1、精品文檔水電三局安裝公司柴家峽項目部物資采購管理措施1 目的為了保證水電三局安裝公司柴家峽項目部采購產品的質量，對采購過程、采購信息、采購產品的驗證等環節進行控制，對供方進行評價、再評價，確保采購的產品符合規定的采購要求，防止使用不合格采購產品影響工程質量，特制定本程序。2 范圍本程序適用于水電三局安裝公司柴家峽項目部所需材料、成品、半成品、工程設施、施工設備的采購控制及管理。3 相關文件中國水利水電第三工程局企業標準。4 職責4.1本措施以項目經理為第一責任人。4.2本措施由項目副經理進行總體控制和督促實施。4.3本措施由項目部物資設備管理人員和采購人員具體執行。5 內容5.1采購過程 (

2、見采購過程流程圖 )5.1.1對供方的評價 / 再評價5.1.1.1項目部必須對供方進行評價/ 再評價，建立對供方評價/ 再評價質量記錄及合格供方名錄、合格供方業績檔案，從中選擇合格供方，避免采購工作的盲目性和隨意性，保證質量、降低成本；5.1.1.2項目部對于重要物資、大批量物資、新型材料及對工程質量有直接影響的物資，對供方進行定期評價，確保采購物資質量。1歡迎下載方5.1.1.75.1.1.6方式來確定供方，其必須是得到國家承認的有資質和信譽的供方。必要時也需對供方進行評價，建立合格供方名錄。項目部對合格供方進行監控，并保存相應記錄，定期分析評價，每年一次。項目部應嚴格按工程局材料供方評價

3、辦法及施工設備供方評價辦法對供等精品文檔5.1.1.3項目部對工程用主要材料及大型施工設備，必須按材料采購工作規程、施工設備采購工作規程對供方進行控制，對供方質量保證能力進行評價和審查、評價可用以下兩種方法：a) 評價供方以往證實能力和業績的記錄；b) 對供方的供貨能力及質量保證體系進行現場評價。5.1.1.4采購必須在列入合格供方名錄范圍內進行，應急情況下的臨時采購，原則上仍按規定程序執行，如確因時間緊迫，必須經主管領導批準，作一次性采購。5.1.1.5其它材料或一般施工設備的采購，通過對提供樣品進行鑒定、比價、議價、評估進行評價 / 再評價，可遵循以下原則：a) 供方產品供應表現狀況，包括

4、產品質量、交貨期、履約能力等；b) 供方質量管理體系對于按要求如期提供產品的保證能力；c) 供方的顧客滿意程度，例如本組織或其它單位對該供方的評價；d) 供方交付產品之后的服務和支持能力，如零件供應、配套服務等；e) 其它如價格、供方履約的其它表現等；f) 項目部根據以上原則對供方評價 / 再評價外，還要考慮評價以下內容：當地政府主管部門法規規定及核準的合格供方名錄；供方能否提供生產許可證、檢驗記錄、產品合格證等；供方所獲得名優產品的稱號；對重要、復雜的工程設備售后服務的評價；新材料、新設備、加工配件等的特定采購準則等；如供方為經銷商時，還要根據需要評價其生產單位。2歡迎下載精品文檔采購過程流

5、程圖采購策劃確定采購范圍、類型對供方的評價 / 再評價選擇合格的供方采購計劃編制合格供方清單及評價記錄N采購計劃審批Y采 購 實 施采購合同簽訂（必要時）采購產品驗證物資的采購驗證人員的采購驗證A重要物資B一般物資C輔助物資特殊工作技工普工重點檢驗試驗一般檢驗試驗確認隨貨證件資質審核技能考核一般審查N相關標準 / 規定要求的規定Y合格品的標識記錄不合格品標識記錄接收投入使用不合格品處置記錄存檔。3歡迎下載精品文檔5.1.1.8項目部對分包服務的選用應針對其規模、對它控制的復雜程度區別對待，嚴格按工程局工程分包評價辦法執行，通過分包合同、對分包服務進行動態管理，在項目質量計劃中確定一般評價準則，

6、除滿足相關國家法律或地方法規的有關規定外，按以下原則進行評價：a) 分包方的合法地位及其資質等級；b) 分包方的融資能力；c) 當前承擔分包服務的質量保證能力及行業信譽；d) 與本組織或其它單位的合作的業績，如在質量、價格、進度、安全等方面的表現；e) 承擔本項目特殊內容的能力考核；f) 其它針對項目特點的服務要求的滿足程度，及分包方質量活動的有效性。5.1.1.9項目部應做好供方及分包服務評價記錄，對現有供方應在供貨之后定期地重新評價其按要求提供產品的履約狀態及持續保證能力。對出現問題時規定相應的跟蹤措施以達到與供方有效溝通，加強產品驗證，限制或停止供方供貨，確保產品質量的目的。5.1.2.

