1、-永州市機構編制委員會辦公室2021年度部門整體支出績效評價報告報告單位：永州市機構編制委員會辦公室報 告 目 錄1、 報告封面及目錄.01-022、 報告綱要.033、 報告正文.04-144、 整體支出績效評價表及調(diào)查問卷匯總.15-19目錄一、根本概況4一機構設置和人員編制4二根本職能和主要工作職責4三制度建立6二、部門資金來源情況7三、部門整體支出使用和管理情況7一根本支出7二“三公經(jīng)費8三工程資金8四、部門整體支出績效情況9一扎實開展行政事業(yè)單位改革9二加強實名制管理10三穩(wěn)步推進綜合行政執(zhí)法體制改革11四深化機構編制管理11五抓好組織建立與隊伍建立11六評價結果12五、存在的主要問

2、題12一預算管理方面12二工程核算方面12六、具體建議13一加強預算管理，嚴格執(zhí)行?預算法?13二加強工程資金管理，嚴格規(guī)工程資金使用13三規(guī)賬務處理，提高財務信息質(zhì)量13. z-永州市機構編制委員會辦公室2021年度部門整體支出績效評價報告一、根本概況永州市機構編制委員會辦公室為全額預算撥款的正處級單位，它為市機構編制委員會常設辦事機構，隸屬于地方黨委、政府的雙重領導。財務核算執(zhí)行行政單位會計制度。1、機構設置和人員編制永州市機構編制委員會辦公室設綜合科、行政編制科、事業(yè)編制科、監(jiān)視檢查科、審改科5個科室和機構編制信息中心。永州市機構編制委員會辦公室含信息中心全額撥款編制為24名，其中行政編

3、制19名，機構編制信息中心事業(yè)編制5名。實際在職人數(shù)19人，聘任合同制人員2名，共計21人。2、根本職能和主要工作職責根本職能：負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制的日常管理工作。主要工作職責：1貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制、機構改革及機構編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定全市行政管理體制改革、機構改革及機構編制工作的有關管理方法和措施，統(tǒng)一管理全市各級黨政機關和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關及各黨派、人民團體機關的機構編制工作，檢查監(jiān)視各級行政管理體制政策和機構改革方案以及機構編制執(zhí)行情況。2研究擬定全市行政管理體制改革與機構編制方案及有關規(guī)定；審核市直各部門和縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案；

4、指導、協(xié)調(diào)市直各部門、各縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制改革、機構改革以及機構編制管理工作。3負責市委、市政府各部門的職能職責、機構設置、人員編制及領導職數(shù)的審核；協(xié)同市委組織部提出市直各部門領導班子職數(shù)配備的建議；審批縣區(qū)黨政群機關科級機構設置和領導職數(shù)配備限額以及縣區(qū)黨政群機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關的行政編制總額，分配省下達專項編制。4審核市人大、市政協(xié)機關、市中級人民法院、市人民檢察院機關和各黨派、人民團體機關的設機構、人員編制和領導職數(shù)。5研究擬定全市事業(yè)單位管理體制和機構改革方案；負責市直各部門所屬事業(yè)單位的職能職責、機構設置、人員編制的審核；協(xié)同市委組織部提出市管處級事業(yè)單位領導班子職數(shù)配備的建議；受市

5、編委的委托，審批縣區(qū)科級含副科級事業(yè)單位機構設置及領導職數(shù)配備；根據(jù)中央、省有關規(guī)定，擬定全市性事業(yè)單位編制配備意見；分配由市統(tǒng)一核定的全市性事業(yè)編制；指導、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作。6擬定市直機關、事業(yè)單位補充各類工作人員編制使用方案，并按程序組織實施；負責市直財政年度預算人員編制和市直財政工資統(tǒng)發(fā)單位的人員編制審核工作。7負責縣區(qū)機關事業(yè)單位補充各類工作人員編制使用標準。8牽頭組織實施全市行政審批制度改革工作，負責全市權力清單制工作。9負責機構改革和機構編制管理有關信息采集和情況綜合，負責機構編制統(tǒng)計工作和市本級事業(yè)單位登記管理工作。10承辦市委、市政府和市機構編

6、制委員會交辦的其他事項。3、制度建立為加強部門整體支出管理，強化國有資產(chǎn)管理，提高財政資金的使用效益，提高財務的精細化管理水平，在日常的管理工作之外，永州市機構編制委員會辦公室制定了相關管理制度；為提高日常工作效益，提高理論學習能力，加強黨風廉政建立，永州市機構編制委員會辦公室針對室務會議、生活會議、學習中心組與干部職工學習、黨風廉政建立等制定了相關管理制度，單位工作以制度去規(guī)行為。財務管理制度根本規(guī)。財務管理制度主要從資金使用和管理、財務收支、經(jīng)費支出、費用報銷、日常辦公用品管理、差旅費管理和借支款管理進展了制定，局部工程制度制定簡要。?專項資金使用管理方法?：規(guī)了資金使用圍、分配方式、下達

