1、AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件編號QEO/ZYP-02-05頁碼3保密區分普通文件總頁數3文件名稱流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部門管理者代表類別總綱經營計劃管理程序1.目的制定本程序是為了對公司業務目標進行策劃，為公司各項管理活動的持續改進提供方向。2.范圍適用于本公司經營計劃制定及執行過程的控制。3.定義3.1經營計劃：公司商業任務、商業使命、要生產的產品、達到公司所部目標所需的利潤及財政目標、運作目標。3.2長期計劃：描述公司的總體方向及重點問題，包括未來市場及產品的策略計劃，并作

2、為其他運作計劃的標準。3.3 年度計劃：源于長期計劃，處理每年的運作預算及運作收益、運作計劃。4.職責4.1.公司最高管理層負責組織經營計劃的正確制定和執行過程的跟蹤。4.2.各部門負責提供經營計劃的相關數據，并執行自身范圍相關的經營計劃要求。4.3.由管理代表主導制定經營計劃的內容，各個相關部門負責收集本部門相關的業績數據來支持經營計劃的制定。5.作業流程權責流程圖重點說明相關文件表單相關單位本年度部門業務進展狀況及質量狀況制定經營計劃審批YN執行公司各部門于每年12月20日前，統計出本年度各部門業務進展狀況及質量狀況等內容管理評審管理程序管理代表1.公司管理代表根據市場發展狀況、競爭對手和

3、行業標準分析及公司經營目標等制定經營計劃2.短期經營計劃每年制定一次，長期經營計劃每三年制定一次管理評審管理程序最高管理者公司最高管理者審批管理評審管理程序相關單位相關單位對經營計劃進行執行管理評審管理程序6.補充說明6.1我公司業務策略以“最佳產品策略”為主導，突破性的提高產品的性能與產能，獲取巨大的利潤及大批量的發貨。核心價值傳送流程是“新產品引入”，將新產品及時推向市場和對市場的開拓，且向速度要效益。6.2經營計劃的類型經營計劃分為短期和長期經營計劃，本公司短期經營計劃每年制定一次，由管理者代表負責組織制定，經公司最高管理者批準后執行。長期經營計劃每三年制定一次，由管理者代表組織制定，經

4、公司最高管理者批準后執行。6.3經營計劃的制定6.3.1公司各部門于每年12月20日前，統計出本年度各部門業務進展狀況及質量狀況等內容，并提交給管理者代表作為制定下年度短期經營計劃的依據。每年公司管理代表根據市場發展狀況、競爭對手和行業標準分析及公司經營目標等制定經營計劃，并經最高管理者批準后執行。6.3.2長期經營計劃應包括以下項目:1） 市場發展狀況及變化2） 公司財務策劃及成本狀況3） 市場及生產增長預測4） 相關方的需求和期望5） 工廠實施發展6） 成本改善目標7） 質量目標改進8） 顧客滿意度改進9） 過程能力提高及關鍵過程質量改進10） 公司員工健康、安全及環境改善11） 其它項目

5、6.3.3短期經營計劃可以參考以下項目:1） 生產部a.生產效率的提高；b.生產計劃完成率的提高。2） 品管部a.客戶投訴次數的減少； b.客戶退貨次數的減少；c.產品檢驗不良率的降低； d.來料批合格率；e.工序能力指數提高。3） 行政部a.工傷休假天數減少； b.工傷次數；c.年度工作計劃完成率； d.員工滿意度提高；e.員工離職率降低。4） 業務a.本月銷售完成率的提高； b.報價成功；c.銷售增長； d.客戶滿意度提高；e.新產品增加。5） 采購a.供應商準時交貨率的提高； b.材料價格降低和村料成本下降。6） 倉庫a.產品報廢率降低； b.庫存周轉率的提高。 6.4經營計劃的執行控制經營計劃應在公司相關層次得到溝通宣傳。各部門按照經營計劃規定的目標進行努力和持續改進，并適時將執行結果行統計總結和匯報。長期經營計劃的執行由公司最高管理者每年跟蹤，短期經營計劃的執行由總經理及管理者代表跟蹤在經營計劃的執行過程中管