512工業增加值萬元12468.1813盈虧平衡點萬元17646.19產值14回收期年5.9515內部收益率17.56%所得稅后16財務凈現值萬元6731.05所

34、得稅后第三章 市場預測一、 導電炭黑：鋰電用高端特種炭黑，行業供不應求，開啟國產替代21年以來行業供需緊張，為國產替代打開窗口期。供給端海外企業擴產意愿弱、進度慢，需求端受益于儲能、動力電池市場的帶動，鋰電用導電炭黑呈現供不應求態勢，為國內企業轉型創造了最佳的窗口期，看好國內炭黑企業實現技術突破、產能擴張進而實現國產替代。預計到2025年全球導電炭黑需求量約5.84萬噸，復合增長率23.4%，國內具備強產品力及產能快速擴張能力的企業有望在本輪導電炭黑國產替代中享受先發優勢。碳納米管：新型導電劑，受益于行業高增及滲透率提升。1）市場空間：CNT屬于小而美的賽道，小市場大增速。預計2025年市場正

35、極/硅基負極用碳納米管需求分別為72.6萬/3200噸，對于市場空間接近300億。2）材料優勢：碳納米管較之傳統導電劑性能優異，碳納米管滲透率提升已成趨勢。碳納米管在活性物質之間主要形成線接觸式導電網絡，在同等導電效果下，碳納米管導電劑的用量僅為傳統導電劑的1/6至1/2，目前市場主流為炭黑+碳納米管復合配方。3）行業趨勢：短期看鐵鋰“回潮”，中長期看高鎳三元、硅碳負極滲透率提升。短期看，由于磷酸鐵鋰正極中CNT添加量更大，21年以來磷酸鐵鋰電池回潮促進CNT導電漿料滲透率提升；中長期看，能量密度提升核心訴求驅動下，高鎳三元、硅碳負極等需求增加將使碳納米管導電漿料滲透率進一步提升。二、 生產工

36、藝：催化劑、純化、分散是關鍵目前碳納米管的制備方法主要包括化學氣相沉積法（CVD）、激光蒸汽法、石墨電弧法、水熱法，目前碳納米管生產企業主要采用基于化學氣相沉積法制備碳納米管的途徑。目前有許多不同類型的CVD，如催化化學氣相沉積（CCVD）或等離子體增強（PE）氧氣輔助CVD、水輔助CVD、微波等離子體（MPECVD）等，其中CVD是目前合成CNT的標準技術，CVD是一種經濟實用的大規模生產方式并且可以生成相當純的碳納米管的制備方法。催化劑、純化、分散技術是主要技術壁壘。催化劑：催化劑是決定碳納米管管徑、純度的關鍵，不同公司使用的催化劑不同得到產品具體差異明顯，催化劑生產的質量、性能將直接影響

37、后續產出的碳納米管質量。分散：碳納米管比表面積大、長徑比高，容易團聚，實際導電效率低，不易分散，一般通過分散劑、NMP/去離子水溶解、分散碳納米管以制備碳納米管導電漿料提升導電性，以方便電池廠使用。純化：不同品質產品需要經過不同的純化工序，其中高溫氧化主要除去碳納米管粗粉中無定形碳雜質；酸洗提純、石墨化主要除去碳納米管粗粉中的催化劑金屬雜質。碳納米管粗粉經過純化工序后得到碳納米管純粉，純化工序越復雜，純化后的碳管性能越好。第四章 項目投資背景分析一、 導電炭黑開啟國產替代，碳納米管滲透持續提速導電劑：鋰離子電池關鍵輔材，對改善電池導電性能、容量發揮、倍率性能、循環性能有著重要的作用。1）正極：

38、正極材料活性物質導電性差，導電劑可以提高電極材料活性物質與集流體之間的導電性；2）負極：削弱負極材料的膨脹系數問題，提高循環壽命；3）導電劑體系；炭黑類、導電石墨類和VGCF屬于傳統的導電劑；碳納米管和石墨烯屬于新型導電劑材料。二、 新型導電劑vs傳統導電劑：多維度下綜合對比鋰電池目前常用的導電劑主要包括炭黑類、導電石墨類、VGCF（氣相生長碳纖維）、碳納米管以及石墨烯等。其中，炭黑類、導電石墨類和VGCF屬于傳統的導電劑；碳納米管和石墨烯屬于新型導電劑材料。導電炭黑：呈鏈狀或葡萄狀，具有較高的比表面積。炭黑可與活性材料形成點對點接觸，有利于電解質的吸附提高離子電導率，添加量在3%左右，是一款

