1、 溫州市九特閥門有限公司 產品制程質量控制方案為了提高產品質量，必須要加強和完善制程的質量控制，加強質量監管力度。使處于生產線的不同階段半成品都符合工藝標準和技術要求，防止不合格半成品流入下道工序，穩定產品質量?，F制定以下一、目的明確制程檢驗作業程序，對產品進行首檢、巡回檢驗以及完工檢驗，以確保生產過程中產品質量，提高生產效率。二、 范圍適用于生產線各加工工序首檢、巡回檢驗以及完工檢驗的過程三、相關部門職責1品管部負責產品制程中首檢、巡回檢驗以及完工檢驗及參與不良品的審核與執行和質量記錄保存。2生產部及各生產車間。生產部各級管理人員應隨時檢查、稽核生產作業的質量狀況，對異常及時進行排除或協助相

2、關部排除。負責制程點檢驗區域的生產秩序，以及不良品的改善與糾正措施的執行。維護、保養設備與工裝，確保其正常運作。3.技術門制定合理的工藝流程、作業指導書、工藝文件的控制、工藝技術更改的控制及參與不良品的審核。提供完整的技術資料、文件，完善圖紙管理制度。不定期對作業標準執行情況進行核查。協同質檢部處理質量異常問題。4采購部保證供方交貨準時性，提高采購產品合格率。配合質量管理部進行各類采購產品的質量監督、質量改進及改進結果的驗收，以及質量索賠及其他日常管理工作。合格供應商協作配套能力調查評價的組織與實施。四、工作程序1制程自主檢驗 制程中每一位操作者均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即

3、予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告質檢人員和車間主任，共同分析原因及處理對策。車間主任或主管均有督促所屬員工實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬員工各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。2首件檢驗操作者要嚴格按首件檢驗制度執行，對所生產的首件零件實施自主檢查，認為符合要求后，送檢驗員檢驗。這對于加工中心、數控機床、線切割等設備靠編程和刀具來保證加工質量的，以及沖床等靠模具保證質量的批量產品，尤為重要。因此，每天、每班生產的第一件，或當機床、模具、刀具等因素變化后的第一件均應實行首件檢驗。首件應由操作者自檢后加以標識，然

4、后檢驗員按照產品生產工序、工藝規程，對首件樣品進行全面檢查、測量，檢驗合格后，才能進行正常生產。首檢應保留必要的記錄，如填寫首件檢驗單。3巡回檢驗制程檢驗員每天在不同時段對各生產崗位進行巡回檢驗，依據產品生產工藝規程和技術要求進行判定，將檢驗結果記錄在零部件檢驗記錄單上，若發現質量異?，F象，立即責令操作者停止生產，采取糾正措施直至異?，F象排除后，方可正常生產。若檢驗員無法判定，應及時填寫質量異常反饋單，呈上級品管部門審核，或會同生產、技術、采購部門協商解決。對產生的不合格品要進行評審，當評審為返工時，通知生產部門進行返工；當評審為降級回用時，可直接入庫；當評審為報廢時，要填寫廢品通知單，通知生

5、產部門辦理入廢品庫，并在廢品上作好明顯標識及時隔離保存。4完工檢驗在制的半成品完工后，經全檢或抽樣檢驗合格，檢驗員要在加工路線單上簽字后，方可轉入下道工序或入庫；不良品經返工后需重新檢驗，合格簽字后入庫。制程中的發現的不良品應按不合格品控制程序處理，若出現批量不良品則要采取糾正和預防措施管理程序。5.裝配線上不良品處理在裝配過程中發現不良品（已從半成品庫領出）時，要求退回倉庫申請換料，首先裝配車間對現場不良品進行管制，然后填寫裝配線內不良品處理單轉品管IQC 判定，IQC檢驗時必須將判定結果在換料單上注明，需說明是來料不良、作業不良或其他方面原因，同時品管IQC對現有庫存同類物料重新檢驗。發現

6、不合格品時，將數量記錄在裝配線內不良品處理單上，對可以返工的不良品，IQC填寫質量異常反饋單（一聯給倉庫，一聯給加工車間。）領料人憑單經倉管人員確認后到倉庫領料。不良品退回生產車間返工，由車間簽字接收，返工后重檢，合格入庫；不良品屬外協外購件，通知采購部門退回供貨商。經有關部門（受權）審核為廢品的，開出廢品通知單（其中一聯給倉庫）退回半成品庫入廢品區；若是外協外購件質量問題報廢的，要通知財務部做出帳面處理。（詳見裝配線上不良品處理規定）6品質追溯（簽名制）品質追溯也叫品質追蹤管理，在生產（或裝配）過程中，從原材料進廠到成品入庫出廠，每完成一道工序或一項工作交接（如部門之間；總廠與分廠之間），都

