1、工作循環(huán)分析管理規(guī)定第一章總那么第一條 為有效控制關鍵作業(yè)和操作活動的風險，做到“作業(yè)和操作要 受控，依據(jù)中國石油天然氣集團公司 ?工作循環(huán)分析管理標準?Q/SY1239 2022制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于中國石油天然氣集團公司所屬的煉油化工企業(yè) 以下簡稱煉化企業(yè)。第三條 本規(guī)定標準了工作循環(huán)分析的方法、程序和管理要求，是在企 業(yè)具有較完整的規(guī)程的根底之上開展的、對規(guī)程的準確性、適用性、完整 性以及職工操作的正確性進行分析確認的活動。第四條名詞解釋一工作循環(huán)分析JCA：是以操作主管和職工合作的方式對已經(jīng) 制定的操作程序和職工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。二操作主管：負責執(zhí)行工作循

2、環(huán)分析方案的人員，一般是基層單 位工藝、設備等專業(yè)技術人員及班組長站、隊長。三協(xié)調員：負責制定工作循環(huán)分析方案并組織實施的人員，一般 由基層單位主管生產(chǎn)、技術、設備的負責人擔任。四關鍵作業(yè)：是指可能對有關的個人或組織帶來重大危害和影響 的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關鍵設備有關聯(lián)的活動。五關鍵設備：一旦停止運轉或運轉失效，可能會引起異常或事故， 或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害職工健康的設備。第二章職責第七條煉油與化工分公司組織制定、管理和維護本規(guī)定。第八條煉化企業(yè)依據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護本單位的工作循環(huán)分析 管理實施細那么，各相關職能部門具體負責本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓、監(jiān)督 與考核。

3、第九條煉化企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行工作循環(huán)分析管理實施細那么，對 本規(guī)定提出改進建議。第三章管理要求第一節(jié)根本要求第十條 工作循環(huán)分析的作業(yè)活動包括但不限于：一生產(chǎn)裝置操作規(guī)程/操作卡標準的操作活動。二設備設施檢維修作業(yè)。三清理、清洗等作業(yè)。四潤滑、調試、維護等作業(yè)。五產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗實驗包括取樣等作業(yè)。六安裝、架設、設備建造等施工作業(yè)。七車輛維修、檢測等作業(yè)。八機械加工作業(yè)。九搬運、裝卸作業(yè)。十鐵路貨運等。一其他。第十一條煉化企業(yè)應先識別關鍵作業(yè)和操作活動，所有與關鍵作業(yè)和操作有關的規(guī)程每年至少分析一次，其他的規(guī)程可視情況而定，每個職工 每年至少參與一次工作循環(huán)分析，工作循環(huán)分

4、析流程見附錄 A。第十二條實施工作循環(huán)分析之前，應對現(xiàn)場操作平安要求和區(qū)域的風險控制措施進行驗證，準備所需的個人防護裝備。第十三條有效實施工作循環(huán)分析的關鍵點包括對實施工作循環(huán)分析 的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進。第二節(jié)準備階段第十四條 各煉化企業(yè)基層單位成立工作循環(huán)分析組， 分析組成員由單 位主要負責人、協(xié)調員、操作主管、職工組成，單位可根據(jù)情況成立假設 干個工作循環(huán)分析小組，明確分析小組成員職責。第十五條協(xié)調員組織識別本單位關鍵作業(yè)活動，并形成關鍵作業(yè)活動 一覽表，識別應結合單位危害辨識與風險評價的結果，充分考慮新增操作 和作業(yè)活動、工藝、設備變更、事故處

5、理等帶來的作業(yè)變動，關鍵作業(yè)活 動一覽表隨時動態(tài)更新。第十六條協(xié)調員制定年度工作循環(huán)分析方案見附錄B，報基層單位 負責人審批，并與操作主管和職工進行溝通，必要時組織適當培訓。第十七條 當發(fā)現(xiàn)關鍵作業(yè)沒有相應規(guī)程時，協(xié)調員應向單位操作規(guī)程 編制小組匯報，由操作規(guī)程編制小組按照企業(yè)相關要求，完成相應規(guī)程的 編制和審批。第十八條操作主管應按年度工作循環(huán)分析方案確定具體實施時間，通 知工作循環(huán)分析所涉及的人員。第三節(jié)初始評估第十九條 在實際操作前，操作主管應和操作職工討論目前該項工作實 際操作情況，以及實際操作與書面規(guī)程的差異。假設職工第一次進行工作 循環(huán)分析，操作主管應事先向職工解釋工作循環(huán)分析的目

