1、 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程與風險控制圖產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理技術總監(jiān)質(zhì)量管理部各生產(chǎn)單位如果對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的每個環(huán)節(jié)把關不嚴，產(chǎn)品質(zhì)量就會受到影響，企業(yè)形象和消費者利益也會受到損害如果不對產(chǎn)品存在的質(zhì)量缺陷和問題進行反思總結，產(chǎn)品的質(zhì)量就得不到有效改善，最終將不利于企業(yè)的長遠發(fā)展如果沒有規(guī)范的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準和操作規(guī)范，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量就得不到有效保障審批審批審核審核6編寫年度質(zhì)檢總結報告2制定質(zhì)量檢驗操作規(guī)范5431結束修訂質(zhì)量檢驗標準及操作規(guī)范產(chǎn)成品檢驗在制品檢驗原材料檢驗執(zhí)行質(zhì)量檢驗標準開

2、始制定質(zhì)量檢驗標準配合工作進行生產(chǎn)D1D2D32產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程控制表產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11質(zhì)量管理部會同相關部門及專業(yè)人員參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求及本身制造能力等，嚴格制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，并報技術總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批2質(zhì)量管理部應制定質(zhì)量檢驗操作規(guī)范，對原材料、在制品、產(chǎn)成品的檢查項目、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等進行詳細說明D23原材料購入時，倉庫管理部門應依據(jù)相關規(guī)定辦理收料，并通知質(zhì)量管理部人員進行檢驗，質(zhì)量管理部檢驗人員應依照原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗，對不符合質(zhì)檢要求的原材料進行相應的退換貨處理4質(zhì)量

3、管理部檢驗人員對制造過程的在制品均應依照在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題并迅速處理，確保在制品質(zhì)量5質(zhì)量管理部檢驗人員應依照產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題并迅速處理，以確保產(chǎn)成品質(zhì)量D36質(zhì)量管理部應每年提交年度質(zhì)檢總結報告，對本年度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的標準、規(guī)范及執(zhí)行情況進行總結，并提出產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準及檢驗規(guī)范的修訂意見相關規(guī)范應建規(guī)范1 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗操作規(guī)范參照規(guī)范1 企業(yè)內(nèi)部控制應用指引1 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法文件資料1 產(chǎn)品質(zhì)量操作規(guī)范1 年度質(zhì)檢總結報告責任部門及責任人1 質(zhì)量管理部、相關部門1 總經(jīng)理、技術總監(jiān)、質(zhì)量管理

4、部經(jīng)理 促進就業(yè)與員工權益保護2 員工職業(yè)健康監(jiān)護流程1員工職業(yè)健康監(jiān)護流程與風險控制圖員工職業(yè)健康監(jiān)護流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理人力資源部行政部相關部門員工如果企業(yè)不重視職業(yè)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，不重視員工職業(yè)病防范和診斷，不僅會損害員工的健康權益，也不利于維護企業(yè)的良好形象和聲譽如果企業(yè)不規(guī)范員工職業(yè)健康監(jiān)護管理工作，不僅可能侵害員工的身心健康，還可能引發(fā)職業(yè)病糾紛與賠償審批765建立員工健康檔案職業(yè)病就診定期體檢結束妥善保存員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案資料安排職業(yè)病診斷與處理組織開展定期體檢2開展職業(yè)安全與健康培訓1建立員工職業(yè)健康監(jiān)護制度開始

5、4監(jiān)督檢查職業(yè)環(huán)境與衛(wèi)生3發(fā)放職業(yè)安全防護用具配合工作參與培訓D1D2D32員工職業(yè)健康監(jiān)護流程控制表員工職業(yè)健康監(jiān)護流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11企業(yè)應根據(jù)中華人民共和國職業(yè)病防治法和職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范等相關文件，制定員工職業(yè)健康監(jiān)護制度，加強員工的職業(yè)健康保護2企業(yè)人力資源部應組織相關部門開展職業(yè)安全與健康培訓，宣傳職業(yè)健康保護相關知識，不斷加強員工的職業(yè)危害防范意識3對于接觸職業(yè)病危害因素的員工，行政部應定期發(fā)放相關防護用具，并做好登記工作，以利于后續(xù)追蹤查詢，企業(yè)應確保分發(fā)的防護用品在有效期限內(nèi)D24企業(yè)行政部應不定期對作業(yè)場所環(huán)境衛(wèi)生標準進行監(jiān)督檢查，對于不符合標準的相關單位提出批評和建議；對員工宿舍環(huán)境及餐飲標準進行監(jiān)督管理，定期處理生活垃圾5企業(yè)人力資源部應定期組織接觸職業(yè)病危害因素的員工進行職業(yè)健康檢查，接受職業(yè)健康檢查的員工應當視同正常出勤6企業(yè)人力資源部應對員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案資料進行分類整理，并妥善保存7對于疑似職業(yè)病的員工應安排就診或醫(yī)學觀察，對經(jīng)確診為職業(yè)病的人員應按相關規(guī)定及標準的要求提供治療康復轉崗等待遇相關規(guī)范應建規(guī)范1 員工職業(yè)健康監(jiān)護制度參照規(guī)范1 企業(yè)內(nèi)部控制應用指引1 中華人民共和國勞動者權益保護法1 中華人民共和國勞動合同法1 中華人