1、2015年度濟寧市年度濟寧市基本公共衛生服務項目績效考核基本公共衛生服務項目績效考核濟寧市衛生計生委濟寧市衛生計生委2015年年9月月21日日v一、考核相關工作一、考核相關工作v二、組織管理二、組織管理v三、資金管理三、資金管理v四、項目執行四、項目執行v五、實施效果五、實施效果v六、統計匯總六、統計匯總一、考核相關工作一、考核相關工作v （一）（一） （建議）人員分組（建議）人員分組v 組長組長1人，負責考核整體工作人，負責考核整體工作v 組織管理組織管理1人、人、v 資金管理資金管理1人、人、v 孕兒保、育齡婦女健康指導、兒童中醫孕兒保、育齡婦女健康指導、兒童中醫1人、人、v 老年人、老年

2、人中醫老年人、老年人中醫1人、人、v 高血壓、腦卒中高血壓、腦卒中1人人v 糖尿病、冠心病糖尿病、冠心病1人、人、v 重精、居民健康檔案、殘疾人康復重精、居民健康檔案、殘疾人康復1人人v 健康教育、預防接種、傳染病、突發公共衛生事件、衛生監督健康教育、預防接種、傳染病、突發公共衛生事件、衛生監督協管協管1人人v 信息員信息員1人，負責醫務人員滿意度調查和數據匯總人，負責醫務人員滿意度調查和數據匯總v 群眾滿意度調查由相應檢查人員完成。群眾滿意度調查由相應檢查人員完成。抽取檔案為抽取檔案為10分份不失訪分份不失訪衛生院衛生院衛生室衛生室合計合計居民健康檔案居民健康檔案1010孕產婦健康檔案孕產婦

3、健康檔案10100-6歲兒童健康檔案歲兒童健康檔案1010老年人健康檔案老年人健康檔案101020高血壓患者健康檔案高血壓患者健康檔案101020糖尿病患者健康檔案糖尿病患者健康檔案101020重精患者健康檔案重精患者健康檔案1010v （二）考核工作記錄（二）考核工作記錄v 考核專家按照職責分工，完成考核，并收集資料。考核專家按照職責分工，完成考核，并收集資料。v 具體包括：具體包括：v 紙質版核查表、打分表、統計表紙質版核查表、打分表、統計表v 電子版統計表、照片（扣分依據）、考核小結電子版統計表、照片（扣分依據）、考核小結v 特別說明：特別說明：統計表要和打分表得分要一致，不得出統計表要

4、和打分表得分要一致，不得出現邏輯錯誤，照片要能真實反映考核情況，要按照考現邏輯錯誤，照片要能真實反映考核情況，要按照考核標準給分扣分。核標準給分扣分。v 市局將依據考核人員提供的資料和照片進行復核。市局將依據考核人員提供的資料和照片進行復核。v （三）考核收集資料（三）考核收集資料v 縣級：縣級：v 匯報材料、特色亮點資料匯報材料、特色亮點資料v 基層醫療機構：基層醫療機構：v 匯報材料、數據報表、特色亮點資料匯報材料、數據報表、特色亮點資料v （四）考核時限：（四）考核時限：v 2015年年1月月1日日2015年年6月月30日日 因方案為年度考核方案，故有些指標按照因方案為年度考核方案，故有

5、些指標按照“時間過半時間過半、任務過半、任務過半”的原則進行考核，具體如下：的原則進行考核，具體如下：1、組織管理、組織管理 績效考核縣級要完成第一、二季度考核，基層醫療績效考核縣級要完成第一、二季度考核，基層醫療機構要完成機構要完成6月份考核。月份考核。 專業機構至少要完成專業機構至少要完成1次督導和培訓。次督導和培訓。2、資金管理（）、資金管理（）3、項目執行、項目執行 老年人、重精患者查體完成任務目標的老年人、重精患者查體完成任務目標的50%； 育齡婦女、殘疾人康復指導完成任務目標育齡婦女、殘疾人康復指導完成任務目標50%； 高血壓、糖尿病患者年度體檢：在高血壓、糖尿病患者年度體檢：在2

6、014年年7月月1日日2015年年6月月30日期間有一次即可；日期間有一次即可； 冠心病、腦卒中患者在冠心病、腦卒中患者在2015年年1月月1日日6月月30日日期間有期間有1次體檢或者次體檢或者1次隨訪即算健康管理。次隨訪即算健康管理。 二、組織管理二、組織管理v 組織管理組織管理10分，分，5個二級指標、個二級指標、10個三級指標。個三級指標。v 1、制度建設、制度建設1分，主要是考核縣級衛生行政部門、分，主要是考核縣級衛生行政部門、衛生院（社區中心）是否有成立相關機構、是否明確衛生院（社區中心）是否有成立相關機構、是否明確專人開展工作、是否建立并完善相關工作制度。專人開展工作、是否建立并完

7、善相關工作制度。v 說明：說明：若單位若單位14年的項目實施方案、考核辦法內容年的項目實施方案、考核辦法內容全面，可不用更新。全面，可不用更新。v 資金管理辦法要依據省財政廳、原省衛生廳資金管理辦法要依據省財政廳、原省衛生廳關于進關于進一步規范基本公共衛生服務項目省級績效考核結算辦一步規范基本公共衛生服務項目省級績效考核結算辦法的通知法的通知（魯財社魯財社【2013】68號）號）和濟寧市財和濟寧市財政局、原衛生局關于印發政局、原衛生局關于印發濟寧市基本公共衛生服務濟寧市基本公共衛生服務項目資金管理暫行辦法項目資金管理暫行辦法的通知（的通知（濟財社濟財社【2014】30號）號）進行更新。進行更新