7、和使用、績效評價和監(jiān)視檢查，方法制定較為完善。?固定資產(chǎn)管理制度?：對固定資產(chǎn)的核算、購置、驗收、保管、使用、清查和賠償做了具體規(guī)定，操作方便。二、部門資金來源情況2021年永州市機構編制委員會辦公室共收到市級財政撥入資金180.88萬元，具體容如下：1、市財政撥入根本支出資金120.88萬元，主要用途：維持部門日常運轉的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等。2、市財政撥入工程支出資金60萬元，主要用途：政府機構改革、事業(yè)單位分類改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整及經(jīng)濟興旺鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制改革、行政審批制度改革、實名制管理及機構編制統(tǒng)計工作的開展。 三、部門整體支出管理及使用情況永州市機構編制委員會辦公室2021年總支出

8、180.88萬元。分工程如下：1、根本支出永州市機構編制委員會辦公室根本支出的圍和主要用途包括為維持部門日常運轉的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。2021年經(jīng)費根本支出120.88萬元，具體使用情況如下：工程名稱 5年7耀金額萬元7耀辦公費7金額萬元根本工資70.3津貼補貼23.91社會保障繳費6.7其他工資福利支出1.26辦公費3.4印刷費0.14郵電費0.93交通費3.72差旅費2.99會議費1.62培訓費0.38招待費4.35工會經(jīng)費0.14其他商品效勞支出1.04小計120.882、“三公經(jīng)費永州市機構編制委員會辦公室2021年度加強了財務管理，落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，“三公經(jīng)費實現(xiàn)了有效壓減

9、。2021年度的“三公經(jīng)費中，未列支因公出國境費用，公務接待費和公務用車購置及運行費比上年度減小6.83萬元，2021年“三公經(jīng)費實際支出18.4萬元，2021 年“三公經(jīng)費實際支出25.23萬元，2021年較上年降低27.08%。3、工程資金2021年永州市機構編制委員會辦公室工程資金支出60萬元，主要包括政府機構改革工作經(jīng)費、事業(yè)單位分類改革工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整及經(jīng)濟興旺鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制改革工作經(jīng)費、行政審批制度改革工作經(jīng)費、實名制管理及機構編制統(tǒng)計工作經(jīng)費。相關的支出沒有按工程分列明細，無法統(tǒng)計各工程具體支出金額，具體使用和管理情況如下：費用名稱 5年7耀金額萬元7耀辦公費7金額萬元辦

10、公費18.3印刷費3.85郵電費0.43交通費5.62差旅費4.11會議費10培訓費3.32招待費4.71其他商品和效勞支出9.66小計60四、部門整體支出績效情況2021年，永州市機構編制委員會辦公室以科學開展觀為指導，深化工作認識，創(chuàng)新工作方法和手段，全面提高工作科學化水平。2021年在全市績效評估考核中，市編辦被市委市政府評為全市2021年度全市優(yōu)秀單位；獲得2021年全市“三項改革工作先進單位、創(chuàng)立國家衛(wèi)生城市先進單位、社會管理綜合治理先進單位等7項綜合獎。1、扎實開展行政事業(yè)單位改革2021年根本完成了行政事業(yè)單位改革工作，一是歸并機構，將承擔行政職能的事業(yè)單位并入職能相近的行政機構

11、，如市體育局并入市文廣新局、市農(nóng)機局行政職能并入市農(nóng)業(yè)委員會、市建工辦并入市規(guī)劃執(zhí)法支隊等；二是撤銷承擔行政職能事業(yè)單位，在行政機構設機構，將市社會求助局、市鄉(xiāng)財局分別在市民政局、市財政局設置設機構，履行職責；三是將行政職能劃入主管部門，暫保存公益機構的事業(yè)機構。如市畜牧水產(chǎn)局行政職能劃入市農(nóng)業(yè)委員會，市公路局、市運管所、市海事局的行政職能劃入市交通運輸局。2、加強實名制管理1按時按質(zhì)完成年報統(tǒng)計。今年度年報統(tǒng)計工作的統(tǒng)計時間比往年提前了一個月，且在以往的根本統(tǒng)計之外還增加了專項調(diào)查容，這次年報統(tǒng)計工作時間緊、任務重。為了統(tǒng)一口徑、及時匯總、準確上報，我辦組織對縣市區(qū)信息員進展集中培訓和接收數(shù)

