1、記 錄 一 覽 表XB（424/454-01-03）-C/0 序號記 錄 名 稱編 號版 本保存期（年）備 注1（工程技術部）目標分解考核表XB(401-02-03)-C/0 C32文件目錄XB(423/445-01-04)- C/0 C53文件發放、回收登記表XB(423/445-02-04)- C/0 C54文件更改申請審批表XB(423/445-03-04)- C/0 C5無5文件領用申請表XB(423/445-04-04)- C/0 C1無6文件銷毀清單XB(423/445-05-04)- C/0 C1無7文件發放清單XB(423/445-07-04)- C/0 C38文件借閱登記表X

2、B(423/445-08-04)- C/0 C39文件保留清單XB(423/445-09-04)- C/0 C110記錄一覽表XB(424/454-01-04)- C/0 C511施工組織設計(方案)審批表XB(603-12-03)- C/0 C313標識檢查記錄XB(753-02-03)- C/0C314管理人： 第1頁 共 1 頁（ 工程技術部 ）目標分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序號目標值對 策 措 施進度計劃責任人實際完成情況考核結果考核人1竣工工程驗收一次性合格率100%對于與建筑工程質量有關的人員進行業務技能培訓，提高員工的業務水平，能夠勝任所擔任的工作。35月份

3、工程技術部工程技術部對員工進行了培訓無竣工工程2工程履約率100%及時準確提供施工技術做法交底35月份工程技術部未出現做法交底不及時100%3顧客滿意度95%各工種按照本崗位的職責和文件要求進行建筑施工。35月份工程技術部各工種同本崗位的職責和文件要求相符100%編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：（ 工程技術部 ）目標分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序號目標值對 策 措 施進度計劃責任人實際完成情況考核結果考核人1竣工工程驗收一次性合格率100%對于與建筑工程質量有關的人員進行業務技能培訓，提高員工的業務水平，能夠勝任所擔任的工作。68月份工程技術部工程技術部對員工進

4、行了培訓無竣工工程2工程履約率100%及時準確提供施工技術做法交底68月份工程技術部未出現做法交底不及時100%3顧客滿意度95%各工種按照本崗位的職責和文件要求進行建筑施工。68月份工程技術部各工種同本崗位的職責和文件要求相符100%編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：（ 工程技術部 ）目標分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序號目標值對 策 措 施進度計劃責任人實際完成情況考核結果考核人1竣工工程驗收一次性合格率100%對于與建筑工程質量有關的人員進行業務技能培訓，提高員工的業務水平，能夠勝任所擔任的工作。911月份工程技術部工程技術部對員工進行了培訓7090一次性通過

5、驗收2工程履約率100%及時準確提供施工技術做法交底911月份工程技術部未出現做法交底不及時100%3顧客滿意度95%各工種按照本崗位的職責和文件要求進行建筑施工。911月份工程技術部各工種同本崗位的職責和文件要求相符100%編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：（ 工程技術部 ）目標分解考核表 XB（401-02-03）-C/0 序號目標值對 策 措 施進度計劃責任人實際完成情況考核結果考核人1竣工工程驗收一次性合格率100%對于與建筑工程質量有關的人員進行業務技能培訓，提高員工的業務水平，能夠勝任所擔任的工作。122月份工程技術部工程技術部對員工進行了培訓無竣工工程2工程履約率100

6、%及時準確提供施工技術做法交底122月份工程技術部未出現做法交底不及時100%3顧客滿意度95%各工種按照本崗位的職責和文件要求進行建筑施工。122月份工程技術部各工種同本崗位的職責和文件要求相符100%編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：文件目錄XB（423/445-01-04）-C/0 序號文 件 名 稱編 號版本 備注1龍璽住宅15#樓施工圖藍圖2龍璽住宅1#樓施工藍圖藍圖3龍璽住宅2#樓施工藍圖藍圖4龍璽住宅3#樓施工藍圖藍圖5龍璽住宅4#樓施工藍圖藍圖6龍璽住宅5#樓施工藍圖藍圖7龍璽會所施工藍圖藍圖8天璽住宅1#樓施工藍圖藍圖9天璽住宅2#樓施工藍圖藍圖10天璽住宅3#樓施

