1、壓力容器產品制造（現場組焊）單位質量保證體系運行情況檢查表受檢單位：中國石油天然氣第六建設公司欽州港金屬結構廠檢查要點文件描述、見證資料及發現問題符合編了適應壓力容器設計、制造和產品檢驗試驗全過程的質量體系，并形成質量管理基本要素的質量體系文件。制適用于壓力容器制造的質量手冊、程序文件及相關記錄表格，并按規定霰、批準和正式頒發實施。健系文件符合鍋爐壓力容器安全法a利標準規范的要求。闔造質量的重點過程、控制環節和控制點的設置能夠適應壓力容器制造質蒯要求。與質量相關的活動，職責、職權和相互關系應清晰，各項活動之按控制和協湖腕。健系文件中規定的各類表格應標準化、義件化，具質量i占s表格的內容應般應級

2、壓力容器產品的質量控制要求，有適應制造質量控制的內部溝通及;證資料。建和貫徹實施的并能確保產品質量的產品質量計劃。質冏電中應合理規應品特性的質量控制點（包括質量記錄審核點、見證點、停止點）。結田#位實際情況和產品特性制定質量方車歸口質量目標；應指明企業的由和所追求的目標，體現對產品安全質量及質量持續改進的承諾。采取必施各級人員的多理解質量方針，并得到貫徹執行。量T針質量目標應哪化，并應分解到各個相關人員，同時應對各個責任避質量目標的量化進行考核。個理層中指名成員為質量保證工程師，并明確其對質量體系的建立、保持和改進的管理職責和權限。質量保證工程師應取得相應的上崗資格和植產品的專業知識。結構層次

3、、部門相互關系明確，與本單位實際情況相月能夠滿足產品質端求。而理者任命了管理者代g和設計、工藝、焊接、熱處理、材料、檢驗、棚、理化試驗、設備、計量、壓力試驗、最終檢驗質量控制系統責任人員，柳確。（3）各責任人員是否能夠到崗到位并履行職責；質量體現文件中應逑個責任人員和從事與質量有關的管理執行及驗證工作人員，特別是對有便與產品質量有關活動的人員規定職責、權限和相互的關系，以及各活動按控制和協調措施，并形成文件。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題符合火牛和資料應包括：描質量體系文件（質量手冊、程序性文件、作業指導書、記錄表卡、管理崗位責任等）；來件（產品設計文件、技術要求、產品圖紙、外購件質量證

4、明資料、外協量錄、外協件的合格證、外協無損檢測的報告、外協熱處理的自動記錄資胡理化試驗記及報告、夕屋檢驗試驗和型式試驗報告、用戶反饋意見、使、新標準等）；也程中的產品質量管理和質量記錄（產品設計文件、技術要求、產品圖藝文件、技術協議、合同、原材料質量證明書、原材料復驗記錄報告、制程的質量管理記錄、過程檢驗泌僉的記斌講艮告、無損檢測油襯艮告、熱遺、壓力試驗記錄報告、最終檢驗報告、批量檢驗報告等）；序節目關的技術S規、規章、標準（國際標準、國家標準、行業標準和企港；做空制的文件和資料。帶訂文件和資料控制的規定應包括：was儀件的類別；郴文件的管理控W勺規定；對產品制造過程中所產生的文件（如：產品遢

5、和報告、生產記錄、采購文件等）的管理控制規定；版控文件的保管方式、保管設施、保存期限進行規定。府確保有關部門使用最新版本的受s儀件的規定。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題司E錄的保存期限、保管環境以及保存的質量記錄滿足法師口標準規范的規。質量記錄的范圍、標識、填寫、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和咻都做出了明確的規定。蕨量記錄是否符合相關法規、規范、標準的證明文件。供方（無損檢測、熱處理、理化檢驗試驗等）、外購件（閥門、安全閥、施壓*表、液位計、密封件、醫用氧艙用的測氧儀、通訊裝置、溫度調置吸排氧系統、有機玻璃等）、外協件（外加工鍛件、法蘭、封頭等）的遢和報告；廚料、焊接材料徹僉驗試驗

