1、最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃目錄1產(chǎn)品背景5.3.1媒體廣告2產(chǎn)品基本概述5.3.2市場(chǎng)直銷3市場(chǎng)分析5.3.3低價(jià)招商3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述5.3.4專家講座3.1.1珠江三角洲豬肉市場(chǎng)需求概況6組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理3.1.2豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)6.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)立3.1.3主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手6.2人力資源管理3.1.4目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場(chǎng)6.2.1人員招聘4生產(chǎn)計(jì)劃6.2.2業(yè)績(jī)考核4.1企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀6.2.3培訓(xùn)教育4.2企業(yè)生產(chǎn)模式7財(cái)務(wù)規(guī)劃4.3質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃7.1收入預(yù)估5營(yíng)銷策略7.1.1普通豬毛利潤(rùn)5.1產(chǎn)品營(yíng)銷定位7.1.2香草豬肉毛利潤(rùn)5.2市場(chǎng)營(yíng)銷渠道7.1.3加盟店

2、和代理商的利潤(rùn)5.2.1市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)7.1.4公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算5.2.2市場(chǎng)營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)及渠道7.2成本支出4生產(chǎn)計(jì)劃7.3盈虧分析4.1企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀7.4集資 2000 萬元的運(yùn)用4.2企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃8未來發(fā)展4.3質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃8.1擴(kuò)大市場(chǎng)份額5營(yíng)銷策略8.2向食品加工延伸5.1產(chǎn)品營(yíng)銷定位9市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避5.2市場(chǎng)營(yíng)銷渠道9.1肉價(jià)波動(dòng)5.2.1市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)9.2市場(chǎng)的仿效者5.2.2市場(chǎng)營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)及渠道10總結(jié)5.3促銷計(jì)劃和廣告策略21、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來，豬肉的消費(fèi)量逐年增加，中國(guó)人均豬

3、肉消費(fèi)量從年的公斤上升到年的 .公斤，年間幾乎翻了一番，近幾年來，人們對(duì)豬肉消費(fèi)的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富， 對(duì)食品消費(fèi)的要求越來越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營(yíng)養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無公害、綠色、有機(jī)、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品，并日益成為消費(fèi)新寵。目前，整個(gè)豬肉生產(chǎn)市場(chǎng)以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)大、市場(chǎng)掌控能力弱，以無公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機(jī)豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，

4、并配以多種天然飼料，在生產(chǎn)加工過程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營(yíng)養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%, 是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍，皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達(dá)4.6% ，消化后能達(dá)到3.54 兆焦千克，含有大量最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由于香草豬的飼料中含有大量營(yíng)養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無污染、安全營(yíng)養(yǎng)，“消費(fèi)放心，食用放心”。真正鮮味香草豬比普通豬肉色澤紅潤(rùn)，味道特別鮮美而且完圖 1香草豬腱子肉圖 2香草豬肋骨

5、全沒有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。真正健康脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高，絕對(duì)是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述珠江三角洲豬肉市場(chǎng)需求概況根據(jù)珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃（2004 2020 ）中的內(nèi)容說明，珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四會(huì)市，總?cè)丝?230萬， 2009年估計(jì) GDP 達(dá) 31500億， 20204最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃年達(dá) 72500億，人口密集， 蘊(yùn)藏巨大的豬肉消費(fèi)市場(chǎng)以廣州為例，每年消

6、費(fèi)量達(dá)438萬只，東莞每年400萬只，深圳每年580 萬只，三市每年市場(chǎng)需求達(dá)1418 萬只，銷售額達(dá)230 億元，整個(gè)珠江三角地區(qū)年銷售額超500 億元。豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)市場(chǎng)豬肉供應(yīng)95% 以上為個(gè)體經(jīng)營(yíng)，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分散，參與的個(gè)體數(shù)量眾多，經(jīng)營(yíng)的成效往往取決于個(gè)體的經(jīng)驗(yàn)，出于追求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費(fèi)者的恐懼心理，對(duì)市場(chǎng)形成打擊，價(jià)格波動(dòng)較大，市場(chǎng)存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)性。目前市場(chǎng)上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)為主業(yè)，但經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力，市場(chǎng)只為其生產(chǎn)基地提供銷售渠道，