7、工藍圖藍圖11天璽住宅4#樓施工藍圖藍圖12天璽住宅5#樓施工藍圖藍圖13龍璽住宅建設標準LX-120822-001復印件14龍璽住宅1#樓圖紙會審記錄復印件15龍璽住宅2#樓圖紙會審記錄復印件16龍璽住宅3#樓圖紙會審記錄復印件17龍璽住宅4#樓圖紙會審記錄復印件18龍璽住宅5#樓圖紙會審記錄復印件19龍璽住宅15#樓圖紙會審記錄復印件20龍璽會所圖紙會審記錄復印件部門： 工程技術部 保管人： 共 3 頁 第 1 頁文件目錄XB（423/445-01-04）-C/0 序號文 件 名 稱編 號版本 備注21龍璽住宅2#樓地基處理設計交底LX-121126-001-1復印件22龍璽住宅4#樓地基

8、處理設計交底LX-121126-001-2復印件23龍璽住宅5#樓地基處理設計交底LX-121126-001-3復印件24龍璽住宅15#樓地基處理設計交底LX-120820-001復印件25天璽住宅1、2#樓圖紙會審記錄原件26天璽住宅1、2#樓圖紙會審記錄TX-120807-001復印件27天璽住宅2#樓戰時封堵門框補充圖紙通知單TX-120814-002復印件28天璽住宅15#樓外墻造型做法變更通知單TX-120815-001復印件29天璽住宅1#樓樓梯結構變更通知單TX-120821-001復印件30天璽住宅2#樓復式下層入戶門位置修改變更通知單TX-120807-002復印件31天璽住

9、宅1#樓水暖井設壁燈變更通知單TX-120927-001藍圖32天璽住宅2#樓水暖井設壁燈及地下應急照明配電變更通知單TX-120927-002藍圖33天璽住宅項目地下車庫、儲藏間走道內排煙口、防火閥變更通知單TX-121114-001復印件34天璽住宅4、5#樓間增加預留連通口變更通知單TX-121207-001復印件35天璽住宅3、4、5#樓消火栓直接啟泵線變更通知單TX-121210-002藍圖36龍城7090項目地下車庫做法7090-120215-001復印件37龍城7090項目1、3#樓樓梯間增設分隔墻變更通知單藍圖38龍城7090項目地下車庫圖紙回審記錄7090-120316-00

10、1復印件39南池水景園A區A01#樓圖紙藍圖40南池水景園A區A03、05、07#樓圖紙藍圖部門：工程技術部 保管人： 共 3 頁 第 2 頁文件目錄XB（423/445-01-04）-C/0 序號文 件 名 稱編 號版本 備注51南池水景園A區A08、10#樓圖紙藍圖52南池水景園A區A09、11、13#樓圖紙藍圖53南池水景園A區A12#樓圖紙藍圖54南池水景園A區車庫圖紙藍圖55南池水景園A01、02、03、05、07、08、10、09、11、13#樓增設儲藏室變更圖紙藍圖部門：工程技術部 保管人： 共3 頁 第 3 頁文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序

11、號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數1龍璽住宅15#樓施工藍圖01藍圖經營預算部12龍璽住宅1#樓施工藍圖01藍圖經營預算部13龍璽住宅2#樓施工藍圖01藍圖經營預算部14龍璽住宅3#樓施工藍圖01藍圖經營預算部15龍璽住宅4#樓施工藍圖01藍圖經營預算部16龍璽住宅5#樓施工藍圖01藍圖經營預算部17龍璽會所施工藍圖01藍圖經營預算部18龍璽住宅15#樓施工藍圖02藍圖項目部19龍璽住宅1#樓施工藍圖02藍圖項目部1批準人： 發放人： 保管人：文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號