7、10項目部在項目質量計劃中應明確規定，對供方及分包服務的評價/ 再評價的內容和方式，跟蹤措施及選擇供方的準則，對評價結果及跟蹤措施實施情況必須予以記錄。5.2采購信息5.2.1項目部在編制采購文件中提供準確的采購要求( 由各施工班組根據施工進度及安裝需要上報采購要求 ) 的信息，根據采購信息制訂采購計劃，由物資采購主管領導審核后，經主管生產經理批準，由采購人員具體實施采購，從合格供方名錄中選擇供方，并簽訂經各有關部門審核、主管生產經理批準的采購合同進行采購。5.2.2采購信息應包括：a) 經批準的產品質量要求或服務要求，供貨期限要求。b) 其它要求，應根據不同采購內容和要求提供經批準的其它信息

8、，如：對供方過程或程序的要求，或產品驗證的要求；對供方設備的要求，對供方人員資格的要求；對供方質量管理體系的要求，根據其質量管理體系的有效程度，確定適宜的要求。5.2.3項目部采購人員必須是經過培訓，具有一定文化程度，富有采購經驗的專職人員。5.2.4采購計劃、采購合同條款內容、項目部分包計劃、分包合同條款內容由物資部、管。4歡迎下載精品文檔理部根據采購信息合理編制，與供方、分包方進行溝通，以確保所規定的采購要求是充分與適宜的。5.3采購產品的驗證5.3.1項目部可根據施工特點采用到供方現場檢驗、到貨驗收及此后的質量檢驗等多種方式對采購產品進行檢驗，以確保采購產品達規定質量要求。5.3.1.1

9、到供方現場檢驗時，應在采購文件中規定驗證時間安排及產品放行方式，由采購部門授權有關人員實施，并做好驗證記錄，作為采購產品入庫( 場) 的憑據之一。如予制構件首批驗證，金屬結構異地制做檢驗等可采用此方法。5.3.1.2到貨驗收一般由項目部物資部采購人員或庫管人員實施，檢查到場產品的數量、規格、型號、外觀、種類、等級、標識等是否與采購合同規定相符，并做好相應驗證記錄，庫管人員做好入庫記錄。5.3.1.3對到貨后的常規的質量檢驗由試驗室質控人員或專職質量檢查人員負責按國家有關規程、規范要求進行批量抽樣檢驗試驗，出具檢驗試驗報告，合格后方可用于生產，此方法可用于進場水泥、鋼材等的檢驗。檢驗部門應做好驗

10、證記錄。5.3.1.4對采購產品經檢驗出現的不合格品，嚴格按工程局不合格品的控制程序執行，根據同供方協商情況，可采用拒收、退貨、降級使用、報廢等方法，嚴禁不合格品放行并投入使用。6 質量記錄供方質量保證能力評價表供方業績評價表合格供方名錄入庫存驗收記錄表物資采購計劃表水電三局安裝公司柴家峽項目部二 00 六年六月。5歡迎下載精品文檔供方質量保證能力評價表Q/SD3-JL-7-12編號：分承包方名稱法 人代 表企業性質建 廠日 期企業固定資產企業占地面積主要產品職 工人 數聯系人企 業地 址協 作 時間電話郵編傳真評價意見：結論：部門負責人：年月日。6歡迎下載精品文檔供方業績評價表Q/SD3-J

11、L-7-13編號：供方名稱供應產品評價起止日期年月日至年月日供貨概況共批，其中合格批，不合格批，交付及時批，不及時批。評價項目額定分扣分辦法實得分扣分原因1供貨質量30每讓步接收一批扣 5 分，每退貨一批扣 10 分每遲交一批扣3 分，若遲交影響2交付及時性、正確性20生產時每批扣5 分，每錯一次扣1 分310未處理妥善每次 1 分，未處理每服務和支持能力次扣 2分420價格無優勢扣10 分，價格優勢價格優勢不明顯扣 5 分同樣質量問題每重復出一次扣5自我改進能力101 分610體系不健全扣5 分，體系運轉不質量管理體系正常、有效性差扣 4 分7合計100評價意見：優秀；較好；合格；不合格，考慮更換；不合格，停止采購。評價人員評價日期年月日備注90 分及以上為優秀； 9085 分為較好； 8060 分為合格； 60 分以下為不合格。7歡迎下載精品文檔入庫驗收記錄Q/SD3-JL-7-17編號：年單名稱規格型號驗收內容驗收結論備注數量月 日位驗收人：年月日填報人：