7、產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。隨著人們食品安全意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加，因此，建立規(guī)?；瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場(chǎng)的發(fā)展方向，一是有利于促進(jìn)資源配置和高效使用，企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢(shì)；二是符合國(guó)家引導(dǎo)和促進(jìn)市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有利于維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營(yíng)養(yǎng)、無公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費(fèi)者的歡迎。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2006 年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品壹號(hào)土豬，采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司農(nóng)戶合5最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃作的經(jīng)營(yíng)模式，在海

8、南、湛江等一些無工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號(hào)土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對(duì)不同消費(fèi)群搞精細(xì)化營(yíng)銷，產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地，并出口東南亞地區(qū)?，F(xiàn)有100 家豬肉連鎖店，營(yíng)業(yè)額達(dá)到2 億。2009 年，陳生“天地壹號(hào)”公司招聘15 個(gè)研究生售賣豬肉，在業(yè)界引起不小的轟動(dòng)，以品牌包裝和市場(chǎng)招商為主，已有相當(dāng)高的市場(chǎng)影響力。優(yōu)勢(shì)：壹號(hào)土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長(zhǎng)期在野外運(yùn)動(dòng)能量消耗大，生長(zhǎng)速度較緩慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感，有彈性。缺點(diǎn)：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場(chǎng)地較大，生長(zhǎng)期長(zhǎng)，出欄時(shí)間在年以上，售價(jià)高出市場(chǎng) 80-100% ，發(fā)展受到很

9、大的局限；色相不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于消費(fèi)者身體健康，不益于消費(fèi)者長(zhǎng)期食用。香草豬與壹號(hào)土豬相競(jìng)爭(zhēng)，有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機(jī)生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和生態(tài)價(jià)值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo)的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼料成本比壹號(hào)土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營(yíng)養(yǎng)豐富，除具備壹號(hào)土豬肉味鮮美等特點(diǎn)外，脂肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高6最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號(hào)土豬外

10、，沒有第二家以中高檔消費(fèi)顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，而香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營(yíng)養(yǎng)以外，成本及價(jià)位比例更優(yōu)化，特別是價(jià)格定位高于普通豬肉，而低于壹號(hào)土豬，中高檔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，蘊(yùn)藏強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力。目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場(chǎng)針對(duì)珠江三角州不斷增加的中高檔消費(fèi)群體，建立一個(gè)有質(zhì)量保證的豬肉名牌香草豬，優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個(gè)尚未被真正開發(fā)的龐大市場(chǎng)。4、生產(chǎn)計(jì)劃4.1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 現(xiàn)有兩個(gè)養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場(chǎng)，設(shè)于一個(gè)一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi)有皇竹草種植場(chǎng)，現(xiàn)有 100 頭母豬，年產(chǎn) 1800-2000 頭豬仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，

11、隨時(shí)可擴(kuò)大發(fā)展。肉豬場(chǎng)占地十畝， 另帶有兩個(gè)魚塘 （面積共十五畝） ，可養(yǎng) 600 多頭肉豬，年產(chǎn) 1800-2000 頭肉豬。目前年產(chǎn)量 2000 頭肉豬，以現(xiàn)時(shí)毛豬批發(fā)價(jià)￥ 6.5 元/ 斤，營(yíng)業(yè)額￥ 300 萬元，成本￥ 230 萬，純利￥ 70 萬元。4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃目前，生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式為主導(dǎo)，以散養(yǎng)戶和小型專業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式， 在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢(shì)，給整個(gè)供應(yīng)鏈的上下游帶來很多問題。一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)整7最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃所需要的時(shí)間長(zhǎng)，信息支撐滯后，特別是市場(chǎng)需求及其趨勢(shì)、自然災(zāi)變和生豬疫病等情況得不到及時(shí)的掌握

