1、壓力容器制造過程控制點一覽表序號停止點停止時刻確認內容和執行條例執行人確認人見證件1審圖編制受壓元件上2流轉檢驗卡之前(1)圖紙的合法性，有設計資格印章。(2)選用標準的有效性。(3)容器劃類的正確性。(4)探傷比例、合格級不的正確性。(5)結構、選材是否符合有關法規。(6)本公司制造的可行性。設計、XZ質控負責人質保工程師審圖記錄2材料驗收原材料(焊材)進入合格區(一級庫之前)(含外協構件)(1)審查材料原始質量證明書(原件)。(2)審查驗收記錄。(3)審核材料復驗報告。(4)外協件質量證明書、合格證。均合格后簽字放行。材料檢驗員材料質控負責人材料入庫通知單3焊接工藝評定編制焊接工藝卡之前(

2、1)產品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，并經總工程師批準后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質控負責人總工程師焊接流轉檢驗卡焊接工藝卡下發之后(2)所有焊卡應有焊接工藝評定為依據，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置(產品總裝過程中)。冷作檢驗員檢驗質控負責人工藝流轉檢驗卡5耐壓試驗水、氣壓試驗之前(1)審查檢驗資料，無漏檢、錯檢，且所有檢驗項目均合格。(2)應裝配的零部件(含銘牌)均已裝配妥當。(3)對產品焊接試板進行審查，并有合格報告。(4)圖紙規定的無損檢測均已終止，并有合格報告。(5)應返修的部位均有返修報告，并有復檢報告。

3、總檢驗員探傷員檢驗質控負責人無損檢測質控負責人(1)匯總資料；(2)簽字齊全。探傷報告水、氣壓試驗過程中（1）檢查試壓設備的完好情形；（2）監督按試壓程序進行試壓；（3）確認試壓結果。檢驗員壓力試驗質控負責人（駐廠監檢、第二方或用戶現場監督）二、設計質量操縱系統（一個環節、一個操縱點）共7頁第2頁序號環節名稱工作程序和操縱點規定和要求工作依據工作見證責任人外供圖樣審查1、審圖2、變動部分與原設計單位聯系，取得設計更換批準文件。3、補充完善設計圖樣4、校審5、設計更換（含零件回用）取得原設計單位更換批準文件6、產品竣工圖1、按規定對外供設計文件進行設計審查，然后交工藝、焊接、審查，再由設計質控負

4、責人將審查意見通知原設計單位，并取得設計更換批準文件，同時負責設計圖樣監檢確認。2、要緊受壓元件的材料代用、零件回用應取得原設計單位出具的設計更換批準文件。3、補充的零部件設計圖樣按本公司自行設計文件的要求進行設計、簽署和發放。4、產品竣工圖等出廠文件，經設計、檢驗質控負責人審核。1、外供設計文件的審查規定2、國家有關現行法規、標準1、外來圖樣及技術文件審查單2、零部件圖3、竣工圖4、原設計單位的設計更換批準文件1、設計工藝質控負責人2、焊接質控負責人3、最終檢驗質控負責人三、工藝質量操縱系統（一個停止點、二個環節、六個操縱點）序號環節名稱工作程序和操縱點規定和要求工作依據工作見證責任人1工藝

5、預備1、外供圖樣審查2、工藝文件1、符合容規有關標準的規定。2、外供設計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意見。1、外供設計文件的審查規定1、外供圖樣及技術文件審查單1、工藝員2、設計工藝質控負3、工藝規程4、工藝更換3、編制“材料匯總表”、工藝流程圖、各要緊受壓元件工藝流轉檢驗卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規程。5、對關鍵工序的工藝文件上應注明停止點（H）和操縱點（W）及檢驗點（E）o6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應符合手冊的要求。7、工藝文件的修改按設計文件的更換程序進行。2、工藝操縱程序3、壓力容器質量操縱點和停止點治理規則4、質量體系文件操縱程序。2、材料匯總表3、工藝流程圖4

6、、受壓元件工藝流轉檢驗卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術文件更換通知單責人2工裝設計 1、工裝設計任務書 2、共裝圖繪制 3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經有關責任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關人員討論。4、按規定進行工裝驗證。1、工裝設計與驗證規程1、工裝設計圖樣2、工裝驗證記錄1、工藝員2、設計工藝質控負責人3、設備質控負責人四、采購和材料質量操縱系統（一個停止點、六個環節、十三個操縱點）共7頁第3頁序號環節名稱工作程序和操縱點規定和要求工作依據工作見證責任人1采購訂貨 1、采購打算審批 2、合格分供方確認1、材料符合容規、有關標準、合同和圖樣要求。2、依據生產打算、材料定額

