1、食品廠員工管理制度食品廠員工管理制度1、遵守國家政策，法令和公司一切 規章制度，保護公共財物認真執行崗位責 任制。2、應按公司規定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得 無故曠工。工作時間不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許 做與生產無關的事。3、服從生產工作安排、調動、努力鉆研生產技術，提高自身素質水平，做好 本職工作。4、請病假、事假要有正當的理由，并寫請假條辦理審批手續，由公司經理審 批。違者作曠工處理。5、工作時間，因事或因看病要離開崗位的，要向生產主管請假同意前方能離 開，否那么作早退處理。6 不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物

2、與 隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。7、進入規定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等 個 人物品進入生產區、接觸產品的人員不得留長指甲或涂指甲油。8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意翻開，發免影響生產環境衛生。9、保護公司財產，不得私帶廠任何物品出廠，違者那么按物品價值的十倍罰 款，重那么開除。10、運送產品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部 責任包括搬運工。倉管員崗位責任制一、倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規格一定要核對無誤，數量 一定要點清包括點數、稱斤、計量等準確，對不符合規格、質量低劣的物 品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。非

3、定量包裝和大宗材 料驗收數量增加胡汝昆、驗收質量欽光。二、生產部門領用物品必須先填寫領料單一式三份，一份自存、一份生產 部門存、一份交財會記帳，容領料部門、領料人、數量等必須清楚、完整 和準確無誤。三、倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料采用先進先出、后進后出 的原那么，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保 證做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發生。四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、 帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經主管負 責人批準轉財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責任。物資采購員崗

4、位責任制一、了解公司產品物資需求與各種物資的市場供應情況，經常了解與時掌握物資市場動態變動信息。二、生龍活虎產經營急需的物品要優先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫 存量，防止物資積壓、使用周期長、變質浪費等現象。三、采購物品應做到價廉物美，季節性物品應與時提供樣板信息，供有關責任 人選用。四、采購物品應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。五、需簽訂合同的必須嚴格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施六、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購 時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。食品公司財務管理制度為適應公司管理要求，規財務操作，根據公司財務工作現狀，并結

5、合公司今后 開展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各項財務收支管理原那么公司員工應本著高效、節約的原那么經辦各種事項，有方案、有控制地安排各 項開支。鑒于公司目前處于初創階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制 度。在此根底上，公司的各項開支，采取方案管理和定額管理相結合的具體管 理方式。1、各項工程款項、材料設備款項、業務款項，必須由各職能部門每月按工程編 制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款方案。2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審 批。辦公室在定額圍按月編制方案，并落實到各部門。財務部門按照審批后的 有關方案安排

6、資金。3、每月資金方案，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計 劃的根底上，匯總編制公司總的資金方案：1、工程款項、應按工程工程、合同工程與施工單位列出明細，由工程部門 和預算部門編制2、設備和材料款項。應按合同單位、工程工程等列出明細，由采購部門負 責編制。3、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。4、工資。由人事部門會同財務部門統一編制。5、固定資產購置。列出固定資產清單，并注明使用部門等。6、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。7、業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。4、預算報告的審批。1、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實

7、。2、財務部審核匯總。(3) 、報經總經理審批。(4) 、財務部安排資金和監視執行。5、公司將另行單獨制定預算管理方法。二、用款制度1、已列入當月用款方案的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦 理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先 記入經辦人的個人往來，經辦人員應與時向對方索取合法的報銷憑證并與時報銷沖帳。2、方案外用款，需另補報告，報經公司領導批準后按審批意見執行。3、超過50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財 務部門提出申請，以便財務部門準備。三、借款制度1、借款要求按照用款規定辦理有關手續。2、借款數額要求嚴格預算，不準寬

