1、青島新華五金制品管理評審報告依據IS09001： 2008標準編制）市場部評價報告受控狀態：發放號：編制：楊晶審核：王元強批準：王宗啟一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：市場部在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針, 為實現質量目標開展的工作，重點做了以下工作：1. 下大力氣完善了管理工作；2. 健全了記錄。二、從管理的要素來看：顧客滿意程度的測量控制程序是市場部的工作重心，也是公司貫標的服務項目之一, 其直接表達質量目標的執行情況，自全面運行IS09001質量體系以來，標準的程序加上積 累的工作經驗，市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實為客戶

2、服務，同時利用 各種渠道掌握市場動態和顧客需求。根據顧客滿意程度測量控制程序的要求，市場部擬定了顧客滿意度調查表并對 他們進行統計分析，得出定性或定量的結果，以便對問題進行相應的糾正預防，我們按照體 系文件的要求經過部門全體職工的不懈努力，使顧客滿意率到達了 95%以上。市場部根據供方選擇和采購控制程序，對以前的供方進行了重新評價，并實行了動 態管理，保證了進廠原料合格率為100%的目標。市場部:毛慶新2016年7月20日生產部評價報告一、質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：生產部在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針, 為實現質量目標開展的工作，在認真總結經

3、驗的基礎上，邊積累、邊創新、重點做了以下工 作：a）完善了生產部的文件管理工作；b）標準了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作；c）健全了操作規程和各種記錄。二、從管理的要素來看：生產部歸口管理要素中的生產和服務提供控制程序、監視和測量裝置控制程序、產品的監視和測量控制程序、不合格品控制程序、糾正和預防措施控制程序， 從實施過程來看，大家十分重視過程的實施，對出現的不合格也組織了分析和討論，由貫標 辦進行具體指導；從實施結果來看，基本上到達了預期的目的，但也發現了一個普遍存在的 問題：各部門對程序文件學習不夠。生產和服務提供控制程序、產品的監視和測量控制程序是生產部的工作重心, 其直接表達質量目標

4、的執行情況，自公司上下全面運行IS09001質量體系以來，標準的程 序加上積累的工作經驗，生產部在工作中嚴格按照操作規程進行，對關成品、成品的控制更 加嚴格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。三、從內審結果來看：生產部在首次內審中查處兩個不合格項，但也反映一些問題：主要是對標準要求理解不 深入，針對這個情況，我部門加強了文件培訓，收到了預期的效果。四、6月份辦公室對生產部的考核結果來看，進廠原料合格率使用）100%,半成品合格 率為99%,成品出廠合格率為100%,完全能夠到達公司制定的質量目標。生產部：劉錦輝2016年7月20日倉庫評價報告一、從質量方針、質量目標的貫徹實施

5、情況來看：倉庫在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針, 為實現質量目標開展的工作，重點做了以下工作：1. 嚴把質量關；2. 卡物一致。3. 質量改良。二、自全面運行IS09001質量體系以來，以實現并到達顧客產品的質量要求為目的， 根據顧客的要求，大膽進行技術革新產品質量不斷改良。為公司質量管理體系的順利進行 作出了貢顯。倉庫：譚香菊2016年7月20日總結稿剛剛聽取了管理者代表作的質量體系運行報告和各部門的評價報告，各部門的報告針對 本部門在質量體系運行以來的情況，圍繞本部門在IS09001標準中歸口管理的要素都做了 全面、詳細、深入的分析，各項工作都取得了明

6、顯的成效，我認出主要表達在以下幾個方面: 首先，全公司上下貫標目標明確，已初步走上了科學管理的軌道，大家普遍認為建立 并實施質量管理體系，能夠提高企業的管理水平，為實現永續經營奠定了有力的保證。其次，全公司上下對質量方針和質量目標的貫徹得力，實施具體，人人參與，為質量體 系的有效運行提供了有效的保證。第三，建立了一套比較完整的、科學標準的文件體系，為質量方針和質量目標的貫徹實 施提供了有辦保證。第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統一。但我們也看到在貫標過程中還存在著不足，突出表現在部分程序執行不嚴，對文件夾 的學習理解不夠。貫標工作是一項長期工作，各部門、各職工要持之以恒，加強學習，不斷

7、修正與實際 工作中不相吻全的方面，以創新的觀念，創新的機制和科學的管理手段滿足市場需求，為客 戶提供優質高效的服務，謝謝大家。總經理：王宗啟2016年7月20日管理評審目錄管理評審報告1. 管理評審計劃管理評審通知2. 主持稿質量體系運行報告3. 各部門評價報告總結稿2016年管理評審報告依據IS09001標準和質量體系文件的要求，公司于2016年7月20日召開了管理評審 會議。現將管理評審報告如下：一、評審目的為確保公司的質量體系能夠按IS09001： 2008標準提供質量保證，確保其持續的適宜 性有效性，使公司的整體質量滿足質量方針和質量目標的要求，到達持續改良的目的。二、評審依據IS09