7、編制采購打算和采購清單，按采購清單采購。3、按合格分供方名單采購材料。1、容規和有關標準2、原材料采購、保管和發放制度3、合格分供方評判程序1、材料匯總表2、采購打算表3、合格分供方名單1、工藝員2、供應部長3、采購員2驗收入庫 1、質量證明書審查 2、實物檢查 3、補項及復驗 4、材料廠編號編制及標記 5、材料入庫審查1、倉庫保管員查核實物標記與質量證明書是否相符，填寫材料到貨交檢人庫通知單，并做好登記及實物待檢標記。2、檢查員檢查實物質量，并查核實物標記與質量證明書是否相符，項目是否齊全。3、檢驗員對需要復驗的材料通知理化質控負責人托付復驗，材料質控負責人審查復驗結果和質量證明書。4、倉庫

8、保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點收入庫，整理堆垛，建帳立卡。1、容規和有關材料標準2、原材料入廠驗收制度3、鋼材入庫檢驗規貝”1、到貨交驗入庫通知單2、有關試驗報告3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質控負責人5、做好材料標記移植，經材料檢驗員確認。3材料保管1、保管質量檢查2、標記復原確認1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區堆放。2、材料存放條件須滿足物資治理要求。3、材料標記要保持清晰，如有脫落，應經材料檢驗員核實后復原。1、原材料采購、保管和發放制度2、材料標識、標記移植制度1、原材料檢驗記錄2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質控負責人4材料代用1、材

9、料代用審批1、使用與材料匯總表要求不同的材料時，要辦理代用手續后方可領發料。2、外單位設計的要緊受壓元件材料代用，取得原設計單位出具的設計更換批準文件，由設計質控負責人辦理手續，并經工藝、焊接質保工程師會簽。1、容規和有關標準2、原材料代用制度1、材料代用申請單2、原設計單位出具的設計更換批準文件1、供應部采購員2、設計工藝質控負責人5材料發放1、實物復核（規格、表面質量）2、材料標志及代號標記1、車間開具領料單，由倉庫保管員填寫材料廠編號。2、領用受壓元件材料，材料檢驗員核對領料單、工藝流轉檢驗卡與實物，確認后發料，對材料的發放正確負責。3、進行材料標記移植，材料檢驗員打上確認標記。1、原材

10、料采購、保管和發放制度2、材料標識、標記移植制度1、鋼材發放臺帳2、材料領用單1、倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用1、下料時標記移植確認1、切割下料標記移植及檢驗員確認。2、卷板由材料檢驗員和監檢人員定期到供料廠家現場確認材料標志。1、容規和有關標準2、材料標識、標記移植制度1、工藝流轉檢驗卡1、檢驗員為操縱點，為停止點五、焊接質量操縱系統（一個停止點、五個環節、十四個操縱點）共7頁第4頁序號環節名稱工作程序和操縱點規定和要求工作依據工作見證責任人1焊工 1、持證上崗 2、自覺執行工藝紀律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照鍋爐壓力容器焊工考試與治理規則進行考試，取得焊工合格證書，才能在有效期間

11、擔任合格項目范疇內的焊接工作。2、焊工應按焊接工藝指導書或焊接工藝卡施焊。1、容規和有關標準2、鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規則3、合格焊工花名冊1、焊工技術檔案2、焊工合格證3、焊工鋼印1、焊接質控負責人2焊接材料1、焊材驗收2、焊材保管1、焊接材料應符合國家或專業標準的規定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志，按焊接材料入庫檢驗規程1、焊接材料入庫檢驗規則2、焊接材料一級庫治理制度1、焊材入庫臺帳2、復驗報告1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、焊材烘干4、焊材發放驗收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按相應治理制度要求。3、按手冊規定的工作程序進行發放。3、焊接材料二級庫治理制度

12、3、焊材烘焙記錄4、焊材領用單5、焊材發放、回收記錄卡3、材料質控負責人3焊接工藝評定 1、編制焊接工藝評定指導書 2、編制工藝評定報告1、按規范及有關標準要求，凡需進行焊接工藝評定的，由焊接質控負責人托付有資格的單位編制焊接工藝指導書及進行評定試驗和出具焊接工藝評定報告。2、編制焊接評定名目。1、容規2、鋼制壓力容器焊接工藝評定3、鋼制壓力容器焊接規程4、焊接工藝評定治理制度1、焊接工藝指導書2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定名目1、焊接質控負責人4焊接施工工藝 1、批閱焊接工藝卡，確保所選用焊接工藝的正確性，并保證該產品的焊接工藝評定覆蓋率。 2、操縱二次返修 3、操縱超次返修 4、焊工

13、鋼印 5、產品焊接試板1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、結點圖、焊接定額清單和焊縫識不卡，經焊接質控負責人審核后下發有關車間及檢驗部門執行。2、焊工應按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上焊工鋼印。3、焊接檢驗員應對實際的焊接工藝參數進行檢查，并做好記錄。4、焊縫返修按容規、GB150和焊縫返修治理制度進行，作好記錄。5、按容規及有關標準規定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測，由理化質控負責人托付有資格的單位式樣加工、檢驗和試驗。1、容規及有關標準2、質量體系文件操縱程序3、有關焊接通用工藝守則4、手冊熱處理操縱5、焊縫返修治理制度1、焊接工藝卡2、焊接結點圖3、焊材定額清單4、焊縫識不卡5、受壓