12、據(jù)，同時還安排了專門人員進展檢查和整理，在省辦規(guī)定時間全面完成了年報任務。2嚴格進人核編。嚴格按照有關政策和程序審核、審批進人核編事項，通過信息庫辦理核編進人事項達100%。3堅持“編進人制度，嚴格執(zhí)行用編審核。全面做好機構編制實名制管理制度，落實了人員編制與經(jīng)費預算聯(lián)合管控機制。4繼續(xù)做好實名制系統(tǒng)建立工作。安排了專人專機負責實名制系統(tǒng)使用，按照省進度要求，跟蹤升級機構編制實名制管理系統(tǒng)，實名制系統(tǒng)準確率到達了98%。3、穩(wěn)步推進展政綜合執(zhí)法體制改革永州市機構編制委員會辦公室積極深入調(diào)查，廣泛聽取意見，充分進展論證，屢次專題研究，明確了改革的主要任務和時間節(jié)點，進一步細化了相關部門的主要職責

13、和人員編制劃轉。理順體制機制，歸并了執(zhí)行機構。一是理順城市管理和綜合執(zhí)法體制。在保持現(xiàn)有城市管理職能的根底上，對納入統(tǒng)一管理的空間秩序管理、建立治理、交通管理、應急管理等方面的局部工作納入城市管理職責圍。二是整合市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)視執(zhí)法。三是整合市交通運輸綜合行政執(zhí)法。四是整合市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。4、深化機構編制管理嚴格按照中央、省有關要求，落實黨政機關和事業(yè)單位領導職數(shù)管理意見，嚴控嚴管機構、編制、領導職數(shù)和進人核編，嚴格審批機構編制事項，切實強化機構編制管理。強化機構編制監(jiān)視檢查，聯(lián)合市委督查室、市政府督查室，對各縣市區(qū)機構編制管理、政府機構改革、“三超兩亂專項治理等情況進展了監(jiān)視檢查，并下

14、發(fā)了督查通報。5、 抓好組織建立與隊伍建立堅持把落實黨建工作責任制作為推動黨建工作的總抓手，結實樹立單位一把手“不抓黨建是失職，抓不好黨建是不稱職的理念，辦黨支部對黨建工作負總責，支部書記辦主任是全辦黨建工作第一負責人，分管領導是直接負責人，領導班子成員根據(jù)分工抓好職責圍的黨建工作，形成了“支部統(tǒng)一領導、班子成員牽頭抓總、各科局齊抓共管的工作格局。認真按照市委要求，扎實開展“兩學一做專題學習，成立工作領導小組，出臺了實施方案，嚴格按照要求抓好學習教育，不斷加強單位組織建立與隊伍建立。6、評價結果評價小組通過收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定

15、，?2021年度永州市機構編制委員會辦公室部門整體支出工程?綜合得分95分，該工程重點績效評價等級為“優(yōu)。五、存在的主要問題一預算管理方面永州市機構編制委員會辦公室2021年度各專項資金收支平衡，到達了預期目標。預算編制的方案性和執(zhí)行管理上有待提高，制度的執(zhí)行有待進一步強化，工程資金的使用有待進一步規(guī)。二工程核算方面2021年永州市機構編制委員會辦公室主要工程支出包括政府機構改革、事業(yè)單位分類改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整及經(jīng)濟興旺鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制改革、行政審批制度改革、實名制管理及機構編制統(tǒng)計工作經(jīng)費，相關的支出沒有按工程分列明細，沒有做到工程分戶列賬，不利于分析各工程的資金投入使用情況，財務核算在制度

16、上有待完善。六、具體建議一加強預算管理，嚴格執(zhí)行?預算法?應嚴格?預算法?執(zhí)行部門預算，按照財政批復的部門預算和績效目標的工程和用途使用資金，不得擅自調(diào)劑使用。在預算金額嚴格控制費用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，用其他費用工程結余資金調(diào)劑使用或需要追加費用預算的，要按照費用預算調(diào)整的報批程序，經(jīng)批準后才能使用；支出報賬支付時，要嚴格審核，控制費用跨年度報賬，確保費用核算的及時性和完整性；按照費用的實際使用用途進展資金支付和財務列報，嚴格按照行政單位會計制度進展財務核算，維護?預算法?的嚴肅性。二加強工程資金管理，嚴格規(guī)工程資金使用嚴格規(guī)專項資金的審批