8、。v 2015年年6月，國家衛計委、財政部、國家中醫藥局月，國家衛計委、財政部、國家中醫藥局聯合印發聯合印發關于做好關于做好2015年國家基本公共衛生服務年國家基本公共衛生服務項目工作的通知項目工作的通知（國衛基層發（國衛基層發201567號）號），提出增加結核病患者健康管理，并進行隨訪管理。，提出增加結核病患者健康管理，并進行隨訪管理。v 加之加之2011版的版的10類類41項、項、2013年中醫藥健康服年中醫藥健康服務務1類類2項，故現在基本公共衛生服務擴展至項，故現在基本公共衛生服務擴展至12類類45項，項，這要求我們這要求我們2016年的項目實施方案、考核年的項目實施方案、考核辦法、成

9、本測算等要及時調整。辦法、成本測算等要及時調整。v 2、管理和考核、管理和考核6分分v 績效考核績效考核4分，要求各級按相應頻次進行績效考核，分，要求各級按相應頻次進行績效考核，要有通知、通報、數據匯總、原始記錄、排名、結果要有通知、通報、數據匯總、原始記錄、排名、結果運用、整改記錄等，要依據考核結果進行經費兌現。運用、整改記錄等，要依據考核結果進行經費兌現。v 因因關于印發國家基本公共衛生服務項目績效考核指關于印發國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案的通知導方案的通知（國衛辦基層發（國衛辦基層發【2015】35號）號）下發時間為下發時間為6月月15日，故縣級考核仍按一年四次執行日，故縣級

10、考核仍按一年四次執行，基層機構考核每月一次執行。，基層機構考核每月一次執行。v 縣級對基層醫療衛生機構每年考核的覆蓋面應當達到縣級對基層醫療衛生機構每年考核的覆蓋面應當達到100%，并按照指標體系進行全面考核，在農村地，并按照指標體系進行全面考核，在農村地區至少抽查區至少抽查20%的村衛生室。縣級考核至少每半年的村衛生室。縣級考核至少每半年開展開展1次，考核結果應當及時報送上級衛生計生、財次，考核結果應當及時報送上級衛生計生、財政部門。政部門。v 數據審核數據審核2分分v 依據現場核實的數據和各單位上報的數據進行對比，依據現場核實的數據和各單位上報的數據進行對比，誤差大于等于誤差大于等于5%的

11、，扣減相應分數。的，扣減相應分數。v 說明說明數據主要指管理人數，不考核規范管理人數。數據主要指管理人數，不考核規范管理人數。v 3、轉換服務模式、轉換服務模式2分分v 考核專業機構是否按照要求進行技術指導、人員培訓考核專業機構是否按照要求進行技術指導、人員培訓，是否參與績效考核。，是否參與績效考核。v 特別說明：專業機構督導和考核不能混淆，特別說明：專業機構督導和考核不能混淆，督導是專督導是專業機構本職工作，績效考核是專業機構參與衛生行政業機構本職工作，績效考核是專業機構參與衛生行政部門管理工作，二者的主體不一樣；基層醫療機構內部門管理工作，二者的主體不一樣；基層醫療機構內部督導暨考核。部督

12、導暨考核。v 4、信息化建設、信息化建設1分分v 考核是否建立符合國家規范要求的以電子檔案為基礎考核是否建立符合國家規范要求的以電子檔案為基礎的信息系統，并能進行數據匯總和分析；同時考核信的信息系統，并能進行數據匯總和分析；同時考核信息系統是否與門診系統互聯互通。息系統是否與門診系統互聯互通。v 5、上訪、投訴、舉報及糾紛。、上訪、投訴、舉報及糾紛。v 由市局提供資料，每發生由市局提供資料，每發生1起扣起扣3分分三、資金管理三、資金管理資金管理考核指標資金管理考核指標2.資金管理資金管理（15分）分）2.1 資金籌集資金籌集（2分）分） 2.1.1 人均補助經費（人均補助經費（2分）分） 2.

13、2 資金撥付資金撥付（5分）分） 2.2.1 資金撥付及時性（資金撥付及時性（2分）分） 2.2.2 資金分配情況（資金分配情況（1分）分） 2.2.3 資金到位率（資金到位率（2分）分） 2.3 資金支出資金支出（6分）分） 2.3.1 村衛生室補償情況（村衛生室補償情況（2分）分）2.3.2 資金支出率（資金支出率（2分）分） 2.3.2 支出合規率（支出合規率（2分）分） 2.4 財務管理信息財務管理信息質量（質量（2分）分） 2.4.1 專項核算（專項核算（1分）分） 2.4.2 財務數據準確性（財務數據準確性（0.5分）分） 2.4.3 財務管理綜合評定（財務管理綜合評定（0.5分）

14、分） 1 1、2 2、3 3、4 4項考核各級衛生、財政部門項考核各級衛生、財政部門 5 5、6 6、7 7、8 8、9 9、1010項考核基層醫療機構項考核基層醫療機構其中：第其中：第2 2項既考核各級衛生、財政部門，又考核基層項既考核各級衛生、財政部門，又考核基層醫療機構醫療機構因半年檢查，資金到位率、資金支出率、村衛生室補償因半年檢查，資金到位率、資金支出率、村衛生室補償3 3項指標不扣分，只做記錄；人均補助經費落實，只項指標不扣分，只做記錄；人均補助經費落實，只要預算文件。要預算文件。v 考核工具共考核工具共4個，包括：個，包括：資金管理考核工具表資金管理考核工具表資金管理現場抽查憑證