12、版 本發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數10龍璽住宅2#樓施工藍圖02藍圖項目部411龍璽住宅3#樓施工藍圖02藍圖項目部412龍璽住宅4#樓施工藍圖02藍圖項目部413龍璽住宅5#樓施工藍圖02藍圖項目部414龍璽住宅會所施工藍圖02藍圖項目部415天璽住宅1#樓施工藍圖01藍圖經營預算部116天璽住宅2#樓施工藍圖01藍圖經營預算部117天璽住宅3#樓施工藍圖01藍圖經營預算部118天璽住宅4#樓施工藍圖01藍圖經營預算部1批準人： 發放人： 保管人：文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄

13、回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數19天璽住宅5#樓施工藍圖01藍圖經營預算部120天璽住宅1#樓施工藍圖02藍圖項目部421天璽住宅2#樓施工藍圖02藍圖項目部422天璽住宅3#樓施工藍圖02藍圖項目部423天璽住宅4#樓施工藍圖02藍圖項目部424天璽住宅5#樓施工藍圖02藍圖項目部425龍璽住宅建設標準LX-120822-00101復經營預算部126龍璽住宅建設標準LX-120822-00102復項目部127龍璽住宅15#樓圖紙會審記錄01原預算部1批準人： 發放人： 保管人：文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本

14、發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數28龍璽住宅15#樓圖紙會審記錄01原經營預算部129龍璽會所圖紙會審記錄01原經營預算部130龍璽住宅15#樓圖紙會審記錄02原項目部331龍璽住宅15#樓圖紙會審記錄02原項目部332龍璽會所圖紙會審記錄02原項目部333龍璽住宅15#樓地基處理設計交底LX-120820-00101復經營預算部134龍璽住宅2#樓地基處理設計交底LX-121126-001-101復經營預算部135龍璽住宅4#樓地基處理設計交底LX-121126-001-201復經營預算部136龍璽住宅5#樓地基處理設計交底LX-121126-001-301復經營

15、預算部1批準人： 發放人： 保管人：文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數37龍璽住宅15#樓地基處理設計交底LX-120820-00102復項目部138龍璽住宅2#樓地基處理設計交底LX-121126-001-102復項目部139龍璽住宅4#樓地基處理設計交底LX-121126-001-202復項目部140龍璽住宅5#樓地基處理設計交底LX-121126-001-302復項目部141天璽住宅1、2#樓圖紙會審記錄01原經營預算部142天璽住宅1、2#樓圖紙會審記錄02原項

16、目部343天璽住宅1、2#樓圖紙會審記錄（補充）TX-120807-00101原經營預算部144天璽住宅1、2#樓圖紙會審記錄（補充）TX-120807-00102原項目部345天璽住宅2#樓戰時封堵門框補充圖紙通知單TX-120814-00201藍圖經營預算部1批準人： 發放人： 保管人:文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數46天璽住宅2#樓戰時封堵門框補充圖紙通知單TX-120814-00202藍圖項目部347天璽住宅15#樓外墻造型做法變更通知單TX-120815-

17、00101藍圖經營預算部148天璽住宅15#樓外墻造型做法變更通知單TX-120815-00102藍圖項目部649天璽住宅1#樓樓梯結構變更通知單TX-120821-00101藍圖經營預算部150天璽住宅1#樓樓梯結構變更通知單TX-120821-00102藍圖項目部351天璽住宅2#樓復式下層入戶門位置變更通知單TX-120807-00201藍圖經營預算部152天璽住宅2#樓復式下層入戶門位置變更通知單TX-120807-00202原項目部353天璽住宅1#樓水暖井設壁燈變更通知單TX-120927-00201原經營預算部154天璽住宅1#樓水暖井設壁燈變更通知單TX-120927-0020

18、2藍圖項目部3批準人： 發放人： 保管人:文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數55天璽住宅2樓水暖井設壁燈變更通知單TX-120927-00201藍圖經營預算部156天璽住宅2樓水暖井設壁燈變更通知單TX-120927-00202藍圖項目部357天璽地下車庫、儲藏間走道內排煙口、防火閥變更通知單TX-121114-00101藍圖經營預算部158天璽地下車庫、儲藏間走道內排煙口、防火閥變更通知單TX-120821-00102藍圖項目部659天璽住宅4、5#樓間增加預留口變更