8、001： 2008質量管理體系基本要求，質量手冊及其有關的程序文件、支持性文件。三、評審內容一）質量方針、質量目標的貫徹實施情況及其符合性、適宜性。通過貫徹實施IS09001國際質量標準，我們建立了以質量手冊和管理制度為 基礎的文件體系，并結合公司的實際情況，將職責劃分進一步明確，責任更加清晰，辦公室 全面負責我公司的貫標工作，下大力氣貫徹實施質量管理體系。各部門通過對標準的學習， 對建立并保持文件體系有了全新的認識，各部門強化了日常管理,通過堅持不懈的貫徹實施, 職工的素質逐步提高，文件體系也逐步完善，為質量體系的有交運行和實施科學標準的管理 奠定了基礎。公司確定了以以市場為發展導向，以顧客

9、為關注焦點視質量為企業生命，持續改良不斷完善l=Jl=i在質量方針要求的框架內，又確立了質量目標1、成品一次交驗合格率100%2、工序抽檢合格率99%；3、顧客意見處理及時率100%；4、顧客滿意度綜合測評這95% o自質量管理體系建立實施以來，各部門堅持貫徹實施，各部門結合工作實際制定了本部 門的質量目標，辦公室在4月份對目標的實現情況進行了考核，通過對質量方針的評價和質 量目標的測量，發現公司的質量方針、質量目標符合公司的實際。二）2015年內審結果：1. 總體評價：公司質量管理體系在內審后日趨完善，各部門針對出現的不合格項制定了切實有效的糾 正措施，并及時關閉了不符合項，逐步形成了按標準

10、辦事的習慣。2. 內審反映集中的問題分析：從內審反映的問題來看，主要集中在各部門在學習理解上依然不足，這應引起各部門的 重視，對標準和體系文件的學習應自始對終貫穿在體系運行的每一環節，放松了學習，理解 不到位，我們對標準的貫徹就會不徹底，體系運行就會失去保障。因此，會議要求各部門在今后的工作中應繼續加強對標準和體系文件的學習，具體培 訓方案由辦公室確定。3. 從內審不合格關閉情況看：內審中出現的不合格項，各部門均進行了深入的有針對性的分析，找出了發生不合格原 因，采取了相應的糾正措施，通過糾正措施的有效實施，各部門都在第一時間里關閉了不合 格項，由此看出各部門對內審工作給予了高度的重視，使內審

11、到達了發現問題、解決問題的 效果。4. 從糾正措施驗證情況看：各內審員對各部門制定的糾正措施實施情況高度重視進行了嚴格的跟蹤驗證，審核組在 驗證過程中發現，各部門負責人均參與了糾正 措施的實施，這對糾正措施實施的是否徹底 有效，起到了很好的催促作用。三）從顧客投訴或反饋的有關問題看：在今年6月份進行的服務質量評比分析中，顧客對我公司的服務滿意率到達了 95%以 上。且至今為止，我們沒有接到消費者的投訴。四）過程業績和產品的符合性通過體系的運行，公司強化對生產過程的監視和測量，加強了對供方的管理和成品、 半成品的管理，強化了文明、安全生產的監督管理，通過對半成品和過程的檢測、測量，公 司原料合格

12、率為100%,半成品合格率為99%,成品合格率為100%。四、管理評審的結論：一）質量管理體系及其過程的改良經過評審，與會者普遍認為，通過IS09001標準的學習和質量體系的建立實施，公司 己初步走上了科學管理的軌道。需改良的方面：A、從體系的運行情況看，大家對標準和程序的理解不到位，實施力度不夠，因此辦公 室應安排培訓計劃，組織全體職工統一學習手冊的內容和管理制度，并確定具體的考核方式。 管理者代表具體監督執行此項工作的落實情況。B、辦公室對質量手冊的符合性、適宜性作進一步的調整或修正，要求辦公室在6月18 前完成文件的適宜性和符合性評審工作，確定文件修訂方案，報管理者代表審核，經理批準。（

13、二）織機構、資源配置的需求與會者認為日前的機構設置、人員職責以及資源配制符合工作需要，不需調整。（三）與顧客要求有關產品的改良市場部應加大產品的市場開拓力度，及時掌握顧客的需求，并及時向經理反映，確保 銷售額的持續上升。要求：在今后的工作中，全公司職工仍須加強學習理解，統一認識，注重實效，通過 創新的觀念，創新的機制，實施科學標準的管理，為顧客提供優質高效的服務，全面提升企 業品牌。辦公室2016年7月20日主持稿今天我們召集各部門的負責人、內審員召開質量管理體系管理評審會議。公司質量體系 自2009年3月份運行以來至今己有7年的時間，其間己經過了多次內部質量審核，并收到 了預期的效果。為迎接

14、8月份審核，我們召開此次管理評審會議，對體系的運行情況進行評 價，對存在的非適宜性問題進行修正，確保我們的質量體系能夠按IS09001： 2008標準提 供質量保證，使我們的服務質量不斷滿足客戶的要求，最終到達持續改良的目的。今天的會議有以下幾個內容：1. 由管理者代表作“質量管理體系運行報告” o2. 聽取各部門負責人的評價報告，邊聽邊討論。3. 由經理帶領大家對質量方針和質量目標進行評審并作總結發言。要求各參加人員做好會議記錄，把日常工作中發現的問題反饋上來，大家一起尋找改良的時機和方法，有效防止問題的發生或再發生。質量體系運行報告1=1|=|總經理、各部門領導、內審員：今天我們召開一次全