6、的、作用和程序。第二十條 操作主管應就以下內(nèi)容與職工進行溝通交流，驗證職工對規(guī) 程的理解程度及規(guī)程的完整性和適用性，并填寫“工作循環(huán)分析評估表見 附錄C中“初始評估局部，包括：一需要的個人防護裝備及完好狀態(tài)。二需要的工具及完好狀態(tài)。三執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關鍵平安要求。四規(guī)程中是否已包含該平安要求。五執(zhí)行該規(guī)程能否使工作平安、有效的進行。第四節(jié)現(xiàn)場評估第二十一條操作主管和職工到現(xiàn)場，由職工按規(guī)程實施工作。假設工 作的某局部無法按規(guī)程進行，但實際操作是平安的，應記下職工的實際操 作程序、實際操作與規(guī)程的偏差以及規(guī)程本身的缺陷。如果設備沒有啟動， 或不宜進行實際工作，可以進行模擬操作。第二十二條 現(xiàn)場

7、評估結束后，操作主管應針對偏差、缺陷、潛在的風 險，以及其他不平安事項和相應的改進建議，填寫“工作循環(huán)分析評估表 中“現(xiàn)場評估局部。不平安事項及潛在風險包括但不限于：一打擊危害。二不平安進入受限空間。三設備缺陷。四缺乏所需要的設備、工具、儀器。五沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。六沒有足夠的空間實施工作。七缺少現(xiàn)場隔離措施。八環(huán)境危害例如泄漏。九火災爆炸。十防護不當造成傷害如：燙傷、墜落等。一其他不平安行為和不平安狀態(tài)。第二十三條 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應立即整改包括現(xiàn)場隱患和規(guī) 程缺陷，整改不了的應采取控制和防范措施。第五節(jié)最終評估第二十四條 操作主管和職工應根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)

8、現(xiàn)的問題，確認改進建議填寫“工作循環(huán)分析評估表中“最終評估部 分。操作主管應尊重職工的建議。第二十五條 操作主管應將觀察到的不一致項、修訂規(guī)程和整改隱患的 建議、負責人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調員審核并上報相關部門， 規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)行相應制度。第二十六條 操作主管和職工應達成共識，如果規(guī)程是完備的，職工應 做出承諾，按照規(guī)程進行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后職工應保證按照 修訂的規(guī)程進行操作。第六節(jié)跟蹤和分析第二十七條單位負責人應確保所有修訂后發(fā)布的規(guī)程在實施之前，相 關職工都能及時得到培訓、考試，掌握規(guī)程的變化。第二十九條操作主管應為每個職工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄 內(nèi)容包括

9、驗證的規(guī)程、實際操作與規(guī)程的偏差、規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期 和執(zhí)行情況等。第三十條 協(xié)調員應建立工作循環(huán)分析技術檔案。當一個工作循環(huán)分析 完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關的記錄裝訂并保存到檔案中。第三十一條協(xié)調員應根據(jù)年度工作循環(huán)分析方案表，跟蹤工作循環(huán)分 析年度方案的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結 果。第三十二條協(xié)調員應定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及職 工的操作偏離情況進行統(tǒng)計、分析，并將結果上報專業(yè)主管部門，專業(yè)主 管部門對各基層單位上報的數(shù)據(jù)進行匯總，統(tǒng)計、分析。第四章 審核、偏離、培訓和溝通第三十三條各煉化企業(yè)應將本規(guī)定納入體系審核，必要時可組織專項 審核；發(fā)生偏離應報煉油與化工分公司批準，每一次授權偏離的時間不能 超過一年；各煉化企業(yè)應組織培訓，相關職工都應接受培訓；本規(guī)定在煉 化企業(yè)內(nèi)部及相關方之間進行溝通。第五章附那么第三十四條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負責解釋。第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄A工作循環(huán)分析流程附錄B年度JCA方案表單位：日期： 年 月 日JCA順序號規(guī)程編號規(guī)程描述JCA分析小組參加職工時間表初