6、記W口報告、出入庫證明、保管情況的證明資屈；品制造過程所產生的質量證明資料（過程檢驗試驗記W口報告、無損檢測錄報告和底片、熱處1自動記錄等）；品的訂貨合同及用戶提出的技術依據、制造標準和用戶提出的技術條件；品設計資料（設計圖樣、設好h算書以及相應的設計資料）；品的工藝文件（產品焊接白勺WPSPQR熱處理工藝等）；品:陷檢驗泌僉的汕耨講艮告；雅證明書；池需要的資料。族全質量證明資料在投入使用后的設備管理、檢驗檢測以及事故調查分析例具有法律證明文件，畫4行有效的控制。播全、真實、清晰、有責任人簽字。武管理檢查的程序，的綱其規定的時間間隔進行管叫僉查并保存相關函查中提出的制造序號體系網措施得到了有實

7、施。足安全質量的資源需求提出了有效的措施并明確了保證制造項量必須的資源條件的程序。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題定對材料、焊接、檢驗、無損檢測、理化試驗、的檢定等人員進行培糕勺程序，并存好施；費徹1考核的記錄保存完整；33案?兩足法規的要求。髓管理程序及標識方法明確，能夠保ffi產品質量；定庫房、場地、焊接試驗、焊工培訓、無損檢測、理化試驗、閥門檢驗、描設施的管理程序，滿足產品質量的要求；搬施的實際狀況能夠滿足產品質量控制的要求。作機控制做出了明確規定，能夠滿足產品質量控制的要求；接射線檢測、防腐、理化試驗、申t器具檢定Q作印就勺實際情況及巡四規定要求。定合同檢查程序，對協調合同檢查的職

8、責及明確合同修訂的程序；檢同檢查，制、修訂，信息傳遞到相關職能部門的過程能夠受控，并且腳。閭設計質量控制系統和驗證的文件。疑計質量控制系統的責任人員和設計部門各級人員職責、權限有明確的規0有產品制造相關的加1、規定和標準。讀件定產品滿足安全質量要求。碗與產品有關的設計輸入要求（技術法規、加某規定、標準等）。應有新標準的收集和貫徹的規定。制x寸設計過程進3空制的規定（設計輸入、輸出、檢查、更改、驗證等環輸出應形成設計文件。設計文件應滿足設計輸入的要求，并加班t滿足壓容產品安全質量的要求和物I攵質量參數、標準。設計文件應標出與產品安蜃的陽嗜數。設的適當階段，應進行設計驗證，以確保設計階段的輸出滿足

9、該設計階段附要求。設計驗H應予以記錄。蠲設計更改和修改在實施之前應由授權人員加以確定,形成文件，并檢查推。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題除應建立采購控制的文件，以確保所采購的產品符合相應法規、標準和質量文件的規定。椽寸供后1行有質量S制的規明確對供方實質量S制的邸口程度這種方式和程度應取決于產品的類以及供方的產品服務對產品安全質量的影響，并應建立供方的質量記錄。柳據滿3術切及合同的要求的能力評價和選ft供方，并建趣保持創&供方的質量記錄，并現坳由查供方評價記錄。庖評價、選擇與產品質量有關的外購、外協分供方的準則并確定創價供成加新的承壓部件的供方，應持有特種設備的制造掰證。建立了分供方的相

10、關業績檔案并定期評價其持續?商足申請傾量要t的育出；帆對原材料、焊接材料、承壓部件、安全附件和影響壓力容器刎量的產品（如氣瓶瓶閥、醫用氧艙的電器元件、測量儀器儀M僉驗泌僉裝憎）采購t件控制的規定并應X寸所采K勾附BS娜I勺管流iB!行規定。期鍛造、鑄造等無縱向焊縫的壓力容器殼體允許壓力容器制造單凄托具備相應生產條件的單位加工。壓力容器制造單位應當對被費單位的生產條件、質量保證措等按照本單位壓力容器質量保傕系的要求進行評價。委托加工的壓力容器殼體質量由委托單位責，主要包括殼體幾何尺寸、化學成分、力學性能、沖擊試驗結果有要剁寸）木優損檢測結果等。帆丁材料（如：板材、管材、安全附件、其他承壓材料、與