15、記錄表資金管理現場抽查憑證記錄表資金管理情況記錄表資金管理情況記錄表資金管理考核統計表資金管理考核統計表同時收集縣、基層醫療單位蓋章上報的同時收集縣、基層醫療單位蓋章上報的補助資金單位補助資金單位情況統計表情況統計表，并認真核對是否和撥款一致。，并認真核對是否和撥款一致。v 人均補助經費 考核對象：市、縣級衛生和財政行政部門考核對象：市、縣級衛生和財政行政部門 考核內容：截至考核內容：截至20152015年年1212月月3131日，中央、省、市、縣各級落日，中央、省、市、縣各級落實項目資金是否達到實項目資金是否達到20152015年人均補助經費年人均補助經費4040元的標準。元的標準。人均補助

16、經費人均補助經費= =各級預算安排資金總額各級預算安排資金總額/ /預算安排人口。預算安排人口。 分值：分值：2 2分分 評分標準：足額：評分標準：足額：2 2分；不足額：分；不足額：0 0分。分。 資料來源：資料來源：20152015年市、縣各級資金分配文件或指標文件，上年市、縣各級資金分配文件或指標文件，上年度服務人口統計資料年度服務人口統計資料 。v 預撥資金撥付及時性 考核對象：縣級衛生和財政行政部門和基層醫療衛生機構考核對象：縣級衛生和財政行政部門和基層醫療衛生機構 考核內容：考核內容：20152015年度項目預撥資金自省級下達起，至基層醫年度項目預撥資金自省級下達起，至基層醫療衛生

17、機構到賬的周期。如果市、縣級分批下達預撥資金，療衛生機構到賬的周期。如果市、縣級分批下達預撥資金，依據第一批預撥資金的撥付和到賬時間。依據第一批預撥資金的撥付和到賬時間。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看考核方法：查看20152015縣級資金分配文件或指標文件，縣級資金分配文件或指標文件，基層醫基層醫療衛生機構銀行入賬通知。療衛生機構銀行入賬通知。 評分標準：評分標準：20152015年年3 3月月3131日（含）以前基層醫療衛生機構到日（含）以前基層醫療衛生機構到賬的得賬的得2 2分；條件不符合：分；條件不符合：0 0分。分。v 資金分配情況 考核對象：縣級衛生和財政行政部門考核對象：

18、縣級衛生和財政行政部門 考核內容：核實縣級行政部門是將項目資金安排用于與直考核內容：核實縣級行政部門是將項目資金安排用于與直接提供基本公共衛生服務無關用途的現象，即存在不合理接提供基本公共衛生服務無關用途的現象，即存在不合理分配資金的現象。分配資金的現象。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看考核方法：查看20152015年縣（區）銀行撥款單。年縣（區）銀行撥款單。 評分標準：不合理分配比例評分標準：不合理分配比例5%5%：得分：得分= =（5%-5%-不合理分配不合理分配比例）比例）/5%/5%2 2分；不合理分配比例分；不合理分配比例5%5%，本項為，本項為0 0分。分。 v 資金分配情

19、況-不合理情況 項目資金撥付至衛生行政部門用于購買項目所需耗材以外項目資金撥付至衛生行政部門用于購買項目所需耗材以外的支出。的支出。 項目資金撥付至專業公共衛生機構，資金指標文件或銀行項目資金撥付至專業公共衛生機構，資金指標文件或銀行單據顯示的用途與直接提供基本公共衛生服務無關。單據顯示的用途與直接提供基本公共衛生服務無關。 項目資金撥付基層醫療衛生機構，資金指標文件或銀行單項目資金撥付基層醫療衛生機構，資金指標文件或銀行單據顯示用途與直接提供基本公共衛生服務無關。據顯示用途與直接提供基本公共衛生服務無關。 其他財政和國外貸款、贈款應安排經費擠占項目資金。其他財政和國外貸款、贈款應安排經費擠占

20、項目資金。v 資金到位率 考核對象：縣級衛生和財政行政部門考核對象：縣級衛生和財政行政部門 考核內容：核實截至考核內容：核實截至20152015年年1212月月3131日，基層醫療衛生機構的實日，基層醫療衛生機構的實際資金到位情況。際資金到位情況。 資金到位率資金到位率=縣級撥付至基層醫療衛生機構項目資金總額縣級撥付至基層醫療衛生機構項目資金總額/ 2015年縣級根據項目人均經費標準、實際服務人口及績效考核結果年縣級根據項目人均經費標準、實際服務人口及績效考核結果核定的資金總額核定的資金總額100%， 注：注：1 1、資金到位率的計算，、資金到位率的計算，分子應扣除不合理分配資金總額。分子應扣

21、除不合理分配資金總額。 2 2、2015年度項目預算資金總額年度項目預算資金總額=2015年度項目預撥資金年度項目預撥資金+2015年度項目結算資金。年度項目結算資金。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看考核方法：查看20152015年縣（區）資金分配文件（如為縣級直接年縣（區）資金分配文件（如為縣級直接撥付至基層機構，則查看縣級資金分配文件）和銀行撥款單。撥付至基層機構，則查看縣級資金分配文件）和銀行撥款單。 評分標準：得分評分標準：得分= =資金到位率資金到位率2 2分。分。v 村衛生室補償情況 考核對象：基層醫療衛生機構考核對象：基層醫療衛生機構（社區衛生服務中心不考核）（社區衛生服