12、，存在盲目性和不穩(wěn)定性， 造成市場(chǎng)供需失衡；二是質(zhì)量得不到保障，各種獸藥、激素殘留、注水肉等事件不斷發(fā)生， 暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞， 導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)極大。我們的設(shè)想是實(shí)行規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖，生產(chǎn)模式是“公司 + 基地 + 農(nóng)場(chǎng)”。公司為規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的總控機(jī)構(gòu)，職能是開展企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的研發(fā)部門根據(jù)市場(chǎng)的最新需求推出產(chǎn)品生產(chǎn)的最新技術(shù)，培育良種香草豬，建立完善的標(biāo)準(zhǔn)科技程序和生產(chǎn)香草豬的示范基地； 供應(yīng)鏈的上游是以合同形式與大型農(nóng)場(chǎng)合作，以示范基地為模式，復(fù)制到各個(gè)合作農(nóng)場(chǎng)， 各個(gè)農(nóng)場(chǎng)嚴(yán)格按照基地的生產(chǎn)流程生產(chǎn)，按照指定飼料配方及飼養(yǎng)程序養(yǎng)殖， 供應(yīng)鏈的下游是直營(yíng)店、代理店、加盟

13、店的銷售網(wǎng)絡(luò)，這樣就建立了從種豬繁育到豬肉銷售點(diǎn)的鏈?zhǔn)截i肉產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系。根據(jù)以上設(shè)想，公司的發(fā)展計(jì)劃是在目前擁有兩個(gè)香草豬養(yǎng)殖場(chǎng)、開設(shè)幾個(gè)豬肉檔的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，一是成立一個(gè)中小型農(nóng)場(chǎng)作為示范基地進(jìn)行宣傳研發(fā)； 二是向上游發(fā)展，與大型農(nóng)場(chǎng)合作；三是建立連鎖品牌，下游建立直營(yíng)店和代理店、 加盟店銷售（如圖 3）。公司總部生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)示范基地直營(yíng)店代理店加盟店圖 38最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家加強(qiáng)生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門，培養(yǎng)和招聘專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，對(duì)生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從種豬繁育到銷售的安全監(jiān)控生產(chǎn)

14、體系和質(zhì)量管理模式，生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進(jìn)行控制，從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等，嚴(yán)把每一個(gè)生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造強(qiáng)勢(shì)的香草豬肉品牌。5 營(yíng)銷策略5.1 產(chǎn)品營(yíng)銷定位以天然、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全健康，鮮味好吃，價(jià)格合理。5.2 市場(chǎng)營(yíng)銷渠道市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)以豬肉銷售為主業(yè)，以廣州為中心布點(diǎn)連站建設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個(gè)珠江三角地區(qū)擴(kuò)展，占領(lǐng)中高端消費(fèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)及渠道根據(jù)消費(fèi)者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場(chǎng)銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)，銷售重心下移，營(yíng)銷策略是立足總部，層級(jí)推進(jìn)，控制終端。

15、代理 + 加盟方式經(jīng)營(yíng)。 以廣州為中心在珠江三角各個(gè)城市設(shè)立總代理，由總代理在各個(gè)城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷商的銷售積極性。對(duì)于重要網(wǎng)點(diǎn)可作為星級(jí)加以主推。廣州市不設(shè)代理店，9最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃直接招商開設(shè)加盟店，直接管理， 以白條豬形式 (即交屠房屠宰后)每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛，學(xué)習(xí)先進(jìn)物流企業(yè)物流配送模式，以時(shí)效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計(jì)劃。5.3促銷計(jì)劃和廣告策略媒體廣告以軟性介紹方式在各大電視、報(bào)紙，雜志等傳媒實(shí)施廣告宣傳，以健康、新鮮、價(jià)格合理的天然瘦肉型豬肉為主打特色，加深大眾消

16、費(fèi)群對(duì)香草豬的認(rèn)知，以行業(yè)發(fā)展走勢(shì)及市場(chǎng)對(duì)有機(jī)豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商），目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。市場(chǎng)直銷直接在各個(gè)菜市場(chǎng)做促銷推介活動(dòng)，先在繁華菜市開店，并以優(yōu)惠、贈(zèng)品等營(yíng)銷方式提高市場(chǎng)知名度；在大型超市設(shè)立專柜進(jìn)行優(yōu)惠促銷活動(dòng)；直接在各名食店、星級(jí)酒店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開展香草豬菜式比賽，以十萬元的高額獎(jiǎng)金吸引各地傳媒報(bào)道。低價(jià)招商以低價(jià)、補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)市場(chǎng)加盟店，打開市場(chǎng)。專家講座以講座形式邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家、營(yíng)養(yǎng)專家、 廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過程、飼養(yǎng)原料、營(yíng)養(yǎng)含量、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及制作菜肴等，廣泛進(jìn)行香草豬的科普知識(shí)宣傳，形成產(chǎn)品營(yíng)銷的強(qiáng)力攻勢(shì)。6 組織