8、打窄用或挪作他用3、借款在辦理完有關業務后一周到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面 說明，報總經理審批。4、前款不清，后帳不借。5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的 備用金。四、報帳制度一、根本要求1、各項費用報銷，必須取得合法的憑證主要包括法定的發票、收據等與相 應的原始憑證附件、清單等。2、各項費用反映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴 肅處理。 3、報銷時，各項手續必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批 權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶 責任。4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限與時報帳。二、

9、報銷審批程序和要求1、經辦人員根據有關的發票單據與附件與時填制報銷憑證。對有關的業務容、 數量、金額、單據數等必須經核對后如實填寫。2、所屬部門負責人審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、 合規性、真實性，以與有關費用標準、方案的執行情況。4、報公司財務主管人員審批。6、最后，到財務部門交由會計人員報帳三、各項用款申請與其它會計業務，按照以上程序辦理。五、各項資產管理一、固定資產的管理1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產，應列入固定資產的疇。2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準前方可辦

10、理。3、固定資產購置，原那么上由指定部門統一采購。4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。5、固定資產購置程序：1、由有關使用部門提出申請，申請容包括所購固定資產的用途、品種、 規格、數量。2、交由指定的采購部門審定。3、辦理有關的報批手續。4、辦妥有關的審批手續后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原那么。六、固定資產使用的管理固定資產經資產管理部門登記后，由使用部門辦理領用手續，并承受資產管理 部門監視管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好

11、情況。 公司另將制定專門的資產管理方法。二、辦公用品等消耗品的管理1、辦公用品，由辦公室安排專人進展登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建 立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購置和領用情況。公司將定期對其登記和 管理情況進展檢查。2、購置辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購置。事先要填制物品申購 單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。3、辦公用品實行定額到人的方法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消 耗性辦公用品按每人每月20元的標準執行。金額較大的辦公用品，須單獨申報 對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理方 法進展管理。三、低值易耗品購置，比照固定資

12、產管理的規定辦理。七、材料與設備米購的有關規定一、購物申請、詢價與簽訂合同1、良好的采購方案是反映工作方案性的重要方面，各部門應作好采購方案，按 方案提出采購申請，盡量防止緊急采購，以降低采購本錢，提高采購效率。2、大宗工程材料和關鍵設備的購置申請，需依照正常的 生產進度情況與供貨周 期提出；其它物資的采購申請，一般每周可提出一次。3、采購申請單提交后，由有關部門安排人員詢價。進展詢價時，需進展“貨比三家的調查，并對多家供應商進展比較。應盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。4、在此根底上，經公司總經理審批同意后簽訂購貨合同。三、到貨驗收購置貨物到達公司倉庫后，各有關部門應對照申請單、訂

13、單、合同驗收貨物， 驗收合格后，方可辦理入庫手續。假設所到貨物與訂單不符，或質量不合要求，那么應與時通知供應商退貨，并 通知申請部門妥善處理。四、付款申請1、報帳和付款申請時，須附上采購申請表，多家供應商比較表如果需要、 合同以與有關批準文件等，以與倉庫的驗收入庫手續。2、力爭供應商在付款之前將發票開出，在確認發票、材料、訂單、貨運單相互 吻合后才能付款。應盡量爭取先貨后款。3、付款時間應盡量控制在合同規定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽 與經營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應規 化。4、財務部門要認真核對合同、預算與相關審批、驗收等手續八、其它規定一、業務招

14、待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原那么。使用 時，應按照必要、合理和統籌安排的原那么使用。二、廣告宣傳費的管理1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以與相關費用。2、廣告宣傳費實行按單項廣告工程單獨預算、專項管理的方法。3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。4、由有關具體操作部門事先提出報告與工程預算、用款方案，按程序報經公 司批準后執行。批準后有關合同、批復報告、預算、方案交存財務部門一份， 以便監視執行。5、當月的資金使用方案，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財 務部門區別不同費用進展考核。三、合同的管理公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、借款合同與其它合同四大類，1、按照公司規定，各種合同，必須報經公司法定代表人簽字批準，或經其書 面授權同意簽訂方可有效。2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從