22、務中心不考核） 考核內容：核實截至考核內容：核實截至20152015年年1212月月3131日，基層醫療衛生機構按照對村日，基層醫療衛生機構按照對村醫項目工作數量和質量的考核情況，支付相應補助經費的情況。醫項目工作數量和質量的考核情況，支付相應補助經費的情況。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看基層醫療衛生機構專項支出明細賬，記賬憑證、村考核方法：查看基層醫療衛生機構專項支出明細賬，記賬憑證、村醫領款單和工資表等原始憑證。可電話或到被抽查的村衛生室與村醫領款單和工資表等原始憑證。可電話或到被抽查的村衛生室與村醫進行核實。醫進行核實。 評分標準：評分標準：按照考核結果及時足額按照考核結果及時

23、足額(22元元/人人)支付：支付：2分；未明確考分；未明確考核方案直接支付：核方案直接支付：1分；未足額支付或未承擔項目工作，或電話核分；未足額支付或未承擔項目工作，或電話核實不一致的：實不一致的：0分。分。 注：查明細賬時，以領款單簽字或者銀行工資支付憑條為依據，若注：查明細賬時，以領款單簽字或者銀行工資支付憑條為依據，若無此依據，本項得無此依據，本項得0分。分。v 資金支出率 考核對象：基層醫療衛生機構考核對象：基層醫療衛生機構 考核內容：核實自考核內容：核實自20152015年年1 1月月1 1日至日至20152015年年1212月月3131日，基層醫療衛生日，基層醫療衛生機構資金實際支

24、出情況。機構資金實際支出情況。 資金支出率資金支出率= =機構機構20152015年項目實際支出總額年項目實際支出總額/ /機構機構20152015年項目到位資年項目到位資金總額金總額100100。 注：注：20152015年項目到位資金總額為截至年項目到位資金總額為截至20152015年年1212月月3131日項目資金實際日項目資金實際到賬金額；到賬金額；20152015年項目實際支出總額為年項目實際支出總額為20152015年年1 1月月1 1日至日至20152015年年1212月月3131日支出金額。日支出金額。 分值：分值：1 1分分 考核方法：查看基層醫療衛生機構專項支出明細賬。考核

25、方法：查看基層醫療衛生機構專項支出明細賬。 評分標準：得分評分標準：得分= =資金支出率資金支出率1 1分；分； 若無專項核算，完全無法明確資金支出金額，本項為若無專項核算，完全無法明確資金支出金額，本項為0 0分。分。v 支出合規率 考核對象：基層醫療機構考核對象：基層醫療機構 （若資金撥付至專業機構且承擔基本公共衛生服務工作的，（若資金撥付至專業機構且承擔基本公共衛生服務工作的，要抽查要抽查1個專業機構；若全縣撥付至專業機構資金超過總額個專業機構；若全縣撥付至專業機構資金超過總額的的50%，要抽查，要抽查2個專業機構。統一購買的耗材撥付專業機個專業機構。統一購買的耗材撥付專業機構的，視同撥

26、款，至少抽查構的，視同撥款，至少抽查1個專業機構核實違規率。）個專業機構核實違規率。） 考核內容：核實考核內容：核實2015年年1月月1日至日至2015年年12月月31日期間，基日期間，基層醫療衛生機構是否存在違規使用資金的現象。包括擴大支層醫療衛生機構是否存在違規使用資金的現象。包括擴大支出范圍、挪用、虛報冒領、支付依據不充分等。出范圍、挪用、虛報冒領、支付依據不充分等。 資金合規率資金合規率=1抽查的違規資金額抽查的違規資金額/抽查資金總額抽查資金總額100%。 分值：分值：3 3分分 考核方法：項目支出記賬憑證和原始憑證。每個考核對象各考核方法：項目支出記賬憑證和原始憑證。每個考核對象各

27、抽查不少于抽查不少于3030份項目支出的記賬憑證及原始憑證（原則上憑份項目支出的記賬憑證及原始憑證（原則上憑證抽取應盡量平均在不同月份間，如憑證少于證抽取應盡量平均在不同月份間，如憑證少于3030份，則全部份，則全部抽取）。優先抽查金額大、摘要記錄不清（或可能存在違規抽取）。優先抽查金額大、摘要記錄不清（或可能存在違規支出類別）的憑證。支出類別）的憑證。 評分標準：得分評分標準：得分= =支出合規率支出合規率3 3分；分； 若截至若截至20152015年年1212月月3131日（銀行存款余額日（銀行存款余額+ +現金賬戶余額現金賬戶余額+ +其他其他貨幣資金賬戶余額貨幣資金賬戶余額)截至截至2

28、0152015年年1212月月3131日項目賬面余額，日項目賬面余額，視為嚴重違規行為，本項為視為嚴重違規行為，本項為0 0分。分。 若無專項核算，無法明確資金支出合規率：若無專項核算，無法明確資金支出合規率：0 0分。分。v不符合資金支出和財務管理要求的具體表現不符合資金支出和財務管理要求的具體表現 經濟活動的會計記錄中，原始憑證缺乏足夠支出證據（以白條經濟活動的會計記錄中，原始憑證缺乏足夠支出證據（以白條入賬、人員支出無領款人簽字）。入賬、人員支出無領款人簽字）。 用于基礎設施建設、購買裝修材料及支付房租。用于基礎設施建設、購買裝修材料及支付房租。 用于購買辦公家具，如沙發、辦公桌椅、床等