11、產品縷質量相關的材料）的驗收與控制的規定（包括材料的入庫驗收程、驗收的條件、內容、方法和驗收標準等），以防止用錯材料,益材料的標識（應為可追溯性標識）的編制、標記進行觀顯硼及他好協合同中明確了相關白儂術要t與臉I攵標準；肺丁壓力容器材料代的管理程序（包括：材料代用的基本要求制范圍，材楸加試驗和檢驗的驗證，栩謝弋用的審批與。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題對壓力容器元件和焊接材料的驗收、儲存、烘干、保溫、發放、滯回收等各個階段有適當的產品標識和檢驗狀態標識的程序，滿追溯性要求；岬器元件的保I、隔離、防捎昔施O多達i廂準規范要我引購、外協的壓力容器元件和焊接材料經過物I攵并有記錄，發現演質量證

12、明書、“TS標志或存在質量問題企業具有處理方式的短規定材腳勺保管、發放程序（如：分區堆放和分批次堆放及標識僦；特殊材料（不銹鋼材料、有色金屬材料、1玲屬材料等）命管、發放；對庫內、露天存放的材料應分另朧出存放條件、保饕求；材料發放的審批歸檔；材料發放的依據、憑證及材料質量硼文件的歸檔等）。應t立工藝質量控制系統,確定該系統責任人員，并規定其職責、。制訂工藝管理制訂及檢查要求，明確各SE制環節及控制點的質證進而保證產品質量生產過程中得到有效的控制。感定工2文件管理的規定，包括工XX件的編制、發放、更改、審匕等應有明確的規定（如：對工KO、工線、工藝加呈它標準等工2次件的編制、審核、會簽、批準的程

13、序做出規定）。響訂工藝文件管理制度（包括件發放數量、流轉程序；它文件的心、修改和回收；件的分類、編號、歸檔等）。陶制與產品相適應的工Z流程圖或產品工Z過程卡、工卡和陸導書（也可結合產品質量計劃進行編制）。所主要承壓消牛的工藝流S表卡和作#指導書的編制規定。立工裝、模具的管理規定（包括工裝、模具的設計、制造、般知語隹修以及報刻狽的。煩!質量控制系統，對產品焊應行焊不任人員負責制，使產M得至哧實有效的控制。M焊接材料管理規定（包括焊接材料的訂購、接收、檢驗、儲四、保管、發放、使用和回收）。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題符合應明丁確保合格焊工從事受壓元件焊ga作的措施，并制定焊工吃及其記錄（P

14、WQ勺管理辦法以及產品焊縫施焊焊工標識等規難有效實施。向粉丁產品需要的焊接工藝指導書（WPSW旱接工Z評定（PQR冷相應的技術規范、標準規定。有焊接工藝評定（PQR的驗證理定和焊接工藝指導書（WPS分發、使用、修改的程序和規定。應明丁焊接工XX件的管理規定（包括焊接工力陽某焊接工Z的制、審核、批準等）。應明丁焊縫返修的批準M返僉查和母材缺陷微旱的程序定（包括熄t的返修次數焊縫返修的批準程序以及返修后徹僉擇規定；承壓部件母材缺陷的補焊的程出4M定）。應明丁焊接試板的管理規定（焊接試板的數量、焊接試板的制作、魅E試板標識、熱處理、檢驗試驗、檢驗項目、試板不合處!等）。應自對主要承壓元件施焊記錄的規

15、定。響訂熱處理工藝文件的管理規定，包括熱處理工藝文件的編制、核批準、使用、分發、記錄、保存等。響訂熱處理的質量控制管理規定，對熱處a設備、熱處a記錄、處準備、熱處理工z評定、熱處a報告等的要求。燃理為分包時，應有對分包管理規定。至少應包括對分包方的州介規定和分包方項目質量控制的規定,如熱處理質量記錄、熱珊度-時間曲線記錄的審查和確認的要求。響配寸產品標準要求制作的試板或試樣的熱處理控制程序及試檻、試驗結果的審查認可。響訂無損檢測質量控制的規定。包括對無損檢測方法的確定、例規范的選用、工藝的編制批準、操作壞就勺控制、報告的審燧發和底片檔案的管理、UT式塊的管理、無損檢測設備的管理繳定。陶有無損檢

16、測的工口記錄并能滿足所制產品的要求。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題符合麻心丁無損檢測人員資格管理的規定。包括按照有關規退g求的梅Z級別壓力容器制造單位所具備的無損檢測人員的培訓、考核逐、資格證書、持i正目的管理、無損檢測人員的職責、權限繳定。陽檢測為分包時，應有對分包管理規定。至少應包括對分包方白定期評價、分包項目質量控制的規定，如分包方檢測記錄、無阿匹藝的確認、分&方無損檢狽彈位和人員的資格確出無腌贓S錄（R砥片的管理）、報告的審查和認可等要求。向機X理化檢驗的管理規定。包括對理化檢驗方法的確定、標準的訓、檢驗程序的編制、審批、理化檢驗操作過程的控制；理驗勺記錄、報告審核、批準、簽發；