39、高性價比的導電材料，但導電性能相對一般且依賴進口，目前導電炭黑主要分為導電炭黑、超導炭黑（乙炔黑、SuperP等）、特導炭黑（科琴黑等）。碳納米管：可分為單壁管和多壁管兩類，一維結構的碳納米管呈圓柱狀，內部中空，具有良好的電子導電性。纖維結構能夠與活性材料點對線接觸，在電極活性材料中形成連續的導電網絡，充當“導線”的作用，有利于提高電池容量、倍率性能、電池循環壽命、降低電池界面阻抗等。石墨烯：具有片狀二維結構，與活性物質形成點對面接觸，可以最大化的發揮導電劑的作用，減少導電劑的用量，從而增大活性物質比例，提升鋰電池容量。在加入量較小的情況下，石墨烯能夠更好地形成導電網絡，效果遠好于導電炭黑。導

40、電石墨：石墨導電劑為顆粒度更小的人造石墨，孔隙和比表面積更加發達，可與活性材料形成點對點接觸，有利于改善極片顆粒的壓實密度以及提高離子和電子電導率，同事用于負極可提高負極容量。三、 行業趨勢：從單一化走向多元化成本及性能的綜合考量下，未來導電劑體系將逐步從單一化走向多元復合化。經過復盤，國內鋰電池導電劑體系將經歷三個階段：1）第一階段：導電炭黑為主流，進口依賴程度高：早期鋰離子電池對于性能的要求低，技術迭代慢，傳統石墨及炭黑導電劑由于相關技術已經較為完善，價格低廉，被廣泛應用于鋰電領域，能夠適配原有電化學體系，但長期依賴海外企業，主要是以下兩方面原因：1）2020年以前鋰電市場增速不高，市場空

41、間較小，全球導電炭黑供給過剩，新玩家較少；2）海外企業在鋰電用導電炭黑上具備先發優勢，產能規模大、產品性能優，國內企業布局較慢。2）第二階段：新型導電劑加速滲透，導電劑開啟國產替代：隨著我國部分企業（天奈科技、三順納米、青島昊鑫等）突破碳納米管宏量生產技術，同時動力市場對鋰離子電池性能要求（能量密度、循環壽命、快充性能等）愈發嚴苛，新型導電劑憑借其更好的導電性能開始逐步滲透市場，導電劑開啟國產替代浪潮。3）第三階段：導電炭黑開啟國產替代，導電劑從單一化走向多元化：2021年下游市場需求大爆發，全球導電炭黑供不應求給予國內企業國產化替代黃金窗口期，同時碳納米管持續降本、下游認可度提升，滲透率持續

42、穩步攀升。新型導電劑與傳統導電劑并非絕對對立的關系，而是高度協同統一的關系，未來的導電劑體系將會是多元復合的。由于不同的導電劑各自在成本、導電性能、吸液性能等方面具備優勢，同時不同導電劑復合使用所構建的導電網絡更密集、更完整、有效降低導電劑與活性物質接觸不充分的概率，起到相互補充、相互協同的作用，未來導電劑體系將朝著多元復合化方向演繹。傳統導電劑仍為主流，新型導電劑滲透率穩步提升。目前以炭黑、導電石墨為代表的常規導電劑在中國已應用多年，電池企業應用已相當成熟，加之常規類導電劑分散相對簡單，電池企業一般直接采購導電劑粉體自行分散，仍為電池廠首選，根據GGII數據顯示，2020年炭黑占比約72%，

43、但主要依賴進口。新型導電劑滲透率近年來隨著碳納米管成本下降、性價比凸顯，逐漸受到電池廠的青睞，2020年滲透率約21%，預計2025年傳統導電劑與新型導電劑將呈現五五開的局面。導電劑國產替代趨勢加速。1）導電炭黑開啟國產化趨勢：2020年前SP、科琴黑、乙炔黑等導電炭黑主要從國外進口，國產企業雖有布局但產品綜合性價比不及海外，2021年以來全球新能源汽車加速滲透背景下帶來導電炭黑國產化機遇，部分傳統炭黑企業實現產能技術突破，開始切入國內市場；2）碳納米管滲透率逐步提升：隨著碳納米管的量產導致成本不斷下探、其優異的導電性能受到下游青睞，國內企業技術領先、具備先發優勢。因此近年來導電劑國產替代的趨