29、。用于購買辦公家具，如沙發、辦公桌椅、床等。 用于購置車輛、信息系統開發、一般設備和醫療器械。（其中用于購置車輛、信息系統開發、一般設備和醫療器械。（其中一般設備一般設備10001000元以上，醫療器械元以上，醫療器械15001500元以上。）元以上。） 用于支付相關培訓開支，包括派往各類學校進修。用于支付相關培訓開支，包括派往各類學校進修。 參加各種會議差旅費、督導考核相關費用。參加各種會議差旅費、督導考核相關費用。v支出合規率支出合規率違規具體表現違規具體表現與直接提供基本公共衛生服務無關的人員支出。與直接提供基本公共衛生服務無關的人員支出。如發放全院職工工資如發放全院職工工資、醫療衛生人

30、員全部工資、福利性補貼、與服務無關的臨時人員工資、醫療衛生人員全部工資、福利性補貼、與服務無關的臨時人員工資等。計算違規率時，支付提供公共衛生服務人員的工資中，根據各地等。計算違規率時，支付提供公共衛生服務人員的工資中，根據各地財政規定，地方財政應承擔或已撥付的人員經費覆蓋部分應計為違規財政規定，地方財政應承擔或已撥付的人員經費覆蓋部分應計為違規資金；未承擔公共衛生服務的人員支出應計為違規資金；其他工資若資金；未承擔公共衛生服務的人員支出應計為違規資金；其他工資若無法區分公共衛生服務和醫療服務量的，按照實際情況來計算。無法區分公共衛生服務和醫療服務量的，按照實際情況來計算。購買或結轉（出庫）耗

31、材中，核實購買或結轉（出庫）耗材中，核實是否為提供是否為提供1010類服務所需的物資類服務所需的物資（展板、宣傳材料、試劑、低值易耗品等），非項目所需物資視為違規展板、宣傳材料、試劑、低值易耗品等），非項目所需物資視為違規；購買耗材合同的制定不符合；購買耗材合同的制定不符合合同法合同法和當地政府采購規定要求的和當地政府采購規定要求的視為違規；購買耗材后私自處理和變賣的，視為違規；視為違規；購買耗材后私自處理和變賣的，視為違規； 行政部門或其行政部門或其他機構統一采購，結余資金用于與直接提供基本公共衛生服務無關的他機構統一采購，結余資金用于與直接提供基本公共衛生服務無關的工作視為違規。工作視為違

32、規。與直接提供基本公共衛生服務無關的其他支出。與直接提供基本公共衛生服務無關的其他支出。v 專項核算 考核對象：基層醫療衛生機構考核對象：基層醫療衛生機構 考核內容：核實基層醫療衛生機構是否對項目資金按新會計制度要考核內容：核實基層醫療衛生機構是否對項目資金按新會計制度要求，進行專項核算求，進行專項核算。 分值：分值：1 1分分 考核方法：查看賬簿設置和記賬憑證。考核方法：查看賬簿設置和記賬憑證。 評分標準：財政部、衛生部評分標準：財政部、衛生部關于印發關于印發基層醫療衛生機構財務制基層醫療衛生機構財務制度度的通知的通知（財社（財社20103072010307號）要求，政府辦基層醫療衛生機號）

33、要求，政府辦基層醫療衛生機構于構于20112011年年7 7月月1 1日以后執行新會計制度，非政府辦的參照執行。日以后執行新會計制度，非政府辦的參照執行。 未進行專項核算，無法分清項目執行進度的，得未進行專項核算，無法分清項目執行進度的，得0 0分，并且資金支分，并且資金支出率、合規率得分均為出率、合規率得分均為0 0分，嚴禁考核人員協助臨時核實項目收支分，嚴禁考核人員協助臨時核實項目收支情況。情況。v 財務數據準確性 考核對象：基層醫療衛生機構考核對象：基層醫療衛生機構 考核內容：核實各基層機構報表數據與機構實際收支金額之間的差考核內容：核實各基層機構報表數據與機構實際收支金額之間的差異，計

34、算差錯率。異，計算差錯率。 機構差錯率機構差錯率= =機構錯誤填報金額絕對值機構錯誤填報金額絕對值/ /實際支出金額。實際支出金額。 注：錯誤填報金額為報表填報支出金額與實際支出金額之間差額。注：錯誤填報金額為報表填報支出金額與實際支出金額之間差額。 分值：分值：0.50.5分分 考核方法：查看基層機構資金填報表格，機構支出明細賬。考核方法：查看基層機構資金填報表格，機構支出明細賬。 評分標準：得分評分標準：得分= =（1-1-差錯率）差錯率）0.50.5分。分。v 財務管理綜合評定 考核對象：基層醫療衛生機構考核對象：基層醫療衛生機構 考核內容：核實基層機構執行會計法規，以及內部控制的建考核