17、試件、標樣及理化檢驗資料啕。應明丁對理化檢驗結果的確認和重復試驗的規定。應明丁理化檢驗人員的管理規定。包括按照有關要求的理化檢驗相E的上崗資格培訓、考核記錄、資格證書、持證頃目的管理、柳人員的職責、權限等規定。郵淞驗為分包時，應有對分包管理規定。至少應包括對分包方期慚和分包方質量控制的規定，如分包方理化檢驗質量記錄、械初程的確認、分包方理化檢驗單位和人員的資格確認；理化t尿、報告的審查和認可等要求。壓試驗是檢驗產品的受壓部件和焊接質量的重要環節，制造單施立壓力試驗質量控制系統，實施責任人員負責制，確保壓力試處受控狀態。戰制壓力試驗工Z規程和相關程序的規定。包括對壓力試驗方做定；標準規范的選用；

18、壓力試驗程序的編制、審批；壓力試驗他程的控制；壓力試驗的記錄、報告審核、批準、簽發；壓力試符的管理規定等。狽寸壓力試驗質量控制進行規定。包括壓力試驗的確認；壓力試譴的選用；壓力試驗過程的安全防護;肩關試驗介質、試驗壓力、班度、介質溫度等參數的規定；壓力試驗用中1器具（壓力表、接感器、秤重器具、重量傳感限加進水量的量筒等）管理規等檢查要點文件描述、見證資料及發現問題符合遞別僉驗:EW定所有與產品安全質量相關的物質必須4行進貨好確保未經檢驗試驗或未檢驗試驗合格的產品不得投入使用和伽工；程檢驗：應規定從原材料投料、劃線、切割、機to工、成型、焊熱處理、無損檢測、壓力試驗、氣密性試驗、產品的特殊過程（

19、如:破的刻槽；鋼質無縫氣瓶的收口、瓶口加工；溶解乙快氣瓶的填附、蒸壓、烘干；纖維纏繞飛瓦的樹脂配料、纖維纏繞、烘干；腦艙的電氣設備、狽聞儀、通訊設備、供排氧統的安裝等）工檢和試驗的規定。并應規定所使用的過程檢瞼#等文件。在產品塞附劍僉、試驗完成或*需向僉驗M僉報&簽發和確認1,不得湍轉入下道工序或放行IS檢驗：應規定在最終檢驗和試驗前所有的產品的進貨檢驗、過愉期僉均已完成，并且檢驗試驗結果應滿足所采用標準規定。對箍驗試驗的條件應有明確的規定。映定壓力容器所有檢驗和試驗以及產品質量證明書等文件的表樵。石玨力容器投產前應編制產品質量計劃，并能有效實施。產品質物應包括產品從設計、采購、原材料進廠到制

20、造過程及成品出廠芳品安全質量相關的全過程質量控制環節、控制點的實施和確0應吉合產品實際情況和特性制訂產品檢驗和試驗狀態標識的規檢驗試驗狀態應以適當的方式加以標識，標明產品經檢驗和試驗脩與否，并應保護好檢驗和詞僉狀態標識。應明丁檢當掰口試驗A員的考核及規定M職責和權限。制記I器具管理制度,按照所規定的計量器具檢定周期進行檢定幡保證間器M完好，并在計量有效期內使用。期量器具管理臺帳和檢定周期計劃,并對記I器具檢定證明資料JR存琳應帶有標明其校準狀態的標識或經批準的識別記錄。制:力容器制造設備的管理制度，對設備的采購、使用、保養、吸安全操作和設備的封存、報廢、設備事故的處理等的規定。檢查要點文件描述、見證資料及發現問題效不合格品控制的程序文件，防止不合格品的非預期使用和安包括不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置等過程）。掰合格品的評價和處的4行規定（包括不合格品進行評價的職利t置權限以及對不合格品處置的責任人員，不合格品的處置環回用、返修、報廢等）。ar不合格品返修后的制檢驗的規定。效壓力容器產品安全質量信息的管理規定（產品