19、通知單TX-121207-00101藍圖經營預算部160天璽住宅4、5#樓間增加預留口變更通知單TX-121207-00102藍圖項目部361天璽住宅3、4、5#樓消火栓直接啟泵線變更通知單TX-121210-00201藍圖經營預算部1批準人： 發放人： 保管人:文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數62天璽住宅3、4、5#樓消火栓直接啟泵線變更通知單TX-121210-00202藍圖項目部363龍城7090項目地下車庫做法7090-120215-00101復經營預算部16

20、4龍城7090項目地下車庫做法7090-120215-00102復項目部165龍城7090項目1、3#樓樓梯間增設分割墻變更通知單01藍圖經營預算部166龍城7090項目1、3#樓樓梯間增設分割墻變更通知單02藍圖項目部567龍城7090項目地下車庫圖紙會審記錄7090-120316-00101原經營預算部168龍城7090項目地下車庫圖紙會審記錄7090-120316-00102原項目部169南池水景園A區公建A、C、幼兒園圖紙01藍圖經營預算部各1套批準人： 發放人： 保管人:文件發放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-C/0 序號文 件 名 稱編號分發號版 本發 放 記 錄

21、回 收 記 錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數70南池水景園A區公建A、C、幼兒園圖紙02藍圖項目部各3套71南池水景園1、2、3#配電室圖紙01藍圖項目部272南池水景園A區A01、02、03、05、0711、13#樓地下二層增設儲藏室變更圖紙01藍圖經營預算部173南池水景園A區A01、02、03、05、0711、13#樓地下二層增設儲藏室變更圖紙02藍圖項目部1747576批準人： 發放人： 保管人:施工組織設計、施工方案內審表 XB（603-12-03）-C/0 工程名稱日期現報上下表中的技術管理文件、請予以審核類別編制人冊數頁數施工方案申報簡述： 申報部門： 申報人：審核意見： 經審

22、核此方案符合實際，并據有可強的操作，一致認為此方案可行。 濟寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 參加審核人員簽字單 位職務職稱簽字標 識 檢 查 記 錄 工程名稱：龍城7090 XB（753-03-03）-C/0 檢查部門工程技術部被檢項目檢查日期檢查情況檢查負責人檢查日期年 月 日糾正措施項目部負責人日 期： 年 月 日驗證結果復查人復查日期年 月 日標 識 檢 查 記 錄 工程名稱：龍璽項目 XB（753-03-03）-C/0 檢查部門工程技術部被檢項目檢查日期檢查情況檢查負責人檢查日期年 月 日糾正措施項目部負責人日 期： 年 月 日驗證結果復查人復查日期年 月 日標 識 檢 查 記

23、錄 工程名稱：天璽項目 XB（753-03-03）-C/0 檢查部門工程技術部被檢項目檢查日期檢查情況檢查負責人檢查日期年 月 日糾正措施項目部負責人日 期： 年 月 日驗證結果復查人復查日期年 月 日標 識 檢 查 記 錄 工程名稱：南池水景園項目 XB（753-03-03）-C/0 檢查部門工程技術部被檢項目檢查日期檢查情況檢查負責人檢查日期年 月 日糾正措施項目部負責人日 期： 年 月 日驗證結果復查人復查日期年 月 日文件銷毀清單 XB(423/445-05-04 )-C/0 序號文件名稱文件編號版本/分發號廢止時間銷毀原因銷毀時間監銷人1管理手冊JJLJZ-SC-B/001不適用董全啟2管理手冊JJLJZ-SC-B/002不適用董全啟3管理手冊JJLJZ-SC-B/003不適用董全啟4管理手冊JJLJZ-SC-B/004不適用董全啟5管理手冊JJLJZ-SC-B/005不適用董全啟6管理手