35、內容：核實基層機構執行會計法規，以及內部控制的建設和落實情況。設和落實情況。 分值：分值：0.50.5分分 考核方法：查看記賬憑證和財務報表，訪談相關財務人員。考核方法：查看記賬憑證和財務報表，訪談相關財務人員。 評分標準：財務內部控制制度建設：評分標準：財務內部控制制度建設：0.10.1分；會計和出納崗分；會計和出納崗位分離：位分離：0.10.1分；審簽制度完全落實：分；審簽制度完全落實：0.10.1分；分；20152015年度會計年度會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：憑證裝訂、耗材有出入庫登記：0.20.2分。分。資金管理現場考核工作流程資金管理現場考核工作流程注意事項注意事項v 除抽取考核

36、的基層醫療衛生機構外，若資金撥付至專業機構除抽取考核的基層醫療衛生機構外，若資金撥付至專業機構且承擔基本公共衛生服務工作的，所在縣（市、區）衛生、且承擔基本公共衛生服務工作的，所在縣（市、區）衛生、財政部門首先要財政部門首先要提供本地區項目成本測算，說明撥付依據；提供本地區項目成本測算，說明撥付依據；其中，要提供項目績效考核結果，核對是否嚴格落實了績效其中，要提供項目績效考核結果，核對是否嚴格落實了績效考核并在此基礎上撥付補助經費；最后，按照考核要求核查考核并在此基礎上撥付補助經費；最后，按照考核要求核查其使用情況。至少抽查其使用情況。至少抽查1 1個專業機構；若全縣（區）撥付至個專業機構；若

37、全縣（區）撥付至專業機構資金超過總額的專業機構資金超過總額的50%50%，要至少抽查，要至少抽查2 2個專業機構。統個專業機構。統一購買的耗材撥付專業機構的，視同撥款，要至少抽查一購買的耗材撥付專業機構的，視同撥款，要至少抽查1 1個個專業機構核實是否存在違規情況，如耗材的使用與項目無關專業機構核實是否存在違規情況，如耗材的使用與項目無關或違規收取費用，需計算違規率。或違規收取費用，需計算違規率。四、項目執行四、項目執行v 項目執行總分項目執行總分1060分，折算成百分制的分，折算成百分制的60分，分，超超過過60分的按照分的按照60分計算。分計算。v 一是基本公共衛生服務的一是基本公共衛生服

38、務的11大類大類43項內容，滿分項內容，滿分1000分；二是省增補分；二是省增補4項，滿分項，滿分60分。分。v 抽取檔案問題：抽取檔案問題：v 每機構要確保抽取每機構要確保抽取10份不失訪檔案，核查真實性和份不失訪檔案，核查真實性和規范性，規范性，3份失訪算份失訪算1份不真實，故每單位最多抽取份不真實，故每單位最多抽取18份檔案，電話停機、空號、錯號算失訪，無人接份檔案，電話停機、空號、錯號算失訪，無人接聽算其他重新抽取。聽算其他重新抽取。v 因高血壓、糖尿病、重精要核查控制情況，故不能出因高血壓、糖尿病、重精要核查控制情況，故不能出現抽取現抽取3份不真實，或份不真實，或9份失訪停止抽取的情

39、況，份失訪停止抽取的情況， v 特別說明：吸煙、飲酒情況不核查多少，只核查是或否，查看是否與檔案記錄一致；疾病用藥情況不核查目前和記錄是否一致，只核查用藥是否和體檢表現存主要健康問題相對應，且填寫的服藥時間為1年內。 衛生院、衛生所準備的老年人健康衛生院、衛生所準備的老年人健康管理花名冊中，隨機抽取管理花名冊中，隨機抽取10份進份進行真實性和規范性核查行真實性和規范性核查成年人高血壓患病成年人高血壓患病率為率為18.8%衛生院、衛生所準備的名冊中，隨機抽取衛生院、衛生所準備的名冊中，隨機抽取10份份不失訪檔案進行真實性和規范性核查不失訪檔案進行真實性和規范性核查v抽查的高血壓患者規范管理率抽查

40、的高血壓患者規范管理率=抽查的真實檔案中按照規范要求抽查的真實檔案中按照規范要求進行高血壓患者管理的人數進行高血壓患者管理的人數/抽查的真實的已管理高血壓患者人數抽查的真實的已管理高血壓患者人數100% 慢病檔案規范性核查注意問題：慢病檔案規范性核查注意問題：v 1、真實性、真實性v 無體檢，而檔案記錄有，不真實。無體檢，而檔案記錄有，不真實。v 隨訪記錄詢問隨訪記錄詢問4方面詢問癥狀方面詢問癥狀 測量血壓測量血壓 詢問用藥情況詢問用藥情況 提供生活方式指導提供生活方式指導 v 因隨訪表中用藥為建議用藥而不是患者實際服藥，故因隨訪表中用藥為建議用藥而不是患者實際服藥，故詢問用藥時，本人回答實際

41、用藥可能和隨訪記錄不一詢問用藥時，本人回答實際用藥可能和隨訪記錄不一致，要考慮服藥依從性做出正確判斷。致，要考慮服藥依從性做出正確判斷。v 2011版規范版規范“不服藥不服藥”指：醫生開了處方，但患者指：醫生開了處方，但患者未使用此藥。可理解為服其他藥。未使用此藥。可理解為服其他藥。v 2、規范性、規范性v 體檢表核查體檢表核查，出現以下一種情況視為不規范，：，出現以下一種情況視為不規范，：v 無體檢有無體檢有 未測量血壓、血糖未測量血壓、血糖 足背動脈搏動未測足背動脈搏動未測 v 現存主要健康問題未填寫現存主要健康問題未填寫 健康評價錯誤健康評價錯誤 危險因素控制不危險因素控制不正確正確 v