17、機(jī)構(gòu)及人力資源管理6.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)立根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，堅(jiān)持精簡(jiǎn)、集10最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃約、高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a產(chǎn)品及品質(zhì)控制c宣傳及市場(chǎng)開拓示范養(yǎng)殖基地運(yùn)作宣傳策劃采購(gòu)招商策劃品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā)b市內(nèi)店鋪日常管理d財(cái)務(wù)及行政物流財(cái)務(wù)市內(nèi)加盟店日常管理行政市外各地的代理商管理人力資源顧客服務(wù)資訊管理6.2人力資源管理人員招聘現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)驗(yàn)非常豐富,熟知香草豬的生產(chǎn)過程,市場(chǎng)運(yùn)作能力很強(qiáng),在這個(gè)基礎(chǔ)上， 按照公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要招聘人員，重能力，重水平，德才兼?zhèn)?，?duì)口專業(yè)的本科、?？埔陨蠈W(xué)歷的人員、有三年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，

18、并邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家、營(yíng)養(yǎng)專家、廚藝專家對(duì)招聘人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，面試合格后錄用。業(yè)績(jī)考核實(shí)施科學(xué)的績(jī)效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣 ,獎(jiǎng)勤罰懶 ,如營(yíng)銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點(diǎn)建立數(shù)量、營(yíng)業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核;充分了解員工的需求 ,11最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃實(shí)行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃,最大限度發(fā)揮職工的潛能。培訓(xùn)教育 定期不定期以勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場(chǎng)授課等形式進(jìn)行形式多樣的職工培訓(xùn)， 不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源， 為公司的發(fā)展提供不竭的動(dòng)力和源泉。7 財(cái)務(wù)規(guī)劃7.1收入預(yù)估普通豬毛利潤(rùn)普通豬肉以飼料+ 糧食喂養(yǎng)， 大部分為散養(yǎng)型豬肉

19、，按照市場(chǎng)常規(guī)運(yùn)作的程序每條普通豬可實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)264 元（如表一）。普通豬肉利潤(rùn)表表 一豬重（斤）價(jià)格（元 /斤） 單位（元）毛豬2206.51430成70本屠宰及運(yùn)輸費(fèi)1500總計(jì)收屠宰后凈重176（ 220*80% ）8.51500入零售價(jià)176101760毛利1761.5264潤(rùn)香草豬肉毛利潤(rùn)廣州市內(nèi)向加盟店每直送一頭白條豬，公司可獲毛利潤(rùn)334.4 元，加盟店可獲的毛利潤(rùn)563.2 元；其它城市即廣州市外的城市在生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)以每斤6 元的價(jià)格收購(gòu)，以每斤 7.8元的價(jià)格批發(fā)給代理商，公司每條豬可獲毛利396 元，代理商每條12最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃豬可獲毛利潤(rùn)502 元（如表二

20、）。香草豬利潤(rùn)表表二豬重（斤）價(jià)格（元 /斤） 單位（元）毛豬價(jià)格2206市成屠宰及運(yùn)輸費(fèi)本內(nèi)合計(jì)毛屠宰后凈重1767.9白（220*80%）收條入加盟店批發(fā)價(jià)1769.8豬公司利潤(rùn)1761.9加盟店利潤(rùn)17613毛豬批量收購(gòu)價(jià)2206成格本合計(jì)市毛批發(fā)價(jià)2207.8收外入公司利潤(rùn)2201.8白毛豬成2207.8成本屠宰及運(yùn)條代輸費(fèi)本豬理合計(jì)毛零售價(jià)176商收13格（220*80%）入利潤(rùn)13207013901390.41724.8334.42228563.21320132017163961716701786228850213最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃加盟店和代理商的利潤(rùn)廣州市不設(shè)代理