7、要在加工路線單上記錄其檢驗結果，記錄操作者及檢驗員的姓名、時間、單據編號、地點及情況分析，這些加工路線單與產品（或半成品）同步流轉，當加工完畢，經檢驗員簽名后，方可入庫。7設置質量控制點（關鍵工序質量控制點）在生產過程中某些關鍵工序質量波動大，經常出現不合格，處于不穩定狀態，對下道工序裝配帶來嚴重影響的，如這些崗位： 以前生產有異常，有較高不良品的記錄。 使用的生產設備不穩定。 工裝夾具、模具有不良情況。 經常出現來料不良現象。 新員工操作。以上崗位要設置質量控制點，實現雙崗制，要特別引起生產管理人員和檢驗人員重視。在生產過程中，操作人員應對產品質量進行自檢、制質量控制點落實到具體工作崗位后，

8、操作人員和檢驗人員必須明確自己應做的職責。操作人員應做：操作中發現偏差或異常，應立即分析原因，采取措施進行糾正，以便及時處理質量問題；檢驗員應做：在檢驗時，應和操作工人密切合作，幫助工人嚴格執行質量控制點的有關技術文件，及時交流和溝通情況。并通過檢驗幫助操作工人解決不正確的檢測方式；生產管理人員要指導工人正確操作。8質量記錄制程檢驗員要將每日填寫零部件檢驗記錄單，制程巡檢日報表以方便于質量追溯，并將當日檢驗內容匯總填入每日質量報表呈上級品管部門。五、相關部門質量管理職責1.生產部門不能片面追求產量，而忽視質量，生產主任要對生產現場產品質量負責，提高工序質量控制的能力。生產部門在產品生產過程中嚴

9、格監控質量，要做到四不：不合格的材料不投產；不合格的制品不轉序；不合格的零部件不組裝；不合格的成品不入庫。要及時發現異常，及時匯報處理。生產車間工作崗位原則上要做到定人定崗，合理調配，有時因生產需要調換人上崗，亦必須是技術上勝任人員，切不可因一時生產繁忙而隨意喚人上崗，這樣，使產品的質量埋下很大的隱患！加強5S現場管理。強調細節管理，規范現場、現物，創造高效率、高品質的工作。注重設備維護和保養。良好的設備運行，為提高產品的質量提供有力的保障。 2.技術部門技術部門應制定合理的工藝流程、作業指導書；提供完善的技術資料、文件；加強對廢舊圖紙的管理，（現在由于圖紙管理不完善，給生產帶來混淆，產生質量

10、問題比較突出）。協同品管部門處理質量異常問題；加強與生產車間的聯系，不斷提高產品工藝質量水平，做好工藝文件的控制、工藝技術更改的控制，使生產過程處于穩定的控制狀態，從根本上預防和減少不合格品發生。3.采購部門合格供應商協作配套能力調查評估的組織與實施。采購產品的合格率。采購計劃下單準確率。供應商交貨準時率。供應商質量保證能力的評估。注：公司受權于品管部和技術部對不合格品的審核本制度由質檢部起草擬定，報總經理審核批準。 2015.4.10溫州市九特有限公司成品及出廠檢驗管理方案. 1目的為了使成品檢驗員在工作中有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量，提高產品的品牌效益，滿足客戶的要求。2

11、.適用范圍適用于本公司成品檢驗、以及出貨檢驗。3.權責由質量管理部門負責起草制定由公司最高管理者負責起草制定的核準。4工作程序裝配車間將待檢品（成品）放置在待檢區，最終檢驗員按照成品檢驗規程和產品出廠檢驗報告單上的各項檢驗項目（包括電器性能）以及技術要求進行逐條逐項試機檢驗，試機合格后，在產品出廠檢驗報告單上簽字或蓋章；若檢測不合格蓋“拒收”章，并簽名，退回裝配車間重新返修。拒收處理 裝配車間收到退貨后，應對退貨進行全檢處理，并將不良原因及及改善方案填寫在分析表內， 裝配車間根據改善方案進行返修后，需最終檢驗員重新檢驗，合格后蓋章簽字入庫。發貨檢驗發貨時成品檢驗員按發貨清單的要求認真檢查隨產品提供的附件、備件，是否齊全；檢查產品的說明書、保修卡和合格證（或其他品質證明文件）、隨機技術文件，進行核對與驗收。檢查成品的型號、件號、名稱、規格、廠名、以及生產批次號和生