1、XXXX有限公司2016年社會責任內部審核報告編號： NO.1/1審核目的驗證SA8000管理體系符合性，實施和保持情況及改進的需求審核依據SA8000標準管理體系文件審核范圍SA8000標準覆蓋的全部范圍審核部門各部門審核時間審核組長XXX審核組員XXX審核過程綜述及評價：2016年1月22日內審組對本公司社會責任管理體系的符合性，實施、保持情況進行了一次全面審核。本次審核在公司領導和各部門的積極支持和配合下順利進行。通過1天審核活動，審核組一致認為：本公司建立的社會責任管理體系符合SA8000標準要求和公司實際。公司的社會責任管理體系文件符合要求，并正在有效實施，員工社會責任意識提高，社會

2、責任管理工作得到規范和有效提高。審核中發現不符合事5項，匯總如附件, 從內部審核的結果來看,出現不符合事項最多的要素為員工培訓、員工健康與記錄、員工知情權方面,出現不符合項部門為生產部、管理部,這反映了我們社會責任管理體系運行的基本情況,即生產部是社會責任管理體系管控的重點,管理部又是社會責任因素的重點管控部門。其它部所發現之不符合事項都是輕微不符合事項,從分析中可得出這次內審所發現之不符合事項對社會責任管理體系不會造成重大影響。經過對這些不符合事項造成的原因分析得出,造成不符合事項之主要原因為培訓不到位,相關人員對作業內容不了解及社會責任意識不夠所造成。另外，有些部門主管思想認識不到位，自然

3、在管理上就產生了差距。 糾正措施要求： 下一階段的重點即在全公司范圍內，利用早會形式展開社會責任相關知識培訓,如社會責任意識、法律法規等,使社會責任管理能真正落實到每一個人。 審核組長： XXX內審報告分發對象： 總經理、管理者代表、各部門主管編 制XXX批 準日 期東莞萬盈餐具制品有限公司2016年社會責任內部審核計劃審核目的針對工廠的社會責任管理體系的適宜性、充分性的審核審核范圍全廠所有部門審核準則SA8000標準審核組長XXX 組員 XXX 審核日程及審核內容16年01月22日 8：00-8：30 首次會議 8：30-10：00 現場走訪 10：00-11：30 資料/工資工時審核 13

4、：30-15：30資料/工資工時審核 15：30-16：30 員工訪談 16：30-17：00 未次會議 編制： XXX 批準：XXXX有限公司社會責任內審首（末）次會議簽到表首次末次姓名部門簽名姓名部門簽名XXX管理部XXX管理部XXX辦公室XXX辦公室XXX辦公室XXX辦公室XXX采購部XXX采購部XXX生產部XXX生產部XXX生產部XXX生產部XXX生產部XXX生產部XXX品保課XXX品保課 審核不合格項報告NO.:SA1601002受審核部門研磨審核員XXX陪同員XXX審核項目健康與安全審核日期2016-1-22發出日期2016-1-22計劃驗證日期2015-1-29不合格項描述查研磨

5、有1名員工沒有佩戴耳塞不合格項結論不符合SA8000社會責任體系健康與安全檢查控制要求不合格項性質嚴重不合格一般不合格觀察項不合格項確認與承諾所述情況屬實，立即整改確認承諾人：XXX日期：2016-1-22原因分析員工健康安全意識淡薄，班組長監督不力 負責人：XXX日期：2016-1-22糾正措施與完成期限1. 早會上宣導佩戴防護用品的重要性,要求各班組長管理員嚴格落實 (具體責任人：XXX；時間：預計1月25日完成)2.設置專人，每天巡查監督員工正確使用佩戴防護用品 (具體責任人：組長，時間：預計1月25日完成)實施結果：1. 1月25日，研磨部召開了健康安全會議，強調了佩戴防護用品的必要性2. 1月25日，組長已安排專人，定