21、商，直接發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對(duì)代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人們的消費(fèi)習(xí)慣，2010 年經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為80 個(gè)加盟店， 20 個(gè)代理商， 2011 年經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200 個(gè)加盟店，38 個(gè)代理商（如表三） 。經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模表表三城市2010 年（個(gè)）2011 年（個(gè)）廣州80(加盟店 )200(加盟店 )深圳48東莞48佛山48中山36珠海22江門12惠州12肇慶12合計(jì)80（加盟店） 20（代理商）200（加盟店） 38（代理商）公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算a2010年毛利潤(rùn)以每個(gè)加盟店日均銷售1.2 條豬，每個(gè)代理商日均銷售15 條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤(rùn)達(dá)4 萬余元

22、，市外代理商日毛利潤(rùn)達(dá)11.88 萬元，年銷售額可達(dá)26300萬元，年毛利潤(rùn)5800 萬元（如表四，表五） 。14最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃2010年?duì)I業(yè)額預(yù)測(cè)表表四日銷售量 （條）每條豬銷售額年 銷日 銷銷售總銷售 額數(shù)量總計(jì)單 價(jià) 重量 收入 售 額（條）量售量（元 /斤） （斤）（元）（萬元）（萬元）（條）（條）（條）加801.5120盟店4207.822017167226300代理2015300商2010年毛利潤(rùn)預(yù)測(cè)表表五市內(nèi)加盟店毛利市外代理商毛利日銷售量 (條)每條豬毛利日毛利潤(rùn) (元)年毛利潤(rùn) (元/條)合 計(jì)潤(rùn) (萬元)120334.440128158928580030

23、0396118800b2011年毛利潤(rùn)隨著經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，公司的銷售量也在不斷增加，2011 年，以每個(gè)加盟店日均銷售2 條豬，每個(gè)代理商日均銷售30條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤(rùn)達(dá)13.376 萬余元，市外代理商日毛利潤(rùn)達(dá) 45.144 萬元，年銷售額達(dá) 98900 萬元，年毛利潤(rùn) 21360 萬元（如表六，表七）15最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃2011年?duì)I業(yè)額預(yù)測(cè)表表六日銷售量 （條）每條豬銷售額年 銷日 銷銷售總銷售 額數(shù)量總計(jì)單價(jià) 重量 收入 售 額（條）量售量（元 /斤） （斤）（元）（萬元）（萬元）（條）（條）（條）加2002400盟店15408220176027198

24、900代理38301140商市內(nèi)加盟店毛利市外代理商毛利2011年毛利潤(rùn)預(yù)測(cè)表表七日銷售量 (條)每條豬毛利日毛利潤(rùn) (萬元 )年毛利潤(rùn) (元/條)合 計(jì)潤(rùn) (萬元)400334.413.37658.5221360114039645.1447.2成本支出公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過程中需要投入大量的資金，用于支配整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：16最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃成 本支出表表八年份20102011農(nóng)場(chǎng)、辦公室租金100 萬/年150 萬/年管理人員10 人20 人550 萬/ 年1000 萬/ 年員工90 人150 人宣傳推廣250 萬/ 年400 萬/

25、年?duì)I運(yùn)費(fèi)用150 萬/ 年300 萬/ 年固定投資分?jǐn)?0萬/年100 萬/ 年合計(jì)1100 萬/ 年1950萬/ 年7.3盈虧分析以 2010 年為例，公司毛利潤(rùn)為 5800 萬元，而成本支出為 1100 萬元，公司可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 4700 萬元，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。7.4 集資 2000萬元的運(yùn)用前期投資1350萬元加強(qiáng)示范基地的投資60萬元辦公室裝修及設(shè)備80萬元物流配送中心投資350萬元廣州毛豬批發(fā)市場(chǎng)設(shè)5 個(gè)點(diǎn)100萬元(招代理商及前期處理每日賣剩的毛豬)前期招商費(fèi)用80 萬元17最具投資價(jià)值項(xiàng)目 -香草豬商業(yè)計(jì)劃(以補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)地區(qū)加盟店)公關(guān)費(fèi)用80 萬元(取得農(nóng)科所、工商局等部門對(duì)品牌的認(rèn)證及支持)宣傳費(fèi)用250萬元流動(dòng)資金350萬元合計(jì)1350萬元備用： 650萬