1、供方現場考察表(物資類) 表1：基本信息供方名稱評審地點評審人員擬供貨產品工藝流程供方質量負責人電話供方生產負責人電話供方物流負責人電話供方銷售負責人電話供方高層電話表2：評審內容評審項差中良優得分0分1.5分2分2.5分1計劃與產能生產計劃沒有生產計劃有部分計劃，無階段性系統計劃有基于訂單和產能的詳細生產計劃表，并切實執行有詳細的生產計劃表，并通過多種手段（如看板拉動）確保進度執行，有應用ERP系統市場需求分析沒有分析目標客戶市場按周期分析客戶市場需求變化能夠根據需求變化提前對產能預警能提前預警，并及時調整產能滿足客戶需求原材料市場分析沒有分析原材料市場不定期對一種關鍵原材料產量、價格等進行

2、分析定期對一種原材料市場進行分析定期對多種原材料市場進行分析，并及時采取應對措施節假日生產計劃節假日不排班且未通知客戶通知客戶放假安排，但節假日不排班通知客戶放假安排并提前備好庫存配合客戶需求，節假日可正常排班2訂單管理客戶服務沒有訂單對接人有對接人但響應訂單問詢速度慢有對接人并可及時響應訂單問詢有專職對接人，且各部門均能及時反饋客戶訂單信息訂單審查沒有審查，盲目接單審查客戶要求的交期根據客戶要求交期及原材料庫存及訂貨周期綜合評估在規定的交期內，綜合評估原材料及產能狀況訂單確認沒有確認客戶提出要求后，能確認訂單狀況但不及時及時主動對接訂單接受情況及時主動對接訂單接受情況，并反饋排期訂單跟蹤沒有

3、跟蹤僅在客戶要求時反饋定期及時反饋訂單跟進狀態及延期狀況定期及時反饋訂單跟進狀態及延期狀況，并能及時采取措施保證交期交期管理沒有管理有交期管理意識，但不能合理解決瓶頸環節交期管理意識較強，通過合理排產解決瓶頸問題無明顯瓶頸，交期可靠交期優化沒有優化意識有優化意識，但無有效手段交期可持續優化，滿足客戶需求可實現彈性應急供貨3物流管理物流公司選擇隨意性較強有固定合作對象，但無長期合同有長期戰略合作物流公司，但無有效管理有長期戰略合作物流公司，且對物流供應商進行定期有效管理運輸路線選擇不做管理根據項目地點，進行優選路線優選路線，且有應急處理預案對各項目地路況及當地情況較了解，能提前規避運輸風險交通工

4、具選擇不配合客戶要求可配合客戶要求，但緊急情況無法選擇快遞或航空緊急情況配合客戶要求，收取高額運輸費用急客戶之所急，合理安排運輸方式，且運費合理及時發貨并跟蹤在途信息發貨不及時，無法跟蹤途中情況發貨及時，但非專車運輸，且運輸過程無有效跟蹤發貨及時，專車運輸，及時提供有效途中信息發貨及時，途中信息主動提供，到貨時間可靠4庫存管理原材料安全庫存沒有管理有意識管理，但無安全庫存有安全庫存，但安全庫存制定隨意有基于邏輯計算的安全庫存制度，并定期檢查原材料庫存控制沒有庫存管理有庫存管理意識，但無先入先出等規則有庫存管理規則且基本能夠執行有庫存管理規則并能完美執行成品庫存管理沒有成品庫管理有管理意識，但無

5、計劃有成品安全庫存，但無規則（非所有廠家適用）有成品安全庫存和管理規則（非所有廠家適用）收料文件無收料文件有收料文件，但僅記錄數量有收料文件，且物料有區分放置有收料文件，且詳細記錄批次等信息，可追溯儲存條件沒有適當的儲存條件有限的存儲條件，物料混亂放置物料放置有條理，儲存環境有監測有貨架系統，條碼標識，專業的儲存環境倉庫位置位置隨機有固定地點有固定地點，且安全有安全的固定地點，且考慮到物料取用便利、安全性5訂單啟動、規劃與控制生產調度（短期）沒有意識到生產調度人工進行短期原材料及人力調度通過系統進行簡單的半自動調度通過系統及預測規則，合理調度人財物生產狀態監控沒有監控僅根據客戶要求監控監控主要

6、客戶訂單生產狀態監控所有客戶訂單生產狀態，并定期反饋生產訂單啟動沒有訂單啟動優化有合理計算訂單啟動經濟性有合理計算訂單啟動經濟性并優化生產周期合理計算訂單啟動經濟性并優化生產周期，主動及時反饋并執行生產過程控制沒有生產過程控制意識識別生產瓶頸，并監控實際制造周期監控制造周期全程及停機時間監控制造周期全程及停機時間，并持續優化改進車間物料補貨車間沒有適當的物料補貨流程基于訂單進行不定期補貨根據實際排產定期補貨根據實際排產定期補貨，不同批次不符合原則的情況下不混用生產效率沒有生產效率概念有生產效率意識，但無有效手段監控生產效率，并分析原因定期進行生產效率優化改進生產績效管理不監測生產關鍵績效指標管

7、理層定期回顧生產績效指標管理層定期回顧生產績效指標并進行原因分析生產關鍵績效指標對全員公開，并群策群力合理提高設備維護與保養沒有維護有問題時停機維護有定期維護與保養有定期維護保養，且有記錄文件6質量控制計量工具計量工具不全且未按期檢驗計量工具齊全，但未全部按期檢驗計量工具齊全且按期檢驗計量工具齊全、先進，且按期檢驗來料檢驗來料無檢驗有來料檢驗，但無規則來料按檢驗標準進行檢驗來料按標準檢驗，記錄齊全，處理及時得當過程檢驗無過程檢驗有檢驗設備設施，隨機進行過程檢驗有嚴格檢驗制度，并切實執行嚴格按標準檢驗，并分析改進出廠檢驗無出廠檢驗有出廠檢驗，但無記錄有出廠檢驗，記錄完全有出廠檢驗，記錄完全，各項

8、關鍵參數可追溯7采購管理供方選擇沒有制度東旭指定時不適用根據各種標準（價格，交貨時間，位置，質量，可持續性，供應商認證等）進行選擇正式的供應商選擇系統，有相應審核報告采購訂單確認沒有確認客戶提出要求后，能確認訂單狀況但不及時及時主動對接訂單接受情況及時主動對接訂單接受情況，并反饋排期采購訂單流程沒有訂購流程根據客戶訂單進行手工訂購根據客戶訂單和庫存水平進行手工訂購通過ERP系統進行訂單管理訂單預測沒有發送訂單預測給供應商發送訂單預測給供方，但預測數據隨意合理預測并發送給供方供方能根據合理預測進行備料供應商績效管理沒有供應商績效管理使用單一績效指標衡量供應商績效使用綜合KPI指標衡量供應商績效，并有記錄使用綜合KPI指標衡量供應商績效，并與供應商互動改進8精益生產精益生產意識沒有精益生產意識有精益生產概念，簡單進行5S管理有精益生產意識，并應用各種工具有專職精益生產人員或部門，持續改進標準交期沒有標準交期概念標準交期暫時滿足需求交期標準交期區分定制標準交期持續優化改進上游供應鏈沒有固定供