14、元件施焊流轉檢驗卡6、返修通知單7、產品焊接試板工藝流轉卡8、產品試板試驗報告1、焊接工藝員2、焊接質控負責人3、理化質控負責人4、檢驗員5、技術副總經理5焊接設備1、保證焊接設備運轉正常，設備所有外表的周期檢定在有效期內。1、建立焊接設備臺帳和檔案。2、焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、愛護和保養。1、設備、工裝治理操縱程序2、設備治理制度3、檢驗、測量和試驗設備操縱程序1、設備檔案臺帳2、設備完好標牌3、設備修理保養記錄4、設備大、中修打算1、設備治理員2、設備質控負責人”為操縱點，為停止點六、無損檢測質量操縱系統（四個環節、七個操縱點）序號環節名稱工作程序和操縱點規定和要求工作依

15、據工作見證責任人1同意任務同意托付認真填寫無損檢測送驗單，注明產品編號、設備名稱、托付檢測方法、檢測比例、合格級不。1、產品圖樣2、工藝文件3、無損檢測操縱程序無損檢測送驗/結果通知單焊接檢驗員2無損檢測的預備 1、人員資格 2、儀器校驗 3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規則進行培訓、考試，并取得資格證書，才能從事相應級不的無損檢測工作。2、無損檢測設備應符合有關標準的要求，專人保管，定期愛護和檢定。3、射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評片室等應符合國家疾控中心的專門要求，確保人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經無損檢測質控負責人審查，質

16、保工程師批準后執行。1、鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規則2、培訓操縱程序3、原勞動部門和衛生防疫部門的專門要求4、無損檢測操縱程序1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓記錄4、無損檢測通用工藝守則1、無損檢測質控負責人2、質保工程師3無損檢測的實施1、施探表面復查2、復驗擴探1、按無損檢測操縱程序進行無損檢測2、復驗擴探符合容規及有關標準1、無損檢測操縱程序2、容規及有關標準1、焊縫射線檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢測質控負責人4無損檢測報告的簽發簽發報告報告的簽發按無損檢測操縱程序的規定。無損檢測操縱程序1、焊縫射線檢測報告無損檢測質控負責人“為操縱點七、檢驗質量操縱系統（三個停止

17、點、三個環節、十九個操縱點）序號環節名稱工作程序和操縱點規定和要求工作依據工作見證責任人5檢驗預備過程檢驗 1、標記移植（下料） 2、坡口 3、錯邊 4、咬邊 5、產品試板 6、棱角度 7、封頭偏差 8、焊縫布置 9、內外表面質量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、殼體最小厚度 13、劃線開孔 14、總檢 15、耐壓試驗 16、氣密性試驗1、按照圖樣、工藝文件和有關標準、規范編制通用檢驗規程、產品檢驗打算、質量檢測記錄表和報告等檢驗文件。2、按過程檢驗操縱程序對產品制造過程的檢驗和試驗進行操縱。3、質量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應符合相應要求。4、質量檢驗狀態由檢驗員按檢驗和

18、試驗狀態標識程序進行標識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內容和要求按壓力容器質量操縱點和停止點治理規則的規定執行。6、按過程檢驗操縱程序對產品進行最終檢驗和試驗。7、耐壓試驗前，應匯總所有檢驗、試驗記錄、報告等，經檢驗質控負責人審查合格后，并經監檢確認，方可進行耐壓試驗。8、耐壓試驗和氣密性試驗時，壓力試驗質控負責人應在場。氣壓試驗時安全部門應在現場監督，檢驗員做好記錄，監檢在現場監檢確認。1、容規和有關標準2、圖樣、工藝文件3、過程檢驗操縱程序4、檢驗測量和試驗設備操縱程序5、檢驗和試驗狀態標識程序6、最終檢驗治理制度7、包裝通用工藝守則8、壓力容器質量操縱點和停止點治理規則1、受壓元件工藝流

19、轉檢驗卡2、受壓元件焊縫表面質量檢驗卡3、產品焊接試板流轉檢驗卡4、力學性能試驗報告5、封頭、筒節組裝檢驗記錄6、筒體直度檢驗報告7、接管組裝檢驗報告8、耐壓試驗報告9、產品最終檢驗報告10、檢驗、測量和試驗設備臺帳1、下料檢驗員2、焊接檢驗員3、最終檢驗質控負責人6資料整理1、設置產品銘牌2、出廠文件審核3、產品檔案審核1、產品完工后，對產品軟件和硬件進行匯總檢查，確認所有規定的檢驗和試驗均符合要求，經監檢確認后在產品銘牌上打上監檢鋼印，方可簽發產品合格證。2、質檢部負責整理“產品質量證明書”和竣工圖，經質檢部長審核后交監檢審查，合格后監檢簽發“壓力容器產品安全1、容規和有關標準2、過程檢驗操縱程序1、產品銘牌拓影件2、制造許可證復印件3、產品質量證明書4、監檢證書5、竣工圖1、資料員2、檢驗質量負責人3、質量保證工程師性能監督檢驗證書”后，將出廠文件發給用戶。3、產品出廠后，將全套產品合格證、監檢證書副本和檢驗、試驗質量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整理