44、勢越發明顯，碳納米管導電漿料出貨量也在逐年攀升，根據高工鋰電數據，2018年國內導電劑國產化率達31.2%，預計2022年達50%以上。四、 擴大對外開放，著力打造贛西開放門戶深化區域合作。搶抓江西內陸開放型經濟試驗區建設機遇，積極參與“一帶一路”產能合作，主動融入粵港澳大灣區、長江經濟帶發展、中部地區崛起、大南昌都市圈建設。加快推進錦源新區建設，深化與長株潭城市群的交流合作。打造開放平臺。抓好宜春港、樟樹港城一體化、高安內陸港建設。積極申報國家跨境電子商務綜合試驗區、外貿轉型升級基地，謀劃推進宜春綜合保稅區爭取工作。擴大二手車出口業務，鼓勵先進裝備、優質商品、生產性服務等進口。聚力招大引強。

45、開展“產業招商項目攻堅大會戰”活動，圍繞重點產業延鏈補鏈，大力開展產業鏈招商、基金招商、以商招商。積極參加贛港會、贛臺會等重大招商活動，發揮月亮文化旅游節、樟樹藥交會等平臺作用，注重招商實效，力爭新簽約2000萬元以上項目400個，總投資突破2000億元，實際利用外資突破10億美元。五、 做活縣域經濟研究制定支持縣域經濟發展的若干政策措施，引導縣市區拉升標桿、壓實責任、加快發展，培育壯大優勢特色產業。加大市級統籌力度，在園區規劃、產業發展、項目招商等方面加強對縣市區的幫助指導，做好重大項目、重大政策、重大資金向上爭取的溝通協調。支持豐樟高、奉新、靖安主動融入大南昌都市圈，推進基礎設施互聯互通、

46、產業融合協同發展、公共服務共建共享。支持昌銅四縣發揮生態優勢，大力發展綠色經濟，打通“兩山”轉化通道。支持袁州、上高、萬載融合發展，推進萬載撤縣設區，打造特色經濟板塊。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司

47、把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積40000.00（折合約60.00畝），預計場區規劃總建筑面積65469.25。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx

48、x噸鋰電導電劑，預計年營業收入45300.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1鋰電導電劑噸xxx2鋰電導電劑噸xxx3鋰電導電劑噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx45300.00傳統導電劑仍為主

49、流，新型導電劑滲透率穩步提升。目前以炭黑、導電石墨為代表的常規導電劑在中國已應用多年，電池企業應用已相當成熟，加之常規類導電劑分散相對簡單，電池企業一般直接采購導電劑粉體自行分散，仍為電池廠首選，根據GGII數據顯示，2020年炭黑占比約72%，但主要依賴進口。新型導電劑滲透率近年來隨著碳納米管成本下降、性價比凸顯，逐漸受到電池廠的青睞，2020年滲透率約21%，預計2025年傳統導電劑與新型導電劑將呈現五五開的局面。導電劑國產替代趨勢加速。1）導電炭黑開啟國產化趨勢：2020年前SP、科琴黑、乙炔黑等導電炭黑主要從國外進口，國產企業雖有布局但產品綜合性價比不及海外，2021年以來全球新能源汽

50、車加速滲透背景下帶來導電炭黑國產化機遇，部分傳統炭黑企業實現產能技術突破，開始切入國內市場；2）碳納米管滲透率逐步提升：隨著碳納米管的量產導致成本不斷下探、其優異的導電性能受到下游青睞，國內企業技術領先、具備先發優勢。因此近年來導電劑國產替代的趨勢越發明顯，碳納米管導電漿料出貨量也在逐年攀升，根據高工鋰電數據，2018年國內導電劑國產化率達31.2%，預計2022年達50%以上。第六章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個

51、宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防

52、火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區，分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求，又能美化環境。3、按照廠區整體規劃，廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區道路為環形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創造文明生產環境。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結

53、構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB5

54、0003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積65469.25，其中：生產工程44787.60，倉儲工程7935.20，行政辦公及生活服務設施7598.45，公共工程5148.00。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程14040.0044787

55、.606179.431.11#生產車間4212.0013436.281853.831.22#生產車間3510.0011196.901544.861.33#生產車間3369.6010749.021483.061.44#生產車間2948.409405.401297.682倉儲工程7280.007935.20682.912.11#倉庫2184.002380.56204.872.22#倉庫1820.001983.80170.732.33#倉庫1747.201904.45163.902.44#倉庫1528.801666.39143.413辦公生活配套1684.807598.451065.113.1行政辦公樓1095.124938.99692.323.2宿舍及食堂589.682659.46372.794公共工程3120.005148.