15、新的會議一一管理評審會議，我受總經理的委托，作公司實施 IS09001： 2008質量體系運行以來的總結報告，內容如下：-：推行、實施IS09001： 2008標準，提高質量管理水平。公司成立以來，一直在摸索適合于公司的管理模式，雖然公司制訂了責任承包書、獎 懲制度等，也出臺了一些管理措施，但是根據行業發展形式來看，我們面臨的挑戰更加激烈, 這就給我們的企業提出了更高的要求，如何將企業做大做強，如何提高管理水平，這是我們 必須解決的問題。在這種形式下，公司的領導決定推行IS09001： 2008標準。首先成立了 貫標首次會議，會議上，公司闡明了貫標工作的重要意義，要求大家嚴格按照標準要求執行。

16、 在咨詢老師的指導一，大家認真學習IS0001知識，為今后貫標工作打下基礎。二、培訓學習IS09001： 2008標準，提高推行IS09001的工作質量。為了提高對IS09001： 2000質量標準的認識，針對質量體系的建立和運行，工廠組織 開展了一系列的培訓工作。1. IS09001基礎知識培訓，為使公司職工掌握了解IS09001標準的基礎內容，公司全體職 工進行培訓，重點學習IS09001標準，一些重要術語和標準中各個要素內容，通過培訓使 公司廣闊骨干職工了解IS09001標準的基礎內容、要求和公司推行IS09001標準的重大意 義。2. 為了進一步學習IS09001的有關知識，了解企業如

17、何推行IS09001標準，公司派4名質 量領導小組成員包括管理者代表在內）參加內審員培訓，通過學習都掌握了 IS09001標 準知識和推行IS09001標準步驟和過程。通過學習掌握質量體系審核程序、方法和技巧， 了解文件審核、標準要點審核、審核準備和實施，審核的跟蹤與監督及安全分析，通過學習 和考試，全部獲得內審員資格，為公司內部順利開展IS09001工作和開展管理處質量體系 審核打下了良好基礎。3. 為了讓管理骨干了解企業推行IS09001標準帶來的實際效益，公司派3名質量領導去參 觀英派斯集團、DND公司，通過參觀，找出了公司目前存在的差距，同時也提出了體系推 行工作的要求。三、宣傳發動，

18、配套準備，運行服務。1. 質量管理體系在運行過程中，公司根據實際情況成立貫標辦公室，體系運行過程中展開 了一系列的工作。對質量手冊的使用和保管要求、程序文件的操作、相關記錄和程 序間的接口和需掌握的關鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務等做了詳細的解答和例如。2. 有針對性地宣傳質量方針和目標，以及公司執行IS09001的意義和目的，使全體職工都 能認識到新建立的質量體系是一種變更、是為了與國際標準接軌，要適應這種變革就必須學 習貫徹質量體系文件，使每個職工了解自己的職責、工作規定、工作程序、標準要求等。3. 在執行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。4. 為使部門能準確地按計劃全面開展運行，

19、貫標辦人員采取巡回指導的方式，配合各部門 的具體操作進行了統一、標準的要求，并將動作情況及時向最高管理者反映，掌握總體進度 及時研究解決發現的問題。5. 經過一段時間的運行，在內審前公司多次進行檢查，發現個別崗位仍未完全按IS09001 質量體系文件規定操作，執行老一套工作模式；針對發現問題公司在辦公會上多次強調，研 究解決方法，制定整改措施，責任落實到人，經過一段時間的突擊整改，各項工作明顯改觀, 為如期進行第一次內審創造了條件。四、內部審核、查找問題、查漏補缺為全面檢驗公司質量體系在運行中，是否符合IS09001標準和質量體系文件規定要求, 在管理評審前公司組織進行了內審，共查不合格項1項

20、，通過這次內審說明公司建立的質量 體系基本符合IS09001標準，但在有效實施方面存在一些問題，各部門對審核中發現的問 題及時制定了糾正措施，在規定期限內進行了糾正，最后由審核員驗證完成，審核計劃、檢 查表、不合格報告，審核報告等有關活動記錄和文件保存完好。五、搞好管理評審，認證從我這里通過這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內審員，對現行質量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統全面的評價，具體評審內容包括：1. 組織結構的適宜性；發現的質量問題和采取的措施；3 .顧客意見和投訴；現行體系狀況與標準的符合程度；4. 內審報告；質量方針和目標是否合理；5. 需改良工作；過程業績及產品符合性的評價等。希望各部門緊密結合部門的職責和所負責的要素，對本次評審的問題發表積極的意見 或建議，通過評審，發現改良的時機，確保質量管理體系有效運行。管理者代表：王元強2016年7月20日辦公室評價報告辦公室在質量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學習我們認為：IS09001質量 管理標準是對實際工作的促進和標準，是工廠發展、創新