42、 現場主要健康問題：高血壓、糖尿病填在其他系統疾病（如高現場主要健康問題：高血壓、糖尿病填在其他系統疾病（如高血壓填寫在血管疾病也可，但要建議其更正）血壓填寫在血管疾病也可，但要建議其更正）v 健康評價健康評價錯誤主要指：血壓高于錯誤主要指：血壓高于140/90、血糖高于、血糖高于6.11，低，低于于 3.9，膽固醇高于，膽固醇高于6.0（各單位參考值不一致，取最高），（各單位參考值不一致，取最高），體質指數超體質指數超23.9（超重）、（超重）、28（肥胖）、（肥胖）、32（非常肥胖）未（非常肥胖）未評價的。評價的。v 正確表述如下：血壓偏高正確表述如下：血壓偏高150/90mmHgv 危險

43、因素控制危險因素控制主要指：戒煙、限酒、鍛煉、合理膳食（低鹽低主要指：戒煙、限酒、鍛煉、合理膳食（低鹽低脂）、老年人要建議防跌傷、接種流感疫苗、肺炎疫苗脂）、老年人要建議防跌傷、接種流感疫苗、肺炎疫苗v 隨訪表核查，隨訪表核查，出現以下情況視為不規范：出現以下情況視為不規范：v 1、隨訪次數不達要求。、隨訪次數不達要求。v 特別強調，雖然考核時限截止特別強調，雖然考核時限截止6月月30日，但隨訪記錄要核查最到日，但隨訪記錄要核查最到考核當日，看是否超期。考核當日，看是否超期。v 高血壓、糖尿病分別描述高血壓、糖尿病分別描述高血壓高血壓糖尿病糖尿病v 2、最后、最后1次隨訪記錄中填寫空項、漏項或

44、錯項的欄目（次隨訪記錄中填寫空項、漏項或錯項的欄目（3項及項及以上空項、漏項或錯項，或血壓值未填為不規范以上空項、漏項或錯項，或血壓值未填為不規范v 隨訪日期隨訪日期 癥狀癥狀 血壓血壓 生活方式指導生活方式指導 服服藥依從性藥依從性 此次隨訪分類此次隨訪分類 用藥情況用藥情況 隨訪醫生簽名隨訪醫生簽名v 解釋解釋 用藥情況用藥情況v 一是西藥填寫化學名（通用名）而非商品名，中藥填寫藥品名一是西藥填寫化學名（通用名）而非商品名，中藥填寫藥品名稱或中藥湯劑，要有用法、用量按醫生醫囑填寫，除復方制劑稱或中藥湯劑，要有用法、用量按醫生醫囑填寫，除復方制劑和中成藥外，均填寫每天幾次，每次和中成藥外，均

45、填寫每天幾次，每次mg。v 二是指對第一次出現控制不滿意，或藥物不良反應的患者，結二是指對第一次出現控制不滿意，或藥物不良反應的患者，結合其服藥依從情況進行指導，是否增加現有藥物劑量、更換或合其服藥依從情況進行指導，是否增加現有藥物劑量、更換或增加不同類的藥物。增加不同類的藥物。 v 3、隨訪記錄中，對連續兩次血壓控制不滿意的患者是否按國家、隨訪記錄中，對連續兩次血壓控制不滿意的患者是否按國家規范要求建議轉診是規范要求建議轉診是 否（視為不規范）否（視為不規范）從衛生院、衛生所抽查的真實檔從衛生院、衛生所抽查的真實檔案中核查血壓控制情況，不考慮案中核查血壓控制情況，不考慮檔案規范性問題。檔案規

46、范性問題。抽查的管理人群血壓控制率=抽查的真實檔案中最近一次隨訪血壓達標人數/抽查的真實的已管理的高血壓人數100% 成年人糖尿病患病成年人糖尿病患病率為率為9.7%衛生院、衛生所準備的名冊中，隨機抽取衛生院、衛生所準備的名冊中，隨機抽取10份不失訪檔案進行真實性和規范性核查份不失訪檔案進行真實性和規范性核查抽查的糖尿病患者規范管理率=抽查的真實檔案中按照要求進行糖尿病患者健康管理的人數/抽查的真實的年內管理的糖尿病患者人數100% 從衛生院、衛生所抽查的真實檔從衛生院、衛生所抽查的真實檔案中核查血糖控制情況，不考慮案中核查血糖控制情況，不考慮檔案規范性問題。檔案規范性問題。抽查的管理人群血糖

47、控制率=抽查的真實檔案中最近一次隨訪空腹血糖達標人數/抽查的真實的已管理的糖尿病患者人數100% 重精患者的六種類型，要在體檢表中現存重精患者的六種類型，要在體檢表中現存主要健康問題主要健康問題-其他系統疾病進行描述。其他系統疾病進行描述。重精發病率為成年人的重精發病率為成年人的1%重性精神疾病患者規范管理率=抽查的每年按照國家規范要求進行管理的確診重性精神疾病患者人數/抽查的登記在冊的確診重性精神疾病患者數100%。 衛生院準備的名冊中，隨機抽取衛生院準備的名冊中，隨機抽取10份不失訪份不失訪檔案進行規范性核查。檔案進行規范性核查。若年度體檢拒絕查體患者（超過若年度體檢拒絕查體患者（超過3個