17、程序，切實做好專項資金專款專用，嚴禁專項資金挪作他用。設置專項資金科目進展核算，真實反響專項資金使用情況，嚴禁專項資金在工程間自行調(diào)劑。完善財務管理制度，嚴格規(guī)現(xiàn)金使用的圍，盡量防止大額付現(xiàn)，確保單位資金平安和完整。三規(guī)賬務處理，提高財務信息質(zhì)量嚴格按照?會計法?、?行政單位會計制度?、?行政單位財務規(guī)則?等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，做到收入與支出明細核算。：1、2021年永州市機構編制委員會辦公室部門整體支出績效評價表2、永州市機構編制委員會辦公室整體支出績效評價調(diào)查問卷匯總會計：紅春2021年10月31日 . z-12021年永州市機構編制委員會辦公室部門

18、整體支出績效評價表一級指標二級指標三級指標評價標準備注得分投 入預算配置(16分)財政供養(yǎng)人員控制率5分以100%為標準。在職人員控制率 100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止為止。財政預算19人，實際在職19人，在職控制率=19/19*100%=100%5“三公經(jīng)費變動率6分“三公經(jīng)費變動率0，計6分；“三公經(jīng)費0，每超過一個百分點扣0.6分，扣完為止。2021 年度三公經(jīng)費支出公務用車運行維護費13.67萬元，接待費11.56萬元，共計25.23萬元。2021年公車運行維護費等9.34萬元，招待費9.06萬元，共計18.4萬元。三公經(jīng)費變動率=18.4-25.23/25.2

19、3*100%=-27.08%6重點支出安排率5分重點支出安排率90%，計5分；80%含-90%，計4分； 70%含-80%，計3分； 60%含-70%，計2分； 低于60%不得分。2021年度該單位制定了重點工程容，支出率大于90%5過 程預算執(zhí)行20分預算調(diào)整率5分預算調(diào)整率=0，計5分； 0-10%含，計4分； 10-20%含，計3分； 20-30%含，計2分； 大于30%不得分。本年度收入180.88萬元。年初預算金額為180.88萬元，預算調(diào)整率為05支出進度4分春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止

20、。專項資金指標每月按方案申請，財政下達及時4資金結轉結余5分無結余，5分； 有結余，但不超過上年結轉，4分； 結余超過上年結轉，不得分。本年度結余0元5“三公經(jīng)費控制率6分以100%為標準。三公經(jīng)費控制率100%，計6分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。本年度實際金額18.4萬元,預算金額為18.4萬元，三公經(jīng)費控制率為=18.4/18.4*100%=100%6過 程預算管理16分管理制度健全性6分1、制定或具有預算資金管理方法，部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分； 2、相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； 3、相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分。制定了專項資金使用管理方法、財務制度等

21、相關管理制度，制度合法、合規(guī)、完整；但執(zhí)行有效程度需進一步加強，扣1分。5資金使用合規(guī)性5分1、支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理方法的規(guī)定； 2、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； 3、工程支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； 4、支出符合部門預算批復的用途； 5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。制定了專項資金使用管理方法，有審批程序和手續(xù)，但未設立專項資金專賬、進展明細核算，專項資金管理不到位，扣2分。3預決算信息公開性和完善性5分1、按規(guī)定容公開預決算信息，1分； 2、按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；3、根底數(shù)據(jù)信息

22、和會計信息資料真實，1分； 4、根底數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分； 5、根底數(shù)據(jù)信息和聚集信息資料準確，1分。 該部門市本級為2021年度預決算公開單位，提供財務數(shù)據(jù)及時 真實、準確，財務資料根本完整。5資產(chǎn)管理12分管理制度健全性4分1、已制定或具有資產(chǎn)管理制度，1分； 2、相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； 3、相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。制定了資產(chǎn)管理制度，合法、合規(guī) 完整，制度得到有效執(zhí)行4資產(chǎn)管理平安性5分1、資產(chǎn)保存完整；2、資產(chǎn)配置合理； 3、資產(chǎn)處置規(guī)；4、資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符； 5、資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。有固定資產(chǎn)明細賬，配置合理，管理規(guī)，保存完整，定期組織人員盤點，做到了賬實相符5固定資產(chǎn)利用率3分每低于一個百分點扣0.2分，扣完為止。固定資產(chǎn)均在使用，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)閑置情況3產(chǎn) 出職責履行12分工作實際完成率6分根據(jù)評價部門制定的方案工作任務及容考核實際完成情況及質(zhì)量。該項得分=實際完成情況/方案工作容*6根據(jù)永州市機構編制委員會辦公室工作方案和工作總結，2021年永州市機構編制委員會辦公室按照方案工作容實施，完成了目標工作任務6重點工作質(zhì)量達標率6分質(zhì)量達標率到達100%，計6分；每低于100%一個百分點扣0.5分，扣完為