1、有限責任公司2015年安全標準化系統持續改進工作評定報告編制:審核:批準:2015年9月30日發布2015年9月30日實施、材制品有限責任公司2015 年安全標準化系統持續改進工作評定報告按照公司2015 年安全管理工作計劃和公司對安全管理工作的要求，根據安全生產標準化系統內部評價制度的規定對公司2015 年度安全生產標準化的實施情況進行評定， 驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。公司安全標準化系統管理評審小組根據公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門安全生產標準化系統管理要求完成情況進行了考評，現對各部門系統運行效果情況作如下報告：

2、一、安全目標完成情況公司領導重視，各部門安全管理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩、有效，連續保持較好的安全生產記錄，基本完成了安全目標任務，實現了輕傷事故小于3 起 ; 人員傷亡事故率、火災重大事故率、交通重大事故率、設備重大事故率、職業病發病率五零; 特種設備檢驗率100%,其它設備設施完好率95%以上；新入公司員工三級教育率100%，其它培訓合格率100%的目標。二、安全領導機構設置、人員配備、安全管理職責情況：公司建立有完善的安全管理網絡，公司總經理為公司安全生產第一責任者，對公司安全生產負責。具體主管部門為安全生產部。公司配置專職安全員，業務上由公司安全

3、生產領導小組指導。依據上級文件要求，建立了安全專業管理文件，規定了全員的安全生產職責內容，明確并落實各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時管理制度中也進一步規范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內容及評價驗證標準，使安全工作步入“常態化、標準化”機制。三、安全投入情況：公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以安全本質化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優先的位置，從資金準備、項目實施等方面給予充分保證。公司2015年安全投入，將用于安全專用工器具和安全檢測儀器的購置、維護、定檢費、及其

4、他（包括職業健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓）等。四、法律法規、安全管理制度建立及執行情況：在執行法律法規、公司安全管理制度的基礎上，根據公司特點建立了適用的法律法 規清單，建立了安全專業管理文件、崗位規程、技術規程。在員工的安全教育上，對新 出臺的管理制度進行解讀、通過班前會、班組專項學習等不同形式組織開展，同時重點 關注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業執行力度。在日常和 專項檢查中出現的問題對照有關管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的安全導 向。五、安全生產教育培訓情況：根據國家、公司相關管理要求，執行員工安全教育培訓管理辦法文件，嚴格按 照制度規定開展

5、安全生產教育培訓工作。主要包含安全規程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉崗）三級安全教育等 方面內容，對公司內部范圍發生的事故及同行業的事故進行對照性的學習和討論，并按 照“制度規程、作業條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。六、設備設施管理情況：公司由安全生產部、質量技術部、車隊分別負責相應管轄區域內設備設施運行、點 檢、檢修管理，各作業區配置有區域管理人員、點檢員，按照設備劃分原則，設備管理 部門將設備逐一分解到各部門、班組。各部門、班組按照標準開展日常檢查工作。合理 安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環，設備安全穩定運行。七、作業安全管理：公司各崗位制定有完善

6、的崗位規程，根據崗位實際情況，針對每項作業具體規定作 業步驟、技術要求、設備管理要求及安全要求，并根據管理要求每年在規定時間各部門 組織專業人員、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規程等進行梳理、及 時修訂、評審。崗位員工也實施年度的規程培訓并經考核合格方能上崗。現場在安全管 理上落實了事故案例學習、舉一反三排查、現場懸掛安全警示標志、作業提醒、作業安 全看板等，以多種方式不斷強化標準化作業意識，推進標準化作業，提高作業安全度。八、隱患排查、整改情況： 公司對隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環。公司同時還根據特定的時間、季節的變換、

7、事故的舉一反三等發動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實，并按照制度落實考核、連帶考核責任，實行閉環管理，目前總體狀態比較穩定。九、危險源控制情況：根據公司危險源辨識、評價和風險管理制度的規定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據現場條件發生變化、發現的隱患，及時修訂、補充和更新有關內容，實行動態管理。每年組織各作業區對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學習、掌握。

8、十、職業健康管理情況：根據公司職業衛生管理制度的要求，認真開展崗位職業危害因素辨識、布點、定期監測評價、對有毒有害崗位職工進行崗前、離崗和崗中定期職業健康體檢、職業衛生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業健康危害因素，制定控制措施；2）塵毒、噪聲、高溫崗位每年組織體檢。3）根據現場存在的職業健康危害因素，分區域掛置標志警示牌。十一、應急救援：在應急救援管理上，公司建有應急聯絡管理體制，并實施動態管理，如果發生人員變動或聯系方式發生變化，則及時進行更新。公司組織全員學習和熟悉管理體制。在預案的編制方面

9、，為保障員工的生命安全、生產設備安全，降低各類風險，最大限度地減少因突發事件或緊急狀態造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專項應急預案，主要涉及公共、消防、火災等，并且落實到每年的崗位培訓管理中。為了使應急救援管理有效，公司對應急器材、儲備應急物資等情況進行動態梳理和補充，使現場的配置達到“臨警好用、應急有效”的要求。對于應急預案同樣也是按計劃實施專項安全培訓、組織演練及評估活動。十二、事故管理：按照公司安全事故報告、調查處理管理制度，加強事故和違章管理，對現場查處的違章現象除了執行相關處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反

10、三，吸取違章帶來的教訓，杜絕重復違章現象，切實落實好 “四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。十三、績效評定和持續改進：按照公司安全生產標準化系統內部評價制度，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持續改進”為導向，對公司的安全生產標準化系統進行評價。公司的安全生產標準化系統評價主要來自于現場日常管理中發現的作業區管理不足、作業人員行為不安全、不安全的環境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將安全標準化系統評審結果納入各部門員工的個人年度工作績效和評優工作中。十四、系統運行中出現的問題通過評估與分析，發

11、現安全標準化系統管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、在安全基層基礎工作方面，各部門之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。2、生產現場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待于進一步提高，作業現場的“三違“現象時有發生。3、安全績效考核有的部門未落實，考核不認真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產起到足夠的促進作用。4、職業健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業健康檔案有待于建立和完善。5、各部門在對上級安全文件的貫徹傳達、組織學習方面存在不足，班組安全規范管理沒有完全實現。6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規范，安全報表有不及時填報現象。7、應急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。十五、所采取的糾正、預防改進措施安全領導小組針對安全標準化系統內審評定小組提出的問題提出以下整改措施：1 、進一步加強安全生產基層基礎工作，提升企業安全生產保障能力。2、加強隱患排查治理，認真落實“五到位”，即認識到位、管理到位、檢查到位、整改到位、學習到位。3、進一步強化職業健康管理，規范管理各種記錄、臺賬、職業健康檔案。4、進一步完善安全目標考核管理辦法。增強績效考核的合理性、約束性、可實施性。5、加強對公司全體員工的安全教育培