48、），必要個），必要時進行電話核查。時進行電話核查。v 規范性核查規范性核查v 以檔案核查表為準，以檔案核查表為準，特別說明隨訪表中特別說明隨訪表中危險性分級危險性分級、癥狀、隨訪分類要相互對應。、癥狀、隨訪分類要相互對應。v 穩定對應穩定對應0級，基本穩定級，基本穩定1-2級，不穩定級，不穩定3-5級。級。v 0級對應的癥狀為級對應的癥狀為：交流困難：交流困難 、孤僻懶散、孤僻懶散 、其他（嗜睡或失眠）、其他（嗜睡或失眠）從衛生院抽查的從衛生院抽查的10份檔案中核查控制情況，份檔案中核查控制情況，不考慮檔案規范性問題。不考慮檔案規范性問題。重性精神疾病患者穩定率=抽查的最近一次隨訪時分類為病情

49、穩定的患者數/抽查的登記在冊的確診重性精神疾病患者數100 兒童系統管理率兒童系統管理率年度轄區內接受年度轄區內接受1 1次及以次及以上訪視的新生兒人數上訪視的新生兒人數/ /年度年度轄區內活產數轄區內活產數 100100年度轄區中按相應頻年度轄區中按相應頻次要求管理的次要求管理的0 06 6歲兒歲兒童數童數/ /年度轄區內應管理年度轄區內應管理的的0 06 6歲兒童數歲兒童數 100100可結合預防接種金苗系統，查可結合預防接種金苗系統，查看抽取兒童是否為流動兒童，看抽取兒童是否為流動兒童，若抽取兒童檔案只有部分管理若抽取兒童檔案只有部分管理記錄，但金苗系統顯示建卡、記錄，但金苗系統顯示建卡

50、、接種一直在本機構，則判定不接種一直在本機構，則判定不規范管理。規范管理。孕產婦孕產婦健康管理健康管理早孕建冊率早孕建冊率孕產婦健康管理率孕產婦健康管理率產后訪視率產后訪視率= =轄區內孕轄區內孕1212周之前建周之前建冊的人數冊的人數/ /該地該時間該地該時間段內活產數段內活產數 100100 = =轄區內按照規范要求轄區內按照規范要求在孕期接受在孕期接受5 5次及以上次及以上產前隨訪服務的人數產前隨訪服務的人數/ /該地該時間內活產數該地該時間內活產數 100100孕孕1212周前由孕周前由孕婦所在社區衛婦所在社區衛生服務中心為生服務中心為其建立其建立孕產孕產婦保健手冊婦保健手冊，進行進行

51、1 1次孕早次孕早期隨訪期隨訪孕孕1616周周2020周、周、21242124周各進行周各進行1 1次產前隨訪，次產前隨訪，對孕婦的健康對孕婦的健康狀況及胎兒的狀況及胎兒的生長發育情況生長發育情況進行評估和指進行評估和指導導孕孕25362536周、周、37403740周各進周各進行行1 1次產前隨次產前隨訪，重點孕婦訪，重點孕婦在醫療保健機在醫療保健機構（助產資格）構（助產資格） = =轄區內產后轄區內產后2828天內接天內接受過產后訪視的產婦人數受過產后訪視的產婦人數/ /該地該時間內活產數該地該時間內活產數 100100老年人中醫藥健康管理服務記錄表完整率老年人中醫藥健康管理服務記錄表完整

52、率老年人中醫藥健康管理服務率老年人中醫藥健康管理服務率0-360-36個月兒童中醫藥健康管理服務率個月兒童中醫藥健康管理服務率老年人中醫藥健康老年人中醫藥健康管理服務率管理服務率轄區內人口統計數據轄區內人口統計數據6565歲及以上常住居民數歲及以上常住居民數老年人中醫藥健康服務花名冊老年人中醫藥健康服務花名冊數數量量指指標標接受中醫藥健康管理服務接受中醫藥健康管理服務6565歲及以上居民數歲及以上居民數/ /年內轄區內年內轄區內6565歲及以上常住居民數歲及以上常住居民數100100抽查填寫完整的中醫藥健康管理服務記錄表抽查填寫完整的中醫藥健康管理服務記錄表/ /抽查的中醫藥健康管理服務記錄表

53、抽查的中醫藥健康管理服務記錄表老年人中醫藥健康老年人中醫藥健康管理服務記錄表完整率管理服務記錄表完整率老年人健康管理檔案老年人健康管理檔案老年人中醫藥健康管理服務記錄表老年人中醫藥健康管理服務記錄表，體質判定標準表體質判定標準表質質量量指指標標0-360-36個月兒童中醫個月兒童中醫藥藥健康管理服務率健康管理服務率數數量量+ +質質量量年度轄區內年度轄區內0-360-36個月兒童數個月兒童數0-360-36個月兒童中醫藥健康服務記個月兒童中醫藥健康服務記錄花名冊錄花名冊兒童中醫藥健康管理服務記錄表兒童中醫藥健康管理服務記錄表年度轄區內按照月齡接受中醫藥健康管理服年度轄區內按照月齡接受中醫藥健康管理服務的務的0 03636月兒童數月兒童數/ /年度轄區內的年度轄區內的0 03636個個月兒童數月兒童數1001000-360-36個月個月兒童兒童中藥中藥健康健康管理管理服務服務率率v 1、健康教育、健康教育v （1）健康教育計劃和干預策略要符合規范要求，要包含）健康教育計劃和干預策略要符合規范要求，要包含